|
|
Objednávka |
2025095
|
ročný členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
Prvá asociácia školského stravovania |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2520105108
|
349/2025 Lunys 2
|
495,36 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
05.05.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025094
|
seminár - vydávanie el. rozhodnutí
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500296
|
348/2025 popl.za licencie (energie) 052025
|
69,25 |
s DPH |
|
CRZ 32/2025
|
02.05.2025 |
|
ENMON APP, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202505001
|
347/2025 právnické služby
|
307,80 |
s DPH |
|
CRZ 13/2025
|
02.05.2025 |
|
Advokátska kancelária bratis.law |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103481938
|
346/2025 telfón NŠ, SŠ 042025
|
36,90 |
s DPH |
|
CRZ 12/2025
|
02.05.2025 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25110840
|
345/2025 výmena a rohoží 042025
|
237,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025209
|
344/2025 BOZP, PO, CO 042025
|
184,50 |
s DPH |
|
CRZ 18/2024
|
02.05.2025 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670514230
|
330/2025 Mabonex potraviny
|
139,83 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
30.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670514234
|
339/2025 Mabonex 2
|
225,51 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
30.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670514288
|
331/2025 Mabonex potraviny
|
161,09 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
30.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250161
|
332/2025 Hortigoup 1
|
2 131,49 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
30.04.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0250162
|
333/2025 Hortigoup 2
|
1 646,21 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
30.04.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520094950
|
334/2025 Lunys 2
|
217,78 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
30.04.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520101391
|
335/2025 Lunys 2
|
396,07 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
30.04.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670514277
|
336/2025 Mabonex 2
|
622,72 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
30.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670514287
|
337/2025 Mabonex 2
|
37,71 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
30.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670514233
|
338/2025 Mabonex 2
|
242,45 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
30.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025092
|
dobudovanie a prepoj Wifi siete
|
3 903,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670513802
|
340/2025 Mabonex 2
|
364,82 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
30.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520104071
|
341/2025 Lunys 1
|
535,92 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
30.04.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025093
|
vlajky SR + EU
|
43,13 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
2U spol . s r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025091
|
hygienické potreby
|
442,50 |
s DPH |
|
CRZ 22/2025
|
29.04.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6701431
|
329/2025 Mabonex potraviny
|
576,41 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
29.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1022025
|
342/2025 školský autobus 032025
|
832,23 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2504044
|
343/2025 kancelárske potreby
|
1 113,23 |
s DPH |
2025090
|
CRZ 19/2024
|
29.04.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2520101272
|
328/2025 Lunys potraviny 1
|
228,74 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
28.04.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025090
|
kancelárske potreby
|
1 113,23 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
25.04.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503692
|
327/2025 čistiace prostriedky
|
742,75 |
s DPH |
2025089
|
CRZ 43/2024
|
25.04.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670513796
|
326/2025 Mabonex 1
|
869,42 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
25.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025089
|
čistiace prostriedky
|
742,75 |
s DPH |
|
CRZ 43/2024
|
24.04.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025088
|
deratizačné služby
|
615,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
UOS - UniOutsource Services, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
323/2025 veľkokapacitný kontajner
|
332,10 |
s DPH |
2025060
|
|
23.04.2025 |
|
ZU-MA , s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
325/2025 voda 19.3.-18.4.2025
|
437,22 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501328
|
324/2025 aplikácie Vema 04-06/2025
|
550,43 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367934479
|
322/2025 telefón mobil
|
65,84 |
s DPH |
|
5/2021
|
23.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520094828
|
321/2025 Lunys potraviny 1
|
536,85 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
23.04.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025087
|
okenné siete
|
470,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
Roman Vitáloš |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025086
|
odborné prehliadky a skúšky el. spotrebičov
|
4 547,31 |
s DPH |
|
CRZ 32/2023
|
23.04.2025 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670512912
|
317/2025 Mabonex potraviny 2
|
130,66 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
16.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670513071
|
319/2025 Mabonex potraviny 2
|
577,80 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
16.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1002025
|
316/2025 služby bezp. centra 04-06/2025
|
36,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520088584
|
318/2025 Lunys potraviny 2
|
511,71 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
16.04.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670512957
|
320/2025 Mabonex potraviny1
|
1 325,57 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
16.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250140
|
314/2025 Hortigroup potraviny 2
|
2 251,90 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
15.04.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25083
|
315/2025 počítačové myši
|
50,74 |
s DPH |
2025078
|
|
15.04.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250139
|
309/2025 Hortigroup potraviny 1
|
2 068,46 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
14.04.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520088457
|
313/2025 Lunys 1 potraviny
|
432,99 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
14.04.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202505293
|
312/2025 personalistika pre školy
|
92,50 |
s DPH |
2025085
|
|
14.04.2025 |
|
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
311/2025 voda NŠ
|
544,21 |
s DPH |
|
9/2020
|
14.04.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504020
|
310/2025 kancelárske potreby
|
188,51 |
s DPH |
2025084
|
CRZ 19/2024
|
14.04.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670512419
|
306/2025 Mabonex 2.
|
319,62 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670512112
|
301/2025 Mabonex 2.
|
821,65 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670512162
|
302/2025 Mabonex 2.
|
54,74 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67051513
|
303/2025 Mabonex 2.
|
324,51 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670512491
|
304/2025 Mabonex 2.
|
43,01 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670512494
|
305/2025 Mabonex 2.
|
138,20 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025083
|
čistiace prostriedky
|
792,97 |
s DPH |
|
CRZ 43/2024
|
11.04.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67012505
|
307/2025 Mabonex1
|
494,14 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503297
|
308/2025 čistiace prostriedky
|
792,97 |
s DPH |
2025083
|
CRZ 43/2024
|
11.04.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511612
|
299/2025 Mabonex 2.
|
261,56 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025084
|
kancelárske potreby
|
188,51 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
11.04.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025085
|
praktická personalistika pre školy
|
92,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
RAABE, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504016
|
298/2025 tonery
|
281,19 |
s DPH |
2025079
|
CRZ 53/2024
|
11.04.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511640
|
300/2025 Mabonex 2.
|
1 180,54 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
292/2025 hygienicke potreby
|
898,50 |
s DPH |
2025081
|
CRZ 22/2025
|
10.04.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670512113
|
294/2025 Mabonex potraviny 1
|
425,54 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
10.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504015
|
293/2025 kancelárske potreby
|
304,06 |
s DPH |
2025080
|
CRZ 19/2024
|
10.04.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670512216
|
296/2025 Mabonex potraviny 1
|
717,82 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
10.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670512204
|
295/2025 Mabonex potraviny 1
|
64,32 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
10.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520082025
|
297/2025 Lunys potraviny 1
|
264,84 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
10.04.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025082
|
Switch Zyxel GS - 108B
|
35,34 |
s DPH |
|
CRZ 24/2025
|
09.04.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025079
|
tonery
|
281,19 |
s DPH |
|
CRZ 53/2024
|
09.04.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025081
|
hygienické potreby
|
898,50 |
s DPH |
|
CRZ 22/2025
|
09.04.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025080
|
kancelárske potreby
|
304,06 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
09.04.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25078
|
280/2025 Switch Zyxe
|
35,34 |
s DPH |
2025082
|
CRZ 24/2025
|
08.04.2025 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025078
|
počítačová myš
|
50,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250013591
|
284/2025 VF elektrina 032025 SŠ
|
1 596,49 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
07.04.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250013590
|
283/2025 VF elektrina 032025 ŠJ1
|
101,74 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
07.04.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250013589
|
282/2025 VF elektrina 032025 NŠ
|
121,97 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
07.04.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511610
|
275/2025 Mabonex 1
|
329,13 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
04.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504001
|
277/2025 tonery
|
1 686.33 |
s DPH |
2025074
|
CRZ 53/2024
|
04.04.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500182
|
278/2025 služby mVL 12.01.02/2025
|
50,87 |
s DPH |
|
EDU 3/2020
|
04.04.2025 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22250323
|
279/2025 metodické príručky
|
193,11 |
s DPH |
2025075
|
|
04.04.2025 |
|
ABC edu, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2551028888
|
276/2025 kancelársky nábytok INKL tím
|
609,65 |
s DPH |
2025076
|
|
04.04.2025 |
|
Kondela, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367303961
|
281/2025 telefóny 032025
|
235,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511313
|
271/2025 Mabonex 2
|
404,61 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
03.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511314
|
272/2025 Mabonex 2
|
1 252,61 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
03.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
273/2025 Deň učiteľov
|
1 125,00 |
s DPH |
2025067
|
|
03.04.2025 |
|
KMKB, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25072
|
274/2025 správa PC 042025, prenájom kop.
|
1 008,35 |
s DPH |
|
CRZ 24/2025
|
03.04.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511706
|
268/2025 Mabonex 1
|
1 328,21 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
03.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250040
|
267/2025 materiál na drobné opravy
|
188,18 |
s DPH |
2025001
|
|
03.04.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511160
|
270/2025 Mabonex 2
|
17,97 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
03.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520076699
|
269/2025 Lunys potraviny 2
|
410,29 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
03.04.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025077
|
školenie riaditeľov škôl OZ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
Odborový zväz PŠaV |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
262/2025 telefón NŠ, Dostavba 032025
|
25,65 |
s DPH |
|
CRZ 12/2025
|
02.04.2025 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
261/2025 BOZP, PO,CO 032025
|
184,50 |
s DPH |
|
CRZ 18/2024
|
02.04.2025 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511268
|
264/2025 Mabonex 1
|
131,32 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
02.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511231
|
265/2025 Mabonex 1
|
27,82 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
02.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
812025
|
266/2025 revízie výťahu 1-03/2025
|
375,16 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500222
|
260/2025 poplatky za licencie 032025 energie
|
69,25 |
s DPH |
|
CRZ 32/2025
|
02.04.2025 |
|
ENMON APP, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511269
|
263/2025 Mabonex 1
|
412,59 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
02.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025076
|
kancelársky nábytok-inkluzívny tím
|
609,65 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
Kondela, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025075
|
metodické príručky
|
236,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
ABCedu, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025074
|
tonery
|
1 686,33 |
s DPH |
|
CRZ 53/2024
|
01.04.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503026
|
259/2025 Krízový interv.plán
|
199,00 |
s DPH |
89
|
|
31.03.2025 |
|
Samospráva na kľúč, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251106287
|
258/2025 výmena rohoží 03/2025
|
413,49 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250116
|
252/2025 Horti group 1
|
3 058,67 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
31.03.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520075074
|
254/2025 Lunys 2
|
320,60 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
31.03.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250117
|
253/2025 Horti group 2
|
2 784,82 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
31.03.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500221
|
256/2025 vytvorenie merača, prevádzky, sprac. FA za energie
|
495,69 |
s DPH |
2025063
|
|
28.03.2025 |
|
ENMON APP, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503060
|
257/2025 kancelárske potreby
|
336,04 |
s DPH |
2025073
|
CRZ 19/2024
|
28.03.2025 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025073
|
kancelárske potreby
|
336,04 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
28.03.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250306
|
250/2025 rozšírenie ka. syst.- NVR záznamník
|
1 569,36 |
s DPH |
2025069
|
|
28.03.2025 |
|
Fortech, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250305
|
249/2025 rozšírenie ka. syst.- kamery NŠ
|
6 924,35 |
s DPH |
2025066
|
|
28.03.2025 |
|
Fortech, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503056
|
251/2025 kancelárske potreby
|
21,50 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
28.03.2025 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070
|
246/2025 športové vybavenie telecvične
|
5 277.25 |
s DPH |
2025070
|
|
27.03.2025 |
|
Pesmenpol, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503056
|
248/2025 kancelárske potreby
|
174,80 |
s DPH |
2025072
|
CRZ 19/2024
|
27.03.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2517008779
|
247/2025 Wc doska
|
45,85 |
s DPH |
2025068
|
|
27.03.2025 |
|
Santino, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202507
|
245/2025 výmena samonosnej brány
|
9 932,25 |
s DPH |
2025065
|
|
27.03.2025 |
|
Inga - stav, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2520072130
|
244/2025 Lunys 1
|
399,88 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
27.03.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
67010580
|
243/2025 Mabonex 1
|
63,50 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
27.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670510545
|
242/2025 Mabonex 1
|
1 080,77 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
27.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025072
|
kancelárske potreby
|
174,80 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
27.03.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025071
|
čistiace prostriedky
|
458,84 |
s DPH |
|
CRZ 43/2024
|
27.03.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502733
|
255/2025 čistiace prostriedky
|
458,84 |
s DPH |
2025071
|
CRZ 43/2024
|
27.03.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670510301
|
238/2025 Mabonex 2
|
218,84 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
26.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250029
|
234/2025 elektronické nástenky
|
9 381,21 |
s DPH |
2025064
|
|
26.03.2025 |
|
Proxia services, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670510279
|
235/2025 Mabonex 2
|
503,84 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
26.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670510277
|
236/2025 Mabonex 2
|
529,83 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
26.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025068
|
WC doska
|
45,85 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
Sanitino, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025069
|
rozšírenie kamerového systému - 32 kanálové NVR
|
