Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2019090 90/2019 elektrina ŠJ 02/2019 237,46 s DPH 11.03.2019 SPP - elektrina 12.04.2019
Faktúra 2019091 91/2019 oprava čistenie odpadu SŠ 192,00 s DPH 13.03.2019 Miroslav Marek 12.04.2019
Faktúra 2019092 92/2019 elektrina 02/2018 NŠ 520,84 s DPH 11.03.2019 SPP - elektrina 12.04.2019
Faktúra 2019093 93/2019 elektrina 02/2018 SŠ 375,73 s DPH 11.03.2019 SPP - elektrina 12.04.2019
Faktúra 2019095 95/2019 správa PC, prenájom kopírky 437,51 s DPH 11.03.2019 O.K. pc servis, s.r.o. 12.04.2019
Faktúra 2019110 110/2019 plyn 04/2019 3 280,00 s DPH 03.04.2019 SPP - elektrina 13.05.2019
Faktúra 2019096 96/2019 Škola v prírode 9 800,00 s DPH 15.03.2019 Euromesto, s.r.o. 12.04.2019
Faktúra 2019097 97/2019 dverové klučky Prístavba , ZŠ 144,90 s DPH 21.03.2019 RS Mont, s.r.o. 12.04.2019
Faktúra 2019098 98/2019 ˇUčtovné súvzťažnosti 2019 171,00 s DPH 25.03.2019 Verlag Dashofer, s.r.o. 12.04.2019
Faktúra 2019099 99/2019 vybavenie školského bytu 830,94 s DPH 25.03.2019 IKEA Bratislava 12.04.2019
Faktúra 2019100 100/2019 perá s logom školy 139,50 s DPH 01.03.2019 National Pen 12.04.2019
Faktúra 2019101 101/2019 Laššu potraviny 2 320,79 s DPH 28.03.2019 Peter Laššú Bernolákovo 12.04.2019
Faktúra 2019102 102/2019 nábytok do špec.učebne 3 808,70 s DPH 21.03.2019 MY DVA Slovakia, s.r.o. 12.04.2019
Faktúra 2019103 103/2019 tonery, kanc.potreby 597,11 s DPH 25.03.2019 Euro Office, s.r.o. 12.04.2019
Faktúra 2019104 104/2019 vybavenie adm.priestorov a sklad.priestorov 2 248,00 s DPH 26.03.2019 Gabriel Bogár 12.04.2019
Faktúra 2019105 105/2019 výmena rohoží 169,24 s DPH 26.03.2019 CWS - boco Slovensko,s.r.o. 12.04.2019
Faktúra 2019107 107/2019 výmena umelého trávnika 17 970,00 s DPH 27.03.2019 Maro, s.r.o. 12.04.2019
Faktúra 2019106 106/2019 tlaciva na sk.rok 2019/2020 61,19 s DPH 10.04.2019 ŠEVT a.s. Bratislava 13.05.2019
Faktúra 2019108 108/2019 oprava kanalizácie 336,00 s DPH 02.04.2019 Miroslav Marek 13.05.2019
Faktúra 2019109 109/2018 telefón NŠ 03/2019 14,63 s DPH 03.04.2019 VM Viptel, s.r.o. 13.05.2019
zobrazené záznamy: 4501-4520/4521