|
Faktúra |
2019090
|
90/2019 elektrina ŠJ 02/2019
|
237,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019091
|
91/2019 oprava čistenie odpadu SŠ
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
Miroslav Marek |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019092
|
92/2019 elektrina 02/2018 NŠ
|
520,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019093
|
93/2019 elektrina 02/2018 SŠ
|
375,73 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019095
|
95/2019 správa PC, prenájom kopírky
|
437,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019110
|
110/2019 plyn 04/2019
|
3 280,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
13.05.2019 |
|
Faktúra |
2019096
|
96/2019 Škola v prírode
|
9 800,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Euromesto, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019097
|
97/2019 dverové klučky Prístavba , ZŠ
|
144,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
RS Mont, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019098
|
98/2019 ˇUčtovné súvzťažnosti 2019
|
171,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
Verlag Dashofer, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019099
|
99/2019 vybavenie školského bytu
|
830,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019100
|
100/2019 perá s logom školy
|
139,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
National Pen |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019101
|
101/2019 Laššu potraviny
|
2 320,79 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019102
|
102/2019 nábytok do špec.učebne
|
3 808,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019103
|
103/2019 tonery, kanc.potreby
|
597,11 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019104
|
104/2019 vybavenie adm.priestorov a sklad.priestorov
|
2 248,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
Gabriel Bogár |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019105
|
105/2019 výmena rohoží
|
169,24 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019107
|
107/2019 výmena umelého trávnika
|
17 970,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
Maro, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019106
|
106/2019 tlaciva na sk.rok 2019/2020
|
61,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
13.05.2019 |
|
Faktúra |
2019108
|
108/2019 oprava kanalizácie
|
336,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
Miroslav Marek |
|
|
|
13.05.2019 |
|
Faktúra |
2019109
|
109/2018 telefón NŠ 03/2019
|
14,63 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2019 |