1 569.36 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
Fortech, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31022324
|
233/2025 bavlnené obrusy
|
181,90 |
s DPH |
2025062
|
|
26.03.2025 |
|
Textilomanie, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025070
|
Vybavenie športových objektov
|
5 277,26 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
Pesmenpol, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2520069013
|
239/2025 Lunys 2
|
795,46 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
26.03.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670510137
|
237/2025 Mabonex 2
|
45,76 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
26.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670510249
|
240/2025 Mabonex 1
|
495,42 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
26.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670510239
|
241/2025 Mabonex 1
|
81,43 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
26.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025066
|
rozšírenie kamerového systému
|
6 924,35 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
Fortech, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025067
|
catering-deň účiteľov
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
KMKB, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
231/2025 voda SŠ 19.2.-18.3.2025
|
434,15 |
s DPH |
|
9/2020
|
24.03.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025065
|
samonosná brána s úpravou terénu
|
9.932.25 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
INGA-stav, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2520068876
|
232/2025 Lunys 1
|
942,55 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
24.03.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366341406
|
230/2025 mobil riaditeľ
|
64,58 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670509705
|
225/2025 Mabonex 2
|
725,69 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
21.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256660191
|
228/2025 švédska debna
|
835,15 |
s DPH |
2025044
|
|
21.03.2025 |
|
Krimar, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
229/2025 rekonštrukcia oplotenia NŠ
|
4 893,00 |
s DPH |
2025038, 2024042
|
|
21.03.2025 |
|
Vasi - Mont, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670509621
|
224/2025 Mabonex 2
|
736,08 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
21.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2520062933
|
226/2025 Lunys 2
|
646,93 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
21.03.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025064
|
elektronické nástenky
|
9 384.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
Proxia services s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025063
|
zriadenie služby online merača
|
1 698,63 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
ENMON APP, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025062
|
obrusy
|
181,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
Textilomanie, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025061
|
webinár - Zmeny v správe registratúry
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
Lančarič - Správa registratúry, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80205
|
221/2025 školský autobus 022025
|
534,17 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255102486
|
222/2025 vešiaky stojanové
|
178,99 |
s DPH |
2025058
|
|
20.03.2025 |
|
Kondela, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670509675
|
223/2025 Mabonex 1
|
268,92 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
20.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025060
|
veľkokapacitný kontajner 5m3
|
369,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
ZU-MA , s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
220/2025 hygienicke potreby
|
224,30 |
s DPH |
2025059
|
CRZ 22/2025
|
18.03.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025059
|
hygienické potreby
|
224,30 |
s DPH |
|
CRZ 22/2025
|
18.03.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670508716
|
219/2025 Mabonex ŠJ2
|
46,98 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
18.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670509370
|
218/2025 Mabonex ŠJ1
|
230,46 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
18.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670509371
|
217/2025 Mabonex ŠJ1
|
922,34 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
18.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670508735
|
206/2025 Mabonex potraviny ŠJ2
|
1 010,75 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
17.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670508251
|
205/2025 Mabonex potraviny ŠJ2
|
23,34 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
17.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670508919
|
208/2025 Mabonex potraviny ŠJ2
|
154,22 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
17.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2520062791
|
209/2025 Lunys ŠJ1
|
581,75 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
17.03.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
210/2025 HortiGroup potraviny ŠJ2
|
2 176,34 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
17.03.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503032
|
211/2025 tonery ŠJ2
|
148,83 |
s DPH |
2025052
|
CRZ 53/2024
|
17.03.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503033
|
212/2025 tonery ŠJ2
|
53,52 |
s DPH |
2025054
|
CRZ 53/2024
|
17.03.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502291
|
213/2025 čstiace prostriedky ŠJ 2
|
869,77 |
s DPH |
2025055
|
CRZ 43/2024
|
17.03.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
214/2025 klimatizácie
|
31 874,22 |
s DPH |
2025032
|
|
17.03.2025 |
|
Rama s.r.o |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25410256
|
215/2025 kancelárske skrine
|
1 153,74 |
s DPH |
2025056
|
|
17.03.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25410242
|
216/2025 kancelárske stoličky
|
157,44 |
s DPH |
2025057
|
|
17.03.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670508587
|
207/2025 Mabonex potraviny ŠJ2
|
494,48 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
17.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
204/2025 voda NŠ (13.2.-12.3.)
|
363,82 |
s DPH |
|
9/2020
|
17.03.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025058
|
vešiaky
|
180,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
Kondela, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100108
|
227/2025 telocvičné náradie - doskočisko
|
4 052,50 |
s DPH |
2025049
|
|
17.03.2025 |
|
Športujeme, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025056
|
kancelárske skrine
|
1 153,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025057
|
kancelárske stoličky 3+1
|
157,44 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025054
|
tonery
|
53,52 |
s DPH |
|
CRZ 53/2025
|
13.03.2025 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
200/2025 Hortigroup potraviny 1
|
2 369,90 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
13.03.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025339
|
201/2025 zber BRO 022025 ŠJ2
|
47,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0772025
|
202/2025servis školského zvoenenia
|
55,35 |
s DPH |
2025046
|
|
13.03.2025 |
|
Elektročas spol.s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002326
|
203/2025 čipy - dochádzka
|
86,00 |
s DPH |
2025053
|
|
13.03.2025 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670508663
|
199/2025 Mbonex potraviny1
|
2 607,95 |
s DPH |
|
CRZ 17/2025
|
13.03.2025 |
|
Mabonex, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025055
|
čistiace prostriedky
|
869,77 |
s DPH |
|
CRZ 43/2024
|
13.03.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670508392
|
198/2025 Mabonex 1
|
908,05 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
12.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670508379
|
197/2025 Mabonex 1
|
102,87 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
12.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025052
|
tonery
|
148,83 |
s DPH |
|
CRZ 53/2024
|
12.03.2025 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025053
|
čipy - dochádzka
|
86,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
ASc Applied Suftware Consultants, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22503019
|
186/2025 tonery
|
1 359,30 |
s DPH |
2025050
|
CRZ 53/2024
|
11.03.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670508412
|
196/2025 Mabonex 2
|
449,75 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
11.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3103020425
|
182/2025 pracovné stretnutie riaditeľov
|
700,00 |
s DPH |
2025051
|
|
11.03.2025 |
|
RVC Prešov |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025051
|
Pracovné stretnutie riaditeľov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
RVC Prešov |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025050
|
tonery
|
1 359,30 |
s DPH |
|
CRZ 53/2024
|
10.03.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2520056650
|
195/2025 Lunys 2
|
1 066,51 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
10.03.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2520044426
|
173/2025 Lunys ŠJ2
|
919,09 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
10.03.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2520056815
|
194/2025 Lunys 1
|
569,61 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
10.03.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507875
|
172/2025 Mabonex potraviny 2
|
672,57 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
10.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
175/2025 hygienicke potreby
|
442,50 |
s DPH |
2025048
|
CRZ 22/2025
|
07.03.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503016
|
180/2025 pečiatky Finančná kontrola
|
216,48 |
s DPH |
2025039
|
CRZ 19/2024
|
07.03.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507874
|
171/2025 Mabonex potraviny 1
|
233,17 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
07.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502048
|
181/2025 čistiace prostriedky
|
481,99 |
s DPH |
2025047
|
CRZ 43/2024
|
07.03.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250008181
|
192/2025 elektrina VF 02/2025 NŠ ŠJ
|
56,56 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
07.03.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
25.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250008182
|
193/2025 elektrina VF 02/2025 SŠ
|
1 206,97 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
07.03.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250008180
|
191/2025 elektrina VF 02/2025 NŠ
|
46,46 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
07.03.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025049
|
telocvičné náradie
|
4 053.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
Športujeme, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025048
|
papierové obrúsky
|
442,50 |
s DPH |
|
CRZ 22/2025
|
06.03.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507729
|
166/2025 Mabonex potraviny ŠJ2
|
344,64 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
06.03.2025 |
|
Mabonex, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250127
|
179/2025 skrinka na úschovu mobilov
|
854,24 |
s DPH |
2025014
|
|
06.03.2025 |
|
Mercator DMS, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25048
|
174/2025 servisné práce IT
|
342,09 |
s DPH |
|
CRZ 24/2025
|
06.03.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507755
|
168/2025 Mabonex potraviny 1
|
245,45 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
06.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507754
|
169/2025 Mabonex potraviny 1
|
390,42 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
06.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507799
|
170/2025 Mabonex potraviny 1
|
646,41 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
06.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507782
|
167/2025 Mabonex potraviny 2
|
37,79 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
06.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025047
|
čistiace prostriedky
|
481,99 |
s DPH |
|
CRZ 43/2024
|
06.03.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025046
|
servis školského zvonenia
|
55,35 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
Elektročas, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025045
|
Škola - manažment 2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
RAABE, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025044
|
švédska debna
|
835,15 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
Krimar, s.r.o., |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025043
|
volejbalové lopty
|
357,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
PPG Group, s.r.o., |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503331
|
178/2025 časopis Škola 2025
|
48,00 |
s DPH |
2025045
|
|
05.03.2025 |
|
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100087
|
177/2025 švédske lavičky
|
1 871,50 |
s DPH |
2025042
|
|
05.03.2025 |
|
Športujeme, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
652025
|
157/2025 školský autobus 01 2025
|
771,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250076
|
165/2025 Hortigroup doúčtovanie k fa 144/2025
|
5,95 |
s DPH |
|
CRZ 12/2024
|
04.03.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365708280
|
156/2025 telefón SŠ, mobily, internet
|
235,03 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507450
|
163/2025 Mabonex potraviny 1
|
810,99 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
04.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507433
|
164/2025 Mabonex potraviny 2
|
1 871,44 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
04.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507553
|
160/2025 Mabonex potraviny
|
274,84 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
04.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
159/2025 rozšírenie el. siete (Komenského 3)
|
12 034,07 |
s DPH |
2025031
|
|
04.03.2025 |
|
EL - SEC - systems, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503002
|
158/2025 právne služby 022025
|
547,50 |
s DPH |
|
CRZ 13/2025
|
04.03.2025 |
|
Advokátska kancelária bratis.law |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25043
|
152/2025 výpočtová technika - materiál
|
166,20 |
s DPH |
|
CRZ 24/2025
|
04.03.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503302
|
155/2025 Legislatíva pre školy
|
91,00 |
s DPH |
2025041
|
|
04.03.2025 |
|
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
154/2025 telefón NŠ, Dostavba 02/2025
|
21,77 |
s DPH |
|
CRZ 12/2025
|
04.03.2025 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20255091
|
153/2025 BOZO, PO, CO 022025
|
184,50 |
s DPH |
|
CRZ 18/2024
|
04.03.2025 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507451
|
161/2025 Mabonex potraviny 1
|
519,19 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
04.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25042
|
151/2025 správa PC 03/2025
|
492,00 |
s DPH |
|
CRZ 24/2025
|
04.03.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025042
|
švédska lavička
|
1 871.50 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
Športujem, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0152025
|
176/2025 florbalové sety
|
347,87 |
s DPH |
2025040
|
|
04.03.2025 |
|
Multi šport - Ing. Peter Kločanka |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507485
|
162/2025 Mabonex potraviny 1
|
29,44 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
04.03.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250101144
|
150/2025 vrecká do vysávačov
|
22,88 |
s DPH |
2025034
|
|
03.03.2025 |
|
Tibor Koľo - Univerzál |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25408223
|
149/2025 kancelárske kreslá
|
173,43 |
s DPH |
2025035
|
|
03.03.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025038
|
betonový plot - 9m
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
Vasi - Mont, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025039
|
pečiatky Finančná kontola
|
216,50 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
03.03.2025 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250021
|
148/2025 rôzny mat. na opravy
|
222,84 |
s DPH |
2025001
|
|
03.03.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025040
|
florbalové hokejky
|
347,88 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
Multi šport-Ing. Peter Kločanka |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025041
|
Legislatíva pre školy
|
91,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
RAABE, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025035
|
kancelárske kareslá
|
173,43 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025036
|
Vnútorné predpisy pre oblasť účtovníctva
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
RVC Rovinka |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025034
|
fleecové filtračné sáčky Kärcher
|
22,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
Tibor Koľo - Univerzál |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025037
|
školenie - Učtovníctvo a rozpčtovníctvo 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
RVC Rovinka |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251103885
|
147/2025 výmena rohoží 02/2025
|
311,33 |
s DPH |
|
2/2019,22/2024,24/2024
|
27.02.2025 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
143/2025 Hortigrouppotraviny
|
1 409,94 |
s DPH |
|
CRZ 12/2024
|
26.02.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32025
|
142/2025 maliarske práce NŠ ( trieda)
|
541,00 |
s DPH |
59/2024
|
|
26.02.2025 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250058
|
144/2025 Hortigrouppotraviny
|
1 327,01 |
s DPH |
|
CRZ 12/2024
|
26.02.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1250036
|
146/2025 oprava umývačky ŠJ1
|
202,95 |
s DPH |
2025033
|
|
25.02.2025 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025033
|
oprava umývačky v ŠJ
|
202,95 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
Alvex, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2520044600
|
141/2025 Lunys potraviny 1
|
456,55 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
24.02.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364745496
|
134/2025 mobilný tel. riad.
|
67,83 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250000428
|
130/2023 Finančná kontrola - doplatok
|
3,33 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670506137
|
138/2025 Mabonex potraviny ŠJ1
|
292,83 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
20.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670506150
|
137/2025 Mabonex potraviny ŠJ1
|
38,05 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
20.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670506138
|
135/2025 Mabonex potraviny ŠJ1
|
1 228,42 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
20.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025031
|
rozšírenie el. siete
|
12 034.07 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
EL - SEC - systems, s.r.o |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025032
|
dodávka a montáž klimatizačných zariadení
|
31 874.22 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
Rama s.r.o., |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
145/2025 voda SŠ (19.1.-18.2.)
|
580,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670505906
|
133/2025 Mabonex potraviny ŠJ2
|
469,74 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
18.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670505907
|
132/2025 Mabonex potraviny ŠJ2
|
479,54 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
18.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670505904
|
128/2025 Mabonex potraviny
|
449,57 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
18.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670505819
|
129/2025 Mabonex potraviny
|
155,49 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
18.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2520038878
|
140/2025 Lunys potraviny 1
|
1 268,27 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
18.02.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670505908
|
127/2025 Mabonex potraviny
|
711,09 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
18.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
126/2025 skrine do tried vstavané
|
9 643.20 |
s DPH |
2025010
|
|
18.02.2025 |
|
Stolárstvo Belan, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670506563
|
136/2025 Mabonex potraviny ŠJ1
|
966,36 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
18.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670505909
|
131/2025 Mabonex potraviny ŠJ2
|
380,52 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
18.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
125/2025 voda NŠ ( 13.1.-12.2.2025)
|
532,00 |
s DPH |
|
CRZ 9/2020
|
17.02.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5570049864
|
117/2025 ročná uzávierka programu
|
36,90 |
s DPH |
2025015
|
|
17.02.2025 |
|
DIVES, p.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502025
|
118/2025 výroba pečiatky
|
30,63 |
s DPH |
2025030
|
CRZ 19/2024
|
17.02.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2520038706
|
139/2025 Lunys potraviny 2
|
1 353,08 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
17.02.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025030
|
pečiatka
|
30,63 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
17.02.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025029
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5012500441
|
115/2025 Verejná správa - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
2025029
|
|
17.02.2025 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501258
|
098/2025 sáčky do vysávača
|
23,10 |
s DPH |
2025027
|
|
14.02.2025 |
|
Dušan Valentovič |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2520032189
|
119/2025 Lunys potraviny
|
749,28 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
14.02.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250058
|
124/2025 Horti Group potraviny
|
2 354.15 |
s DPH |
|
CRZ 12/2024
|
14.02.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502011
|
101/2025 tonery
|
1 062.72 |
s DPH |
2025021
|
CRZ 53/2024
|
14.02.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025028
|
filter do akvária
|
141,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
abc - zoo, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1615455
|
116/2025 filter do akvária
|
141,40 |
s DPH |
2025028
|
|
14.02.2025 |
|
abc - zoo, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250057
|
109/2025 HortiGroup potraviny ŠJ1
|
2 651.24 |
s DPH |
|
CRZ 12/2024
|
14.02.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670505172
|
114/2025 Mabonex potraviny ŠJ1
|
1 224,05 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
13.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025145
|
104/2025 zber BRO Dostavba
|
33,83 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670505150
|
120/2025 Mabonex potraviny
|
414,63 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
13.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670505179
|
121/2025 Mabonex potraviny
|
371,63 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
13.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100053
|
103/2025 volejbalové lopty
|
390,29 |
s DPH |
2025025
|
|
13.02.2025 |
|
Športujeme, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025026
|
podlahový vysávač ETA
|
161,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
NAY, a.s. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025027
|
sáčky do vysávača
|
23,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
Dušan Valentovič |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250098
|
096/2025 kovové rošty - Dostavba
|
193,80 |
s DPH |
2025019
|
|
12.02.2025 |
|
Nalima, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025024
|
kancelárske potreby
|
618,25 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
12.02.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670502030
|
095/2025 Mabonex potraviny
|
1 564,30 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
12.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502016
|
100/2025 kancelárske potreby
|
99,75 |
s DPH |
2025003
|
CRZ 19/2024
|
12.02.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
252019
|
099/2025 kancelárske potreby
|
618,25 |
s DPH |
2025024
|
CRZ 19/2024
|
12.02.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025025
|
volejbalové lopty - 15ks
|
390,29 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
Športujeme, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670504763
|
113/2025 Mabonex potraviny ŠJ1
|
1 103,46 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
11.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003094
|
108/2025 elektrina VF 012025 SŠ
|
1 444,54 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
11.02.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670504689
|
112/2025 Mabonex potraviny ŠJ1
|
449,57 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
11.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670504827
|
111/2025 Mabonex potraviny ŠJ1
|
30,35 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
11.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670504828
|
122/2025 Mabonex potraviny
|
20,05 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
11.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670504864
|
123/2025 Mabonex potraviny
|
829,64 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
11.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003092
|
106/2025 elektrina VF 012025 NŠ
|
190,45 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
11.02.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
252007
|
102/2025 kancelárske potreby
|
196,80 |
s DPH |
2025005
|
CRZ 19/2024
|
11.02.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2520020548
|
094/2025 Lunys potraviny
|
982,60 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
11.02.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003093
|
107/2025 elektrina VF 012025 ŠJ1
|
722,98 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
11.02.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501101
|
087/2025 čistiace pomôcky
|
162,61 |
s DPH |
2025020
|
CRZ 43/2024
|
10.02.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225011
|
086/2025 tabuľa Triptych
|
1 317,33 |
s DPH |
2025011,2025018
|
|
10.02.2025 |
|
Linea SK s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025021
|
tonery
|
1 062.72 |
s DPH |
|
CRZ 53/2024
|
10.02.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025023
|
Zákonník práce 2025 s komentárom
|
23,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
Nová práca, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025022
|
online školenie - Podlimitné zákazky pod lupou
|
109,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
ProWise, a.s. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2520032343
|
110/2025 Lunys potraviny ŠJ1
|
425,85 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
10.02.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025020
|
mopy
|
162,60 |
s DPH |
|
CRZ 43/2024
|
07.02.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025019
|
kovové rošty
|
193,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Nalima, s.r.o., |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
078/2025 telefón NŠ, SŠ
|
20,30 |
s DPH |
|
CRZ12/2025
|
06.02.2025 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670504326
|
093/2025 Mabonex potraviny ŠJ2
|
1 077,44 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
06.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025018
|
montáž tabule Triptych
|
36,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Linea SK s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670504327
|
097/2025 Mabonex potraviny
|
363,35 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
06.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25030057
|
074/2025 konferencia od Kurikula k mat.
|
98,00 |
s DPH |
2025017
|
|
05.02.2025 |
|
ABCedu pre vzdelanie |
|
|
|
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250008
|
076/2025 rôzny mat. na opravy
|
203,10 |
s DPH |
2025001
|
|
05.02.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
075/2025 školenie Správa registratúry
|
150,00 |
s DPH |
2025016
|
|
05.02.2025 |
|
Európska vzdelávacia agentúra Meridián, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025016
|
školenie-správa registratúry
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
Európska vzdelávacia agentúra Meridián |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025017
|
konferencia Od kurikula k matematike
|
98,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
ABCedu pre vzdelávanie |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025
|
077/2025 BOZP, PO, CO 012025
|
184,50 |
s DPH |
|
CRZ 18/2024
|
04.02.2025 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670503262
|
092/2025 Mabonex potraviny ŠJ1
|
243,66 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
04.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025015
|
uzávierka Ives
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
Ives,organizácia pre informatiku verejnej správy |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670503944
|
090/2025 Mabonex potraviny ŠJ1
|
100,90 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
04.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670503977
|
091/2025 Mabonex potraviny ŠJ1
|
1 019,03 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
04.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670504009
|
089/2025 Mabonex potraviny ŠJ2
|
544,23 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
04.02.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364115158
|
059/2025 telefóny
|
234,87 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25018
|
058/2025 správa PC 02/2025. pren. kop
|
1 102,33 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25404302
|
060/2025 interiérové vybavenie
|
840,09 |
s DPH |
2025013
|
|
03.02.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025014
|
Skrinky na úschovu mobilov
|
854,25 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
Mercator DMS, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025013
|
rohože, sedacia súprava, stolík
|
840,09 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2520024825
|
088/2025 Luns potraviny ŠJ2
|
43,32 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
01.02.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25110862
|
057/2025 výmena rohoží 012025
|
311,33 |
s DPH |
|
2/2019,22/2024,24/2024
|
31.01.2025 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25030003
|
052/2025 konferencia Kurikula
|
49,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
ABC edu, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670503297
|
070/2025 Mabonex potraviny
|
268,58 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
30.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670503261
|
071/2025 Mabonex potraviny
|
510,90 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
30.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
072/2025 Hortigroup potraviny
|
2 820,33 |
s DPH |
|
CRZ 12/2024
|
30.01.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
422025
|
056/2025 šk. autobus 122024
|
673,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670503153
|
069/2025 Mabonex potraviny
|
1 330,73 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
29.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250029
|
073/2025 Hortigroup potraviny
|
1 110,34 |
s DPH |
|
CRZ 12/2024
|
29.01.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500777
|
055/2025 čistiace pomôcky
|
95,55 |
s DPH |
2025012
|
CRZ 43/2024
|
28.01.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501022
|
054/2025 tonery
|
146,99 |
s DPH |
2025007
|
CRZ 53/2024
|
28.01.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025012
|
upratovacie pomôcky
|
95,55 |
s DPH |
|
CRZ 43/2024
|
28.01.2025 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2520020107
|
064/2025 Lunys potraviny
|
780,12 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
28.01.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2520020552
|
065/2025 Lunys potraviny
|
825,42 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
28.01.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670502921
|
067/2025 Mabonex potraviny
|
788,42 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
28.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670503037
|
068/2025 Mabonex potraviny
|
206,15 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
28.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025011
|
školská tabuľa Triptych
|
1 280.43 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
Linea SK, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2520019943
|
066/2025 Lunys potraviny
|
998,77 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
27.01.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
534250010
|
063/2025 vykládka šatníkových skríň
|
270,00 |
s DPH |
2025009
|
|
27.01.2025 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501027
|
062/2025 tonery
|
2 484.60 |
s DPH |
2025008
|
CRZ 53/2024
|
27.01.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251028
|
061/2025 kancelárske potreby
|
373,07 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
27.01.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025010
|
výroba vstavaných skríň
|
9 643.20 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
Stolárstvo Belan, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025009
|
vykládka interier. zariadenia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
My dva Slovakia. s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670502412
|
053/2025 Mabonex potraviny
|
966,20 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
23.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
31.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025008
|
tonery
|
2 484.60 |
s DPH |
|
CRZ 53/2024
|
23.01.2025 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500582
|
050/2025 čistiace prostriedky ZŠ
|
128,17 |
s DPH |
2025006
|
CRZ 43/2024
|
22.01.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025007
|
tonery
|
774,30 |
s DPH |
|
CRZ 53/2024
|
22.01.2025 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8363146644
|
105/2025 mobil. telefón
|
68,53 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025006
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
128,20 |
s DPH |
|
CRZ 43/2024
|
22.01.2025 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670502122
|
049/2025 Mabonex potraviny 2
|
1 322,35 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
21.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670502127
|
033/2025 Mabonex potraviny
|
192,34 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
21.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8841250044
|
025/52025 aplikácie vema 01-03/2025
|
550,43 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501883
|
034/2025 Mabonex potraviny
|
621,96 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
20.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
032/2025 Hortigroup potraviny
|
1 588,37 |
s DPH |
|
CRZ 12/2024
|
20.01.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6250002
|
051/2025 čistiace do umývačky ŠJ
|
1 129.14 |
s DPH |
2025004
|
|
20.01.2025 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2520014067
|
041/2025 Lunys potraviny
|
899,12 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
20.01.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250014218
|
031/2025 Lunys potraviny
|
578,15 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
20.01.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
024/2025 voda SŠ 1.1.-18.1.2025
|
177,33 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112511046
|
187/2025 plyn NŠ 03/2025
|
1 823,93 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112511045
|
290/2025 plyn SŠ prístavba 042025
|
1 754,24 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112511048
|
083/2025 plyn 02/2025 SŠ
|
3,46 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112511045
|
082/2025 plyn 02/2025 SŠ
|
1 754,24 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112511047
|
030/2025 plyn 012025 Prístavba
|
1 398,21 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11251048
|
029/2025 plyn 012025 SŠ kuchynka
|
3,46 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112511048
|
353/2025 plyn 052025 SŠ kuch.
|
3,46 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112511046
|
085/2025 plyn 02/2025 NŠ
|
1 823,93 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112511047
|
351/2025 plyn 052025 Prístavba
|
1 398,21 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112511046
|
350/2025 plyn 052025
|
1 823,93 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112511048
|
291/2025 plyn SŠ kuchynka 042025
|
3,46 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112511045
|
352/2025 plyn 052025 SŠ
|
1 754,24 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112511047
|
084/2025 plyn 02/2025 Prístavba
|
1 398,21 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112511047
|
289/2025 plyn NŠ prístavba 042025
|
1 398,21 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
11251048
|
190/2025 plyn SŠ 03/2025 malá kuch.
|
3,46 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112511045
|
189/2025 plyn SŠ 03/2025
|
1 754,24 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112511046
|
288/2025 plyn NŠ 04225
|
1 823,93 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112511047
|
188/2025 plyn NŠ Prístavba 032025
|
1 398,21 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112511045
|
027/2025 plyn 012024 SŠ
|
1 754,24 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112511046
|
028/2025 plyn 012025 NŠ
|
1 823,93 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
023/2025 voda NŠ 1.1.-12.1.2025
|
82,55 |
s DPH |
|
9/2020
|
17.01.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501477
|
048/2025 Mabonex potraviny 2
|
461,64 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501476
|
047/2025 Mabonex potraviny 2
|
268,39 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
67050444
|
046/2025 Mabonex potraviny 2
|
384,42 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501081
|
045/2025 Mabonex potraviny
|
23,23 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
043/2025 Hortigroup potraviny 2
|
1 464,91 |
s DPH |
|
CRZ 12/2024
|
16.01.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241962
|
019/2025 zber BRO 12/2024 Dostav
|
6,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501483
|
040/2025 Mabonex potraviny
|
198,42 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501495
|
039/2025 Mabonex potraviny
|
39,25 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501475
|
038/2025 Mabonex potraviny
|
478,12 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024963
|
020/2025 zber BRO 12/2024 NŠ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500363
|
022/2025 čistiace prostriedky ŠJ 1
|
296,29 |
s DPH |
2025002
|
CRZ 43/2024
|
15.01.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501152
|
044/2025 Mabonex potraviny
|
436,82 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
15.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025005
|
kancelárske potreby
|
196,80 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
15.01.2025 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025004
|
čistiace prostriedky do umývačky
|
1 129.14 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
Alvex, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025002
|
Čistiace prostriedky ŠJ1
|
296,29 |
s DPH |
|
CRZ 43/2024
|
15.01.2025 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025003
|
kancelárske potreby
|
99,75 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
15.01.2025 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501172
|
035/2025 Mabonex potraviny
|
957,80 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
14.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501163
|
036/2025 Mabonex potraviny
|
453,28 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
14.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501153
|
037/2025 Mabonex potraviny
|
224,18 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
14.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25004
|
005/2025 správa PC 012025, prenájom kop.
|
825,98 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2520008146
|
018/2025 Lunys potraviny
|
664,92 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
13.01.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2520007990
|
042/2025 Lunys potraviny
|
434,18 |
s DPH |
|
CRZ 11/2024
|
13.01.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8400165486
|
006/2024 plyn vyúčtovanie 2024
|
19 477.80 |
s DPH |
|
CRZ 39/2022
|
13.01.2025 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
008/2025 voda NŠ 13.12.-31.12.2024
|
125,28 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.01.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
007/2025 voda SŠ 19.12.-31.12.2024
|
190,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000539
|
011/2025 eGoverment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670500616
|
013/2025 Mabonex potraviny
|
2 258,56 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
09.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670500547
|
015/2025 Mabonex potraviny
|
209,29 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
09.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670500557
|
017/2025 Mabonex potraviny
|
271,66 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
09.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670500554
|
016/2025 Mabonex potraviny
|
1 398,74 |
s DPH |
|
CRZ 17/2024
|
09.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017643
|
002/2025 elektrina 012025 NŠ
|
689,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017645
|
004/2025 elektrina 012025 SŠ
|
504,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017643
|
079/2025 elektriny ZP 02/2025
|
689,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017644
|
003/2025 elektrina 012025 ŠJ
|
427,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017644
|
080/2025 elektriny ZP 02/2025 NŠ ŠJ
|
427,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017645
|
081/2025 elekttina 02/2025 SŠ
|
504,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
105283665
|
014/2025 elektrina VF 12/2024
|
3 067,10 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422402079
|
010/2025 služby mVL 09-11/2024
|
48,31 |
s DPH |
|
3/2020
|
07.01.2025 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241072
|
026/2025 optimalizácie nákl. za elektrinu
|
340,48 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
Citrón , s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
spotrebný materiál na rok 2025
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
Železiarstvo Švrček |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225000002
|
001/2025 finančná kontrola
|
133,20 |
s DPH |
101/2024
|
|
02.01.2025 |
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
012/2025 telefón 122024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017643
|
183/2025 elektrina 03/2025 NŠ
|
689,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
01.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8362521933
|
021/2025 telefóny ZŠ ŠJ
|
188,88 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
20.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024593
|
009/2025 BOZP, CO, PO 122024
|
180,00 |
s DPH |
|
27/2023
|
01.01.2025 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3000317505
|
184/2025 elektrina 03/2025 ŠJ 1
|
427,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
01.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017644
|
287/2025 elektrina 042025 ŠJ
|
427,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
01.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017645
|
286/2025 elektrina 042025 SŠ
|
504,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
01.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017643
|
285/2025 VF elektrina 042025 NŠ
|
689,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
01.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017645
|
185/2025 elektrina 03/2025 SŠ
|
504,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
01.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
Finančná kontrola
|
133,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Nakladateľstvo Forum |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240180
|
719/2024 materiál na opravy
|
47,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
53420442
|
718/2024 boxové skrinky
|
14 721,02 |
s DPH |
93
|
|
30.12.2024 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412248
|
720/2024 čistiace ŠJ
|
922,23 |
s DPH |
98
|
43/2024
|
30.12.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361555067
|
717/2024 mobil riaditeľ
|
66,25 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
náplne do tlačiarní
|
706,92 |
s DPH |
|
53/2024
|
20.12.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2742024
|
714/2024 čistenie komína
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412066
|
709/2024 kancelársky papier
|
615,60 |
s DPH |
97
|
|
20.12.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412065
|
708/2024 tonery
|
706,92 |
s DPH |
108
|
|
20.12.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240333
|
695/2024 Hortigroup potraviny
|
1 001,75 |
s DPH |
|
12/2024
|
19.12.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241126741
|
712/2024 výmena rohoží 122024
|
303,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2732024
|
715/2024 revízia výťahu 10-12/2024
|
366,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
716/2024 voda SŠ (19.11.-18.12.2024)
|
542,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202420542
|
710/2024 odmeňovanie zamestnanov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240334
|
707/2024 Hortigroup potraviny ŠJ1
|
1 173,68 |
s DPH |
|
12/2024
|
19.12.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412246
|
711/2024 čistiace prostriedky ŚJ1
|
363,18 |
s DPH |
99
|
43/2024
|
19.12.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2420290721
|
694/2024 Lunys potraviny ŠJ2
|
612,84 |
s DPH |
|
11/2024
|
19.12.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670440514
|
704/2024 Mabonex potraviny ŠJ1
|
264,60 |
s DPH |
|
17/2024
|
19.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ2
|
1 119,64 |
s DPH |
|
43/2024
|
19.12.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ1
|
395,76 |
s DPH |
|
43/2024
|
19.12.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
kancelársky papier
|
615,60 |
s DPH |
|
19/2024
|
18.12.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24264
|
713/2024 oprava projektoru
|
59,48 |
s DPH |
95
|
|
18.12.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412001
|
681/2024 kanc.papier
|
81,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
683/2024 výmena radiátora
|
791,89 |
s DPH |
96
|
|
17.12.2024 |
|
J-Trade BUILD, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2420288442
|
705/2024 Lunys potraviny ŠJ1
|
339,06 |
s DPH |
|
11/2024
|
17.12.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2420286930
|
706/2024 Lunys potraviny ŠJ1
|
719,44 |
s DPH |
|
11/2024
|
17.12.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670440337
|
703/2024 Mabonex potraviny ŠJ1
|
1 393,54 |
s DPH |
|
17/2024
|
17.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670440332
|
702/2024 Mabonex potraviny ŠJ2
|
190,89 |
s DPH |
|
17/2024
|
17.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670440331
|
701/2024 Mabonex potraviny ŠJ2
|
339,90 |
s DPH |
|
17/2024
|
17.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202418671
|
682/2024 Prehľad zmien v legislatíve
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2420286701
|
693/2024 Lunys potraviny ŠJ2
|
1 328,02 |
s DPH |
|
11/2024
|
16.12.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
691/2024 voda NŠ (13.11.-12.12.)
|
519,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240318
|
696//2024 Hortigroup potraviny
|
2 623,04 |
s DPH |
|
12/2024
|
16.12.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2692024
|
689/2024 školský autobus 11/2024
|
962,64 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240319
|
680/2024 Hortigroup potraviny
|
2 951,80 |
s DPH |
|
12/2024
|
13.12.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2672024
|
690/2024 oprava kúrenia - TV NŠ
|
2 845,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
výmena radiátora
|
791,89 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
J-Trade BUILD, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241805
|
685/2024 odvoz bio odpadu 112024
|
105,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013
|
687/2024 hygienicke potreby
|
2 420,00 |
s DPH |
94
|
|
12.12.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670439701
|
679/2024 Mabonex potraviny
|
1 103,69 |
s DPH |
|
17/2024
|
12.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670439783
|
699/2024 Mabonex potraviny ŠJ2
|
618,70 |
s DPH |
|
17/2024
|
12.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241806
|
684/2024 odvoz bio odpadu 112024
|
52,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670439713
|
700/2024 Mabonex potraviny
|
272,44 |
s DPH |
|
17/2024
|
12.12.2024 |
|
Mabonex, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
opravu projektorov a NB
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
kovové boxové skrinky
|
14 280.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
My dva Slovakia. s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
Hygienicke potreby
|
2 420.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
Celukim Company Group, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240375
|
688/2024 OP a rev. správa plyn.zariadení
|
5 722,80 |
s DPH |
53/2024
|
|
11.12.2024 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24448177
|
686/2024 paravány
|
1 087,20 |
s DPH |
91
|
|
10.12.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2420280630
|
676/2024 Lunys potraviny
|
1 004,26 |
s DPH |
|
11/2024
|
10.12.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670439417
|
697/2024Mabonex potraviny ŠJ2
|
222,02 |
s DPH |
|
17/2024
|
10.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670439421
|
677/2024 Mabonex potraviny
|
1 104,42 |
s DPH |
|
17/2024
|
10.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670439418
|
698/2024 Mabonex potraviny ŠJ2
|
882,55 |
s DPH |
|
17/2024
|
10.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670439426
|
678/2024 Mabonex potraviny
|
34,63 |
s DPH |
|
17/2024
|
10.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9901499553
|
674/2024
|
-69,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
654/2024 Balík Zborovňa
|
349,08 |
s DPH |
|
10/2020
|
09.12.2024 |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
Informačné tabule na kolieskach
|
1 087,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
657/2024 maľovanie učebne NŠ
|
541,00 |
s DPH |
59
|
|
09.12.2024 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202417890
|
656/2024 Poruchy učenia č.10
|
49,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324089512
|
655/2024 výuokvé programy
|
1 590,00 |
s DPH |
92
|
|
09.12.2024 |
|
Hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2420290721
|
692/2024 Lunys potraviny ŠJ2
|
1 211,58 |
s DPH |
|
11/2024
|
09.12.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
Výukové programy
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
Hchkr edu, s.r.o |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24447681
|
658/2024 skrine , vešiaky ŠJ, kanc. stôl
|
838,80 |
s DPH |
90
|
|
06.12.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24249
|
675/2024 správa pC 122024, prenájom kop.
|
1 139.95 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1240184
|
660/2024 oprava konvektomatu ŠJ1
|
268,80 |
s DPH |
84
|
|
05.12.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670438903
|
669/2024 Mabonex potraviny
|
977,88 |
s DPH |
|
17/2024
|
05.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670438907
|
670/2024 Mabonex potraviny
|
346,21 |
s DPH |
|
17/2024
|
05.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670438964
|
671/2024 Mabonex potraviny
|
789,32 |
s DPH |
|
17/2024
|
05.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
Krízový intervenčný plán
|
199,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
Samospráva na kľúč, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
kancelársky stôl, šatníkové kovové skrine
|
838,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1052477589
|
666/2024 elektrina VF 11/2024
|
5 261,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
663/2024 telefón 112024 NŠ, Prístavba
|
47,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412011
|
659/2024 kancelárske potreby
|
2 520,16 |
s DPH |
86
|
19/2024
|
04.12.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412010
|
661/2024 kancelárske potreby INKL.tím
|
703,94 |
s DPH |
87
|
19/2024
|
04.12.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1817585901
|
662/2024 knižné poukážky
|
2 700,00 |
s DPH |
88
|
|
04.12.2024 |
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670438539
|
667/2024 Mabonex potraviny
|
9,90 |
s DPH |
|
17/2024
|
03.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
kancelárske potreby, kancelársky papier
|
2 520,16 |
s DPH |
|
19/2024
|
03.12.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
1 882,45 |
s DPH |
|
43/2024
|
03.12.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
knižné poukážky 135 ks
|
2 700.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
Martinus, s.r.o. |
Zuzana Conortová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411696
|
664/2024 čistiace prostriedky
|
1 882,45 |
s DPH |
85
|
43/2024
|
03.12.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102400648
|
665/2024 učebnice ŠZŠ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360927183
|
651/2024 telefóny
|
251,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670438621
|
668/2024 Mabonex potraviny
|
487,82 |
s DPH |
|
17/2024
|
03.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
644/2024 hygienicke potreby
|
764,00 |
s DPH |
74
|
|
03.12.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
kancelárske potreby
|
703,94 |
s DPH |
|
19/2024
|
03.12.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670438480
|
672/2024 Mabonex potraviny
|
502,78 |
s DPH |
|
17/2024
|
03.12.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1012473507
|
653/2024 ZF elektrina 12/2024
|
2 111,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
oprava konvektomatu ŠJ1.
|
266,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Alvex, s.r.o. |
Gabriela Vertetičová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024533
|
649/2024 BOZP, CO,PO 11/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
17/2023
|
02.12.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240163
|
648/2024 rôzny mat. na opravy
|
159,41 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8660344507
|
652/2024 plyn 12/2024
|
9 471,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2420273158
|
673/2024 Lunys potraviny
|
747,06 |
s DPH |
|
11/2024
|
02.12.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412124
|
650/2024 učebnice 2.st.
|
388,55 |
s DPH |
80
|
|
02.12.2024 |
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241100010
|
647/2024 oprava konvektomatu
|
303,12 |
s DPH |
78
|
|
30.11.2024 |
|
RS Mont, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102401037
|
646/2024 učebnice 2.st.
|
247,00 |
s DPH |
81
|
|
29.11.2024 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214424603
|
645/2024 výmena rohoží 112024
|
303,73 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
312024334
|
635/2024 učebnice 2.st
|
571,40 |
s DPH |
82
|
|
29.11.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2433369
|
634/2024 učebnice 2.st.
|
525,00 |
s DPH |
83
|
|
29.11.2024 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240065
|
638/2024 oprava pohybového senzora NŠ
|
230,64 |
s DPH |
75
|
|
29.11.2024 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241651
|
636/2024 učebnice 2.st.
|
1 570,50 |
s DPH |
79
|
|
29.11.2024 |
|
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024632
|
632/2024 Mabonex potraviny
|
8,51 |
s DPH |
|
17/2024
|
28.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024631
|
631/2024 Mabonex potraviny
|
279,65 |
s DPH |
|
17/2024
|
28.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202417964
|
637/2024 prac. oblečrnie ŠJ Dostavba
|
476,33 |
s DPH |
73
|
|
28.11.2024 |
|
Ľubica, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670437015
|
640/2024 Mabonex potraviny ŠJ2
|
1 088,00 |
s DPH |
|
17/2024
|
28.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024626
|
626/2024 Hortigroup potraviny
|
2 411,19 |
s DPH |
|
12/2024
|
28.11.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240543
|
625/2024 čistiace prostr. do umývacieho stroja
|
71,21 |
s DPH |
76
|
|
28.11.2024 |
|
MOnt Clean, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240297
|
641/2024 Hortiigroup potraviny ŠJ2
|
2 217,54 |
s DPH |
|
12/2024
|
28.11.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
učebnice
|
525,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
Taktik, s.r.o. |
Mgr. Ivana Šimigová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
učebnice
|
571,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Ivana Šimigová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
učebnice
|
247,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
Expol Pedagogogika, s.r.o. |
Mgr. Ivana Šimigová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
učebnice
|
388,55 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Ivana Šimigová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
učebnice
|
1 570.50 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
Mgr. Ivana Šimigová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024633
|
633/2024 Mabonex potraviny
|
810,49 |
s DPH |
|
17/2024
|
28.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2522024
|
639/2024 oprava kúrenia (OCU)
|
561,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024628
|
628/2024 Lunys potraviny
|
1 117,37 |
s DPH |
|
11/2024
|
27.11.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403845
|
643/2024 navýšenie os. čísel
|
21,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024627
|
627/2024 Lunys potraviny
|
677,94 |
s DPH |
|
11/2024
|
27.11.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2433247
|
620/2024 učebnice 2. stupeň
|
5 216,00 |
s DPH |
77
|
|
27.11.2024 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5570049566
|
619/2024 služby WinIbeu VF
|
118,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
IVES |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
oprava vchodových dverí
|
303,12 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
RS Mont, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024630
|
630/2024 Mabonex potraviny
|
754,71 |
s DPH |
|
17/2024
|
26.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
čistiaci roztok do umývacieho stroja
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
Mont Clean, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240175
|
622/2024 oprava konvektomatu ŠJ1
|
125,76 |
s DPH |
71
|
|
26.11.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240028
|
621/2024 oprava radiatora Prístavba
|
348,13 |
s DPH |
67
|
|
26.11.2024 |
|
V.K.S. Instal |
|
|
|
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
učebnice
|
5 216,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
Taktik, s.r.o. |
Mgr. Ivana Šimigová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240174
|
623/2024 oprava konvektomatu ŠJ2.
|
208,80 |
s DPH |
72
|
|
26.11.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420267834
|
642/2024 Lunys potraviny ŠJ2.
|
1 470,97 |
s DPH |
|
11/2024
|
25.11.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359960910
|
624/2024 mobil
|
66,25 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102400913
|
564/2024 učebnice 1.st.
|
115,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
oprava pohybového senzora
|
192,20 |
bez DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
El.PROX, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
hygienicke potreby
|
764,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
162024
|
609/2024 maľovanie triedy NŠ
|
541,00 |
s DPH |
59
|
|
22.11.2024 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4241266279
|
608/2024 voda SŠ (19.10.-18.11.)
|
462,34 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
21.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Pracovné oblečenie ŠJ 2.
|
476,33 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
Ľubica, s.r.o. |
Zuzana Conortová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024629
|
629/2024 Mabonex potraviny
|
791,25 |
s DPH |
|
17/2024
|
21.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670436972
|
613/2024 Mabonex potraviny ŠJ2
|
124,71 |
s DPH |
|
17/2024
|
21.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
oprava konvektomatu - kľučka
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Alvex, s.r.o. |
Zuzana Conortová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
Objednávame u vás servis konvektomatu ŠJ1.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Alvex, s.r.o. |
Zuzana Conortová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6240172
|
604/2024 čistiace prostriedky do umývačky ŠJ1
|
511,20 |
s DPH |
69
|
|
20.11.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420262193
|
618/2024 Lunys potraviny ŠJ1.
|
602,45 |
s DPH |
|
11/2024
|
20.11.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670436632
|
615/2024 Mabonex potraviny ŠJ1
|
209,06 |
s DPH |
|
17/2024
|
19.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202416842
|
605/2024 Legislatíva pre školy 112024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
21.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411026
|
606/2024 tlačivá
|
129,84 |
s DPH |
58,70
|
|
19.11.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670436015
|
611/2024 Mabonex potraviny ŠJ2
|
1 044.50 |
s DPH |
|
17/2024
|
19.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670436553
|
614/2024 Mabonex potraviny ŠJ1
|
249,78 |
s DPH |
|
17/2024
|
19.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670436551
|
612/2024 Mabonex potraviny ŠJ2
|
237,89 |
s DPH |
|
17/2024
|
19.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6740436656
|
616/2024 Mabonex potraviny ŠJ1
|
642,78 |
s DPH |
|
17/2024
|
19.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420262056
|
617/2024 Lunys potraviny ŠJ2.
|
724,62 |
s DPH |
|
11/2024
|
19.11.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202499056
|
607/2024 vložné - Jazykový kvet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
IALF, o.z. |
|
|
|
21.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
kancelárske potreby
|
106,72 |
s DPH |
|
19/2024
|
18.11.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410942
|
600/2024 čistiace ŠJ2.
|
941,51 |
s DPH |
68
|
|
15.11.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200044135
|
602/2024 voda NŠ ( 13.10.-12.11.)
|
492,17 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
čistiace prostriedky do umývačky
|
511,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
Alvex, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240277
|
582/2024 Hortigroup potraviny
|
2 312.13 |
s DPH |
|
12/2024
|
15.11.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240278
|
593/2024 Hortigroup potraviny
|
1 915.92 |
s DPH |
|
12/2024
|
15.11.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
67036020
|
590/2024 Mabonex potraviny
|
365,84 |
s DPH |
|
17/2024
|
14.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202404056
|
598/2024 ročná kontrola ihrísk
|
244,00 |
s DPH |
66
|
|
14.11.2024 |
|
Kontroly, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670436023
|
589/2024 Mabonex potraviny
|
1 622,64 |
s DPH |
|
17/2024
|
14.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2502024
|
603/2024 kontrola PHP
|
237,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
21.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241638
|
599/2024 zber BRO odpadu 102024
|
39,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2492024
|
597/2024 školský autobus 102024
|
1 010,77 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
305
|
596/2024 deratizácia ŠJ
|
124,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670435651
|
587/2024 Mabonex potraviny
|
527,55 |
s DPH |
|
17/2024
|
12.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
výmena tečúceho radiatora
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
V.K.S. Instal, s.r.o. |
Zuzana Conortová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ2
|
941,51 |
s DPH |
|
43/2024
|
12.11.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8400162844
|
610/2024 plyn vyúčtovanie 01-10/2024
|
4 547.91 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670435652
|
588/2024 Mabonex potraviny
|
667,42 |
s DPH |
|
17/2024
|
12.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670435620
|
591/2024 Mabonex potraviny
|
304,80 |
s DPH |
|
17/2024
|
12.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420248340
|
594/2024 Lunys potraviny
|
63,42 |
s DPH |
|
11/2024
|
11.11.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420256154
|
595/2024 Lunys potraviny
|
281,08 |
s DPH |
|
11/2024
|
11.11.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24228
|
601/2024 adaptér k notebookom
|
55,20 |
s DPH |
64
|
|
11.11.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420256309
|
583/2024 Lunas potraviny
|
697,51 |
s DPH |
|
11/2024
|
11.11.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670435062
|
584/2024 Mabonex potraviny
|
672,45 |
s DPH |
|
17/2024
|
07.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1052469764
|
574/2024 VF elektrina 10/2024
|
3 483,09 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2362024
|
568/2024 služby bezp. centra (17.10-31.12.2024)
|
14,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
ročná kontorla ihrísk
|
244,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
Kontroly, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670435086
|
592/2024 Mabonex potraviny
|
2 030,42 |
s DPH |
|
17/2024
|
07.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670435035
|
585/2024 Mabonex potraviny
|
32,35 |
s DPH |
|
17/2024
|
07.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
1 211,18 |
s DPH |
|
50/2024
|
06.11.2024 |
|
Union poisťovňa, a.s. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202404
|
580/2024 aktualizačné vzdelávanie
|
950,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
06.11.2024 |
|
Mgr.Bronislava Pilarčíková |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024484
|
579/2024 BOZP, CO, PO 102024
|
180,00 |
s DPH |
|
27/2023
|
05.11.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670434751
|
586/2024 Mabonex potraviny
|
981,48 |
s DPH |
|
17/2024
|
05.11.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24218
|
577/2024 správa PC 11/2024, penájom kop.
|
1 074,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
572/2024 telefón NŠ 102024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403278
|
563/2024 aplikácie Vema 10-12/2024
|
515,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
04.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240000045
|
570/2024 oprava kosačky Stiga
|
112,87 |
s DPH |
54/2024
|
|
04.11.2024 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359335948
|
571/2024 mobily, telefón, int.
|
251,56 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240000044
|
569/2024 oprava kosačky Stiga
|
1 386,31 |
s DPH |
54/2024
|
|
04.11.2024 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1012470107
|
573/2024 ZF elektrina 11/2024
|
2 111,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
867963914
|
575/2024 plyn 11/2024
|
8 700,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240149
|
576/2024 rôzny mat.na opravy
|
158,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
06.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241122615
|
578/2024 výmena rohoží
|
403,40 |
s DPH |
|
2 22 24 24 /2024
|
04.11.2024 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
152024
|
581/2024 malovanie triedy NŠ
|
541,00 |
s DPH |
59
|
|
04.11.2024 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
11.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420238600
|
552/2024 Lunys potraviny ŠJ1
|
166,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670433389
|
548/2024 Mabonex potraviny ŠJ2
|
1 011.76 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670433088
|
549/2024 Mabonex potraviny ŠJ2
|
1 714,07 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670433075
|
550/2024 Mabonex potraviny ŠJ2
|
66,61 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240254
|
551/2024 Hortigroup potraviny ŠJ1.
|
2 699,18 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420238684
|
546/2024 Lunys potraviny ŠJ2
|
691,94 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420244315
|
545/2024 Lunys potraviny ŠJ2
|
716,72 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420244474
|
554/2024 Lunys potraviny ŠJ1
|
1 308,04 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420238830
|
555/2024 Lunys potraviny ŠJ1
|
347,66 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670433074
|
557/2024 Mabonex potraviny ŠJ1
|
39,58 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240255
|
544/2024 Hortigroup potraviny ŠJ
|
1 831,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
adaptéry
|
55,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670433850
|
558/2024 Mabonex potraviny ŠJ1
|
1 951,15 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670433115
|
556/2024 Mabonex potraviny ŠJ1
|
1 079,39 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
67043397
|
547/2024 Mabonex potraviny ŠJ2
|
103,48 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420244969
|
553/2024 Lunys potraviny ŠJ1
|
49,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240844
|
561/2024 učebnice 1.st.
|
42,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Zabezpečenie správy NT kotolne
|
1 200,00 |
s DPH |
|
47/2024
|
28.10.2024 |
|
J-Trade BUILD, s.r.o. |
Zuzana Conortová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401423
|
562/2024 služby mVL 06-08/2024
|
46,07 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
06.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
hygienicke potreby
|
764,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
25.10.2024 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202410375
|
565/2024 čistiace prostriedky ZŠ
|
1 496,68 |
s DPH |
61
|
|
25.10.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011
|
559/2024 hygienicke potreby
|
764,00 |
s DPH |
62
|
|
25.10.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
1 496,68 |
s DPH |
|
43/2024
|
24.10.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202410330
|
566/2024 čistiace prostriedky ŠJ1
|
451,64 |
s DPH |
60
|
|
24.10.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24210
|
541/2024 Myši Genius
|
88,32 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358352522
|
567/2024 mobil riaditeľ
|
71,24 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ1
|
451,64 |
s DPH |
|
43/2024
|
23.10.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240068
|
540/2024 veľkokap.kontajner (plot )
|
420,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
ZU - MA, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354860727
|
542/2024 mobilný tel. NŠ
|
65,75 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2352024
|
560/2024 školský autobus
|
1 061,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
04.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
537/2024 voda SŠ (19.9.- 18.10.)
|
456,55 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240229
|
534/2024 Horti potraviny
|
2 248,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670432020
|
521/2024 Mabonex potraviny ŠJ1.
|
150,04 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
67043218
|
522/2024 Mabonex potraviny ŠJ1.
|
483,29 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670432497
|
525/2024 Mabonex potraviny ŠJ1.
|
340,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670431062
|
526/2024 Mabonex potraviny ŠJ2.
|
1 725,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3240420
|
535/2024 inteligentná myš
|
169,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Avalon IT, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420227264
|
533/2024 Lunys potraviny ŠJ2.
|
242,14 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670431998
|
530/2024 Mabonex potraviny ŠJ2.
|
340,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670431490
|
527/2024 Mabonex potraviny ŠJ2.
|
144,27 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420232776
|
532/2024 Lunys potraviny ŠJ2.
|
722,23 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670432444
|
531/2024 Mabonex potraviny ŠJ2.
|
645,63 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670431119
|
528/2024 Mabonex potraviny ŠJ2.
|
81,73 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670431439
|
529/2024 Mabonex potraviny ŠJ2.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420232919
|
519/2024 Lunys potraviny ŠJ1.
|
1 099,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670432060
|
520/2024 Mabonex potraviny ŠJ1.
|
44,52 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
67043298
|
524/2024 Mabonex potraviny ŠJ1.
|
399,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240228
|
518/2024 Hortigroup potraviny ŠJ1
|
2 566,02 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670432507
|
523/2024 Mabonex potraviny ŠJ1.
|
818,71 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
maliarske práce
|
2 164,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Milan Baláž |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
tlačivá
|
23,14 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
538/2024 voda NŠ (13.9.- 1.10.)
|
473,39 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24206
|
539/2024 montáž tel. linky, a projektoru
|
162,52 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Inteligentná myš
|
169,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Avalonit IT, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Tlačivá
|
39,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
ŠEVT, a.s. |
Zuzana Conortová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2242208080
|
536/2024 tlačivá
|
39,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Myš k PC s káblom
|
88,32 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Odborné prehliadky PZ
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Oprava traktorovej kosačky Stiga
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
JAPOP |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2332024
|
543/2024 Dohľad nad alarmom 2024
|
71,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
21.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2404036
|
511/2024 tonery
|
386,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100020
|
517/2024 lektorovanie - špec.pedagóg
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
Mgr. Svetlana Sithová |
|
|
|
14.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
950,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
OZ Nervuška - Arte |
Mgr. Lucia Medzihradská |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6240149
|
515/2024 inventár do kuchyne
|
1 978,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024432
|
516/2024 BOZP, CO, PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670430461
|
504/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
16,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670430102
|
501/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
20,57 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6704311487
|
505/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
1 124,58 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429560
|
500/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
218,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420227190
|
499/2024 Lunys potraviny ŠJ 1
|
146,75 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420222312
|
498/2024 Lunys potraviny ŠJ 1
|
225,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670431102
|
507/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
528,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670430091
|
502/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
230,77 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241485
|
489/2024 odvoz BRO 092024 ŠJ1
|
13,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670431084
|
506/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
218,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Montáž projektorov, tel.linky do kabinetu
|
162,62 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Lektorovanie- korekčný program MIRABILLIS
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
Mgr. Svetlana Síthová |
Mgr. Slávka Veselá |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
inventár do kuchyne
|
1 978,56 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
Alvex, s.r.o. |
Gabriela Vertetičová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006949
|
487/2024 čipy dochádzka
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241486
|
488/2024 odvoz BRO 092024 ŠJ2
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670430444
|
503/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
673,15 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
490/2024 rekonštrukcia oplotenia NŠ
|
2 657,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
Vasi - Mont, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6704301109
|
496/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
266,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420222411
|
491/2024 Lunys potraviny ŠJ 2.
|
442,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429319
|
492/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
523,23 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429281
|
493/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
403,06 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429343
|
494/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
734,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670428476
|
495/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
785,39 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670430096
|
497/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
300,14 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1000059224
|
512/2024 pracovné oblečenie ŠJ1.
|
105,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Safets collection, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3000001124
|
513/2024 pracovné oblečenie ŠJ1.
|
308,72 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Safets collection, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
485/2024 hygienicke potreby
|
764,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
kancelárske, školské potreby ZŠ,
|
724,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
hygienicke potreby
|
764,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
09.10.2024 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Veľkokapicitný kontajner
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
ZU-MA , s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410024
|
483/2024 kancelárske potreby
|
724,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
aSc Dochádzka aktualizácia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
ASc Applied Suftware Consultants, s.r.o. |
Mgr Beata Bognárová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24197
|
484/2024 servis PC, prenájom kopíriek 10 2024
|
1 105,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1622024
|
481/2024 Škola v prírode
|
11 100,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
Twistovo, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202413802
|
486/2024 Poruchy učenia č.9
|
49,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357747112
|
478/2024 telefón SŠ, mobily
|
251,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024382
|
476/2024 BOZP, CO, PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2132024
|
482/2024 revízia výťahu (07-09/2024)
|
366,01 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241120677
|
480/2024 výmena rohoží 092024
|
232,09 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
477/2024 telefón NŠ, SŠ 092024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240136
|
479/2024 rôzny materiál na opravy
|
558,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012466138
|
510/2024 elektrina ZF 10/2024
|
2 111.96 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8660251504
|
508/2024 plyn 10/2024
|
6 991.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052460911
|
509/2024 elektrina VF 09/2024
|
2 809.47 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
514/2024 Bez kriedy plus
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
14.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240209
|
464/2024 Hortigroup potraviny
|
1 914,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427024
|
472/2024 Mabonex potraviny
|
398,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Pracovné oblečenie ŠJ 1.
|
308,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Safery collection, s.r.o. |
Gabriela Vertetičová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429503
|
451/2024 Mabonex potraviny
|
184,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429283
|
452/2024 Mabonex potraviny
|
470,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429403
|
454/2024 Mabonex potraviny
|
699,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670428443
|
471/2024 Mabonex potraviny
|
133,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70428687
|
470/2024 Mabonex potraviny
|
210,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427055
|
469/2024 Mabonex potraviny
|
56,73 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670428945
|
455/2024 Mabonex potraviny
|
1 294,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427054
|
468/2024 Mabonex potraviny
|
617,01 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670426135
|
467/2024 Mabonex potraviny
|
88,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420220856
|
465/2024 Lunys potraviny
|
614,49 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420220999
|
458/2024 Lunys potraviny
|
850,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240208
|
463/2024 Hortigroup potraviny
|
1 997,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409428
|
475/2024 čistiace prostriedky ŠJ2
|
752,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429005
|
457/2024 Mabonex potraviny
|
31,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420203506
|
462/2024 Lunys potraviny
|
73,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427606
|
456/2024 Mabonex potraviny
|
222,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420215223
|
459/2024 Lunys potraviny
|
213,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420204967
|
461/2024 Lunys potraviny
|
452,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420215455
|
460/2024 Lunys potraviny
|
1 191,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
čiatiace prostriedky ŠJ2
|
752,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24182
|
473/2024 redukcie, káble HDMI
|
140,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
474/2024 rošty do kuchyne ŠJ1
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
Stolárstvo Belan, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420215308
|
448/2024 Lunys potraviny
|
539,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
433/2024 hygienicke potreby
|
662,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8356586816
|
436/2024 mobl riaditeľ
|
66,25 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420203584
|
450/2024 Lunys potraviny
|
80,58 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420204969
|
449/2024 Lunys potraviny
|
271,37 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427441
|
446/2024 Mabonex potraviny
|
558,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420209310
|
447/2024 Lunys potraviny
|
791,59 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670428938
|
439/2024 Mabonex potraviny
|
1 381,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427487
|
445/2024 Mabonex potraviny
|
19,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6770428081
|
441/2024 Mabonex potraviny
|
20,29 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5670427998
|
442/2024 Mabonex potraviny
|
803,21 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427693
|
443/2024 Mabonex potraviny
|
19,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427615
|
444/2024 Mabonex potraviny
|
91,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429008
|
440/2024 Mabonex potraviny
|
102,86 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1022025
|
435/2024 vybavenie lekárničky ŠJ 1
|
91,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
Popharm s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240102062
|
425/2024 kontajner na kom.odpad Dostavba
|
425,56 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
Elkopplast Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427459
|
421/2024 Mabonex potraviny 1.
|
983,82 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427483
|
422/2024 Mabonex potraviny 1.
|
983,82 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420204966
|
414/2024 Lunys potraviny
|
251,85 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420209205
|
415/2024 Lunys potraviny 1
|
432,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
438/2024 voda SŠ 19.8.-18.9.
|
1 019,48 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420209530
|
416/2024 Lunys potraviny 1
|
157,98 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401863
|
417/2024 Horti potraviny 1
|
1 274,09 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427088
|
418/2024 Mabonex potraviny 1.
|
55,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052452445
|
427/2024 VF elektrina 082024
|
783,53 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427098
|
419/2024 Mabonex potraviny 1.
|
224,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670428474
|
424/2024 Mabonex potraviny 1.
|
1 032,78 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670428171
|
423/2024 Mabonex potraviny 1.
|
1 141,65 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427368
|
420/2024 Mabonex potraviny 1.
|
224,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240916
|
432/2024 čistiace potreby ZŠ
|
562,81 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Dodávka a montáž betónového oplotenia
|
7 100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
Vasi - Mont, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
475,01 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
934447
|
429/2024 učebnice 1.st.
|
84,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22024095
|
434/2024 čistiace do konvekt. ŠJ 2
|
167,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
RationalFans, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400403261
|
431/2024 učebnice 2.st
|
336,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242014129
|
430/2024 žiacke knižky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044113
|
437/2024 voda NŠ 13.8.-12.9.
|
262,56 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24171
|
426/2024 servis PC, prenájom kop.082024
|
678,97 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2409039
|
428/2024 pečiatky, stojan na časopisy
|
155,59 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202412145
|
412/2024 Legislatíva školy 09 2024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240182
|
413/2024 Hortijroup potraviny
|
1 257,63 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
80242620
|
411/2024 príveskové šnúrky - prváci
|
57,48 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
Imperial Media, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2409019
|
388/2024 školské potreby, kancelárske
|
579,42 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
387/2024 šk.stravné normy
|
138,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Peter Derzsi - PVD |
|
|
|
10.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
392/2024 hygienicke potreby
|
1 024,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670425476
|
402/2024 Mabonex potraviny
|
2 912,84 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112401966
|
407/2024 VF učebnice 1.st
|
877,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112401963
|
406/2024 VF učebnice 1.st
|
2 396,35 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240606
|
397/2024 učebnice 2 st.
|
477,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112401984
|
408/2024 VF učebnice 1.st
|
1 760,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240056
|
391/2024 veľkokap. kontajner NŠ
|
528,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
ZU - MA, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22240697
|
399/2025 učebnice 2.st
|
302,62 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
ABC edu, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2421668
|
400/2024 učebnice 2.st.
|
152,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240687
|
401/2024 učebnice 2.st.
|
1 770,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670426133
|
466/2024 Mabonex potraviny
|
4 844,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
390/2024 telefón NŠ 082024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8355955775
|
409/2024 telefón, mobily, int.
|
255,79 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202408154
|
410/2024 čistiace prostr. ŠJ1
|
1 231,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240119
|
396/2024 rôzny materiál - na opravy
|
397,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240041
|
389/2024 elektroinšt. práce ŠJ, kuchyňa 1
|
476,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012460208
|
405/2024 ZF elektrina 092024
|
2 111,96 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8660208533
|
404/2024 plyn 092024
|
5 214,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2408041
|
395/2024 kancelárske ŠJ 1
|
236,89 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2408042
|
394/2024 kancelárske. školské potreby
|
2 277.40 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240530
|
398/2024 učebnice 2.st
|
607,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24431187
|
393/2024 nábytok Malá zbor.NŠ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241779
|
386/2024 Edumio - zdr.služby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
Education, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24168
|
385/2024 displej - oprava NB
|
80,35 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
403/2024 voda SŠ 19.7.-18.8.
|
790,45 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202408155
|
384/2024 čistiace ZŠ
|
169,28 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
kancelárske ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
kancelárske, školské potreby ZŠ,
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24428971
|
383/2024 nábytok (Malá zbor. NŠ)
|
2 145.60 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202408113
|
382/2024 čistiace prostriedky ZŠ
|
1 114.16 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
169,28 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ1
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
čiatiace prostriedky ZŠ
|
1 114,16 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1052448365
|
381/2024 vyúčtovanie elektrina 072024
|
835,64 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
380/2024 voda NŠ 13.7.-12.8.2024
|
61,45 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202407904
|
379/2024 čistiace prostriedky ŠJ 2
|
563,47 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2158
|
378/2024 servis PC08/2024 prenájom kop.07/2024
|
853,10 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ2
|
563,47 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2243811
|
372/2024 lekárnička ŠJ Dostavba
|
136,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
VMBal, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
366/2024 sprostred. VO - elektrika
|
850,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
ANSVO BN s.ro. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2707047
|
370/2024 tonery
|
707,04 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202407005
|
365/2024 právne služby
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
Advokátska kancelária bratis.law |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
835418309
|
377/2024 telefóny
|
240,84 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481939
|
369/2024 telefón NŠ 072024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024327
|
368/2024 BOZP, PO.CO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1012451138
|
373/2024 ZF elektrina 082024
|
2 111.96 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8602174765
|
374/2024 plyn 082024
|
4 779.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202410459
|
371/2024 Poruchy učenia č.8
|
49,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402869
|
367/2024 navýšenie os.čísel 07-09/2024
|
43,20 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1782024
|
364/2024 čistenie komína SŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8353079858
|
363/2024 mobbil riad.
|
75,91 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
375/2024 voda SŠ 19.6.-18.7.2024
|
212,28 |
s DPH |
|
|
21.07.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402494
|
362/2024 aplikácie 07-09/2024
|
515,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12410497
|
361/2024 vysávač Dostavba
|
161,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
Iprice Recare, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
376/2024 voda NŠ 13.6.-12.7.2024
|
270,92 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
16110
|
357/2024 školský autobus 062024
|
962,58 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
16110
|
356/2024 odb. skúška výťahu - Dostavba
|
292,81 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024980
|
358/2024 zber BRO 062024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400777
|
359/2024 služby mVL 03-05/2024
|
46,46 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24062811
|
342/2024 obedy 062024 Global
|
5 697,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2406281
|
341/2024 obedy 062024
|
14 893,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8352396965
|
353/2024 telefón, mobily
|
240,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1052437729
|
360/2024 VF elektrina 062024
|
282,89 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024275
|
350/2024 BOZP, CO, PO 062024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240093
|
346/2024 rôzny mat. na opravy
|
108,53 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
347/2024 telefón NŠ 062024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2405543
|
348/2024 učebnice 2.st. dot.
|
359,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24130
|
349/2024 správa PC, prenájom kop.062024
|
1 178,57 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202404708
|
345/2024 príručka Škola
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1012446942
|
354/2024 ZF elektrina 072024
|
2 111,96 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8679477800
|
355/2024 plyn 072024
|
4 779,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2406066
|
351/2024 doplnenie pitný režim
|
79,48 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100167
|
352/2024 Diár riaditeľa
|
12,72 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
Meggy - T, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102400335
|
331/2024 učebnice ŠT
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1102401993
|
330/2024 učebnice 1.st.
|
771,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202410205
|
340/2024 hodnotiace pohovory
|
23,90 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
GtoG Consulting, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240154
|
337/2024 Hortigroup potraviny
|
1 812.09 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2420143672
|
338/2024 Lunys potraviny
|
761,66 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2420143673
|
339/2024 Lunys potraviny
|
95,27 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240142
|
307/2024 HOrti potraviny
|
1 905.95 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2420140733
|
308/2024 Lunys potraviny
|
707,49 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2420135043
|
309/2024 Lunys potraviny
|
794,77 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2420128856
|
310/2024 Lunys potraviny
|
352,46 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2420129075
|
311/2024 Lunys potraviny
|
429,74 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670419031
|
319/2024 Mabonex potraviny
|
314,72 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2420120901
|
312/2024 Lunys potraviny
|
856,83 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670418808
|
313/2024 Mabonex potraviny
|
754,63 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670419143
|
314/2024 Mabonex potraviny
|
39,58 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670419656
|
315/2024 Mabonex potraviny
|
181,92 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670419655
|
316/2024 Mabonex potraviny
|
369,77 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670419607
|
317/2024 Mabonex potraviny
|
313,58 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670419654
|
318/2024 Mabonex potraviny
|
198,19 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240224
|
328/2024 učebnice 2.st.
|
387,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670419939
|
320/2024 Mabonex potraviny
|
248,78 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670421503
|
336/2024 Mabonex potraviny
|
621,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670419960
|
322/2024 Mabonex potraviny
|
41,52 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670420645
|
323/2024 Mabonex potraviny
|
941,09 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670420639
|
324//2024 Mabonex potraviny
|
31,72 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670420983
|
325//2024 Mabonex potraviny
|
401,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670420884
|
326//2024 Mabonex potraviny
|
346,21 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670420883
|
327//2024 Mabonex potraviny
|
326,48 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240014
|
332/2024 sprostredkovanie VO plyn
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
ANSVO Ans, sro |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670419938
|
321/2024 Mabonex potraviny
|
305,95 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
344/2024 obaly na obedy
|
123,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8351293583
|
343/2024 mobil riaditeľ
|
66,25 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240600002
|
335/2024 oprava kovania NŠ vch.dvere
|
624,32 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
RS Mont, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
333/2024 voda SŠ (19.5.-18.6.)
|
379,86 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1102401856
|
329/2024 učebnice 1.st.
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Dokumentácia PZS
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
SafetyWork, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2415098
|
295/2024 učebnice 1.st dot.
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004447
|
302/2024 aktualizácia - dochádzka
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241112654
|
303/2024 výmena rohoží 062024
|
196,07 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202405810
|
301/2024 čistiace ŠJ 1
|
182,93 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24119
|
306/2024 doplnenie Wifi NŠ
|
1 129.31 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
102400235
|
296/2024 učebnice 2.st.dot.
|
665,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
305/2024 voda NŠ (13.5.-12.6)
|
569,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202408646
|
334/2024 Legislatíva pre školy 062024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405226
|
273/2024 obedy Global 052024
|
16 047,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2242202983
|
293/2024 tlačivá
|
457,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24052261
|
274/2024 obedy Global 052024
|
6 110,31 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024810
|
300/2024 zber BRO 05/2024
|
72,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24035414
|
299/2024 učebnice CJ
|
203,55 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240000017
|
298/2024 kosačka
|
329,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202405487
|
297/2024 čistiace ZŠ
|
357,79 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406019
|
304/2024 kancelárske potreby
|
704,77 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240079
|
279/2024 oprava el.kotla ŠJ
|
751,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
357,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401122
|
294/2024 učebnice 1.st.dot.
|
3 687,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
924003045
|
278/2024 agenda žiakov 2025
|
639,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202407604
|
284/2024 poruchy učenia č.7
|
49,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
16110
|
290/2024 školský autobus (01-05/2024)
|
4 518,46 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6240071
|
289/2024 šľahaci metla ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24105
|
288/2024 príslušenstvo k PC
|
148,69 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24104
|
287/2024 prenájom kop., správa PC 062024
|
1 100,45 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
277/2024 hygienicke potreby
|
764,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8350609008
|
291/2024 telefón SŠ, ŠJ, mobily
|
240,84 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
286/2024 telefón NŠ 052024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240079
|
285/2024 rôzny mat. na opravy
|
108,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052430252
|
275/2024 elektrina VF 052024
|
298,13 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024226
|
283/2024 BOZP, CO, PO 052024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8669749798
|
292/2024 plyn 062024
|
4 812,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012441819
|
276/2024 elektrina ZF 062024
|
1 609,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241111896
|
282/2024 výmena rohoží 05/2024
|
181,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128
|
267/2024 Hortigroup potraviny
|
2 879.32 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2420120904
|
268/2024 Lunys potraviny
|
45,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
220242351
|
272/2024 čistiace do konvektomatu ŠJ 2
|
168,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
RationalFans, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670418062
|
269/2024 Mabonex potraviny
|
946,37 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670416836
|
260/2024 Mabonex potraviny
|
633,33 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2420116636
|
253/2024 Lunys potraviny
|
92,67 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670417745
|
257/2024 Mabonex potraviny
|
591,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670417682
|
258/2024 Mabonex potraviny
|
12,89 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670417200
|
259/2024 Mabonex potraviny
|
1 472.24 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405097
|
281/2024 čistiace ŠJ dostavba
|
481,39 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670415818
|
261/2024 Mabonex potraviny
|
1 611.09 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670416178
|
262/2024 Mabonex potraviny
|
66,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670416236
|
265/2024 Mabonex potraviny
|
293,18 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670416237
|
264/2024 Mabonex potraviny
|
1 416.99 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670416238
|
263/2024 Mabonex potraviny
|
285,52 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2420111048
|
254/2024 Lunys potraviny
|
81,58 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116
|
266/2024 Hortigroup potraviny
|
2 095.37 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2420105118
|
255/2024 Lunys potraviny
|
386,91 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2420099814
|
256/2024 Lunys potraviny
|
160,22 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ2
|
421,19 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420116863
|
252/2024 Lunys potraviny
|
1 046.59 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2420111265
|
251/2024 Lunys potraviny
|
1 481.92 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
tablety do konvektomatu
|
167,83 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
GastroFans, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24018
|
280/2024 školenie šp.pedag.
|
49,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
Agentúra vzdelávania AgV, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
270/2024 revízie elektrospotrebičov 2024
|
5 036,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
16110
|
271/2024 revízia plyn zariad. SŠ, Dostavba
|
912,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
šľahacia metla do robota
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
Alvex, s.r.o. |
Gabriela Vertetičová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404827
|
246/2024 čistiace prostriedky
|
619,09 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
250/2024 voda SŠ ( 19.4.-18.5.)
|
346,34 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8349203542
|
249/2024 mobil riaditeľ
|
66,25 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6240062
|
244/2024 čistiace do umývčky ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
248/2024 obaly na obedy ŠJ1
|
132,54 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
515,91 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13112024
|
243/2024 školenie Asistent učiteľa
|
81,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
Inšpirácia |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
236/2024 hygienicke potreby
|
1 024,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202404515
|
245/2024 čistiace prostriedky ŠJ
|
601,22 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044134
|
242/2024 oda NŠ (13.4.-12.5.)
|
430,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ1
|
601,22 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
237/2024 deratizácia ŚJ
|
112,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405023
|
238/2024 návleky na mop
|
153,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405017
|
239/2024 kancelársky papier
|
486,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670415006
|
233/2024 Mabonex potraviny
|
1 238.34 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
11240146
|
240/2024 školenie Vertetičová
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670414525
|
232/2024 Mabonex potraviny
|
285,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420099615
|
231/2024 Lunys potraviny
|
70,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420087328
|
230/2024 Lunys potraviny
|
323,21 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420093282
|
229/2024 Lunys potraviny
|
602,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420094792
|
228/2024 Lunys potraviny
|
174,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670414158
|
227/2024 Mabonex potraviny
|
1 566,55 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670414205
|
226/2024 Mabonex potraviny
|
45,19 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24041741
|
235/2024 obedy Global 042024
|
16 227,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240317
|
247/2024 kovová skriňa PaM
|
213,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
Mercator |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Kovová skriňa
|
213,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
Mercato, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404174
|
234/2024 obedy Global 042024
|
5 989,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1524
|
241/2024 čistenie kanaliz. systému NŠ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
Peter Virgovič - PLV |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24092
|
222/2024 prenájom kop., správa PC 052024
|
1 326,53 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2052401312
|
210/2024 prac. oblečenie
|
1 661,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
Rempo, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
211/2024 výroba roštov, vešiaky
|
1 242,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Stolárstvo Belan, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
218/2024 BOZP, CO,PO 042024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8348819129
|
223/2024 telefón SŠ, ŠJ, mobily
|
240,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8621386677
|
220/2024 plyn 052024
|
5 415,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012435044
|
225/2024 ZF elektrina 052024
|
1 609,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052423411
|
224/2024 VF elektrina 042024
|
1,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240060
|
214/2024 rôzny mat.na opravy
|
350,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5403121098
|
212/2024 chladnička ŠJ NŠ
|
127,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420093062
|
205/2024 Lunys potraviny
|
317,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
206/2024 HortiGroup potraviny
|
1 530,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241108308
|
217/2024 výmena rohoží 042024
|
181,79 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670413643
|
207/2024 Mabonex potraviny
|
500,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670413639
|
208/2024 Mabonex potraviny
|
299,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670413401
|
209/2024 Mabonex potraviny
|
710,61 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401991
|
216/2024 navýš. osobných čísel
|
57,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202403863
|
215/2024 čistiace prostriedky
|
993,86 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3100337705
|
213/2024 obaly na obedy ŠJ NŠ
|
227,63 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
781,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202405671
|
219/2024 Legislatíva pre školy 04/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
834709028
|
203/2024 mobil riad.
|
66,27 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401614
|
199/2024 aplikácie Vema 4-06/2024
|
515,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670412848
|
194/2024 Mabonex potraviny
|
222,02 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670412813
|
193/2024 Mabonex potraviny
|
32,35 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420081375
|
192/2024 Lunys potraviny
|
467,88 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420087116
|
191/2024 Lunys potraviny
|
375,61 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670412849
|
195/2024 Mabonex potraviny
|
1 337,46 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1000022224
|
202/2024 ochranné čiapky Šj 1
|
118,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Safets collection, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670412466
|
196/2024 Mabonex potraviny
|
638,03 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24079
|
200/2024 HDMI redukcie
|
67,44 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
204/2024 voda SŠ
|
273,73 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052415543
|
190/2024 vyúčtovanie elektrina 032024
|
109,79 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404022
|
189/2024 kancelárske potreby
|
694,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24074
|
201/2024 videokáble k projektororm Dostavba
|
118,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
187/2024 voda NŠ (13.4.-13.5.)
|
92,17 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202403290
|
197/2024 čistiace prostriedky ŠJ2
|
722,62 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024470
|
188/2024 zber BRO 032024 ŠJ
|
59,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404020
|
198/2024 kancelárske potreby ŠJ2
|
253,13 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670411848
|
183/2024 Mabonex potraviny
|
922,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240086
|
184/2024 Hortigroup potraviny
|
1 690,66 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420067462
|
185/2024 Lunys potraviny
|
257,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670410961
|
181/2024 Mabonex potraviny
|
868,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420075486
|
186/2024 Lunys potraviny
|
361,43 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670411611
|
182/2024 Mabonex potraviny
|
539,02 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240056
|
180/2024 oprava konvektomatu
|
688,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403127
|
176/2024 obedy Global 03/2024
|
3 979,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
kancelárske potreby ZŠ, ŠJ2
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403232
|
179/2024 čistiace prostr. ŠJ1.
|
38,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24031271
|
177/2024 obedy Global 03/2024
|
10 895,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ2
|
876,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24070
|
178/2024 správa PC 042024, prenájom kop.
|
991,97 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240400002
|
164/2024 kovanie na vchod.dvere NŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
RS Mont, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404249
|
171/2024 Poruchy učenia č.6
|
49,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400161
|
165/2024 služby mVL 12,01,02/2024
|
45,54 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8347019512
|
172/2024 telefón SŠ, ŠJ, mobily
|
240,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
170/2024 hygienicke potreby
|
1 080,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Oprava konvektomatu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
Alvex, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240046
|
168/2024 rôzny mat. na opravy, kľúče
|
878,96 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
167/2024 telefón NŠ 03/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129
|
161/2024 BOZP, CP, PO 032024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682554
|
173/2024 plyn 04/2024
|
7 091,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012430505
|
160/2024 elektrina 04/2024
|
1 857,34 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241106399
|
162/2024 výmena rohoží 032024
|
228,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403053
|
163/2024 kancelárske potreby
|
82,51 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670410121
|
157/2024 Mabonex potraviny
|
47,15 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670410163
|
156/2024 Mabonex potraviny
|
959,29 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670409615
|
155/2024 Mabonex potraviny
|
240,73 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420064957
|
154/2024 Lunys potraviny
|
329,12 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240073
|
153/2024 Hortigroup potraviny
|
1 742,73 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
169/2024 veľkokap. kontajner
|
212,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
ZU - MA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001943
|
166/2024 obal na čítačku ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8345907094
|
151/2024 mobil riaditeľ
|
53,32 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
vysávače, vrecká do vysávačov
|
395,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
Elektrosped, a.s. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
152/2024 elektronický vrátnik
|
1 487,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
Arm - Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
149/2024 rekonštrukcia elektrických obvodov SŠ
|
34 785,86 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
EL - SEC - systems, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3624064046
|
158/2024 vysávače, sáčky
|
395,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
Elektrosped, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Kávovar
|
293,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
Elektrosped, a.s. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
čiatiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402654
|
150/2024 čistiace prostriedky
|
481,32 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240048
|
145/2024 oprava umývačka, konvektomatu
|
424,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
147/2024 voda SŠ (19.2.-18.3.)
|
253,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
012024
|
148/2024 maliarske práce SŠ
|
11 447,25 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
Martin Hájik |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202402281
|
136/2024 čistiace prostriedky ŠJ 2
|
928,33 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670409195
|
142/2024 Mabonex potraviny
|
293,23 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420059391
|
140/2024 Lunys potraviny
|
617,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670409464
|
141/2024 Mabonex potraviny
|
1 358,87 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670408708
|
143/2024 Mabonex potraviny
|
1 077,69 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
144/2024 Hortigroup potraviny
|
941,21 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24059
|
138/2024 telefonne linky , aparáty Dostavba
|
863,21 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202402289
|
137/2024 čistiace prostriedky ŠJ 1
|
562,43 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
135/2024 veľkokap. kontajnery SŠ, NŠ
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
ZU - MA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001755
|
134/2024 modernizácia webstránky
|
79,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224033
|
146/2024 školské tabule
|
16 015,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
Linea SK s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
132/2024 obaly na obedy
|
35,86 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
133/2024 obaly na obedy
|
125,54 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
131/2024 výmena toaliet SŠ
|
1 557,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
V.K.S. Instal |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403034
|
130/2024 čistiace prostriedky ZŠ
|
1 931,74 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402077
|
128/2024 obedy Global 022024
|
7 402,29 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
129/2024 voda NŠ
|
388,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202403403
|
119/2024 Legislatíva školy 022024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8344114287
|
122/2024 mobil riad.
|
56,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
čistiace prosriedky ŠJ1
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
čiatiace prostriedky ŠJ2
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8000724
|
175/2024 obedy PTŠ 032024
|
103,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8000724
|
174/2024 obedy PTŠ 032024
|
90,41 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
126/2024 oprava kotla TV
|
193,54 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6240022
|
121/2024 inventáe kuchyňa (Dostavba)
|
9 422,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24054
|
120/2024 káble, switch (Dostavba)
|
248,83 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024099
|
114/2024 označenie školy
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Sinex reklamná agentúra |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80004241
|
125/2024 obedy PTŠ 022024 (820)
|
1 897,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
rekonštrukcia elektrických rozvodov
|
34 785,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
EL - SEC - Systems, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Školské tabule
|
16 015,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Linea SK, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8000424
|
124/2024 obedy PTŠ 022024 (820)
|
2 121,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
116/2024 VO potravín
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
Denedola, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
118/2024 spracovanie prac.práv. dokum. školy
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
Oves - EDU, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303
|
127/2024 zber BRO 022024
|
125,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8345223715
|
117//2024 telefón, mobily
|
256,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402079
|
103/2024 kancelárske potreby
|
662,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24049
|
104/2024 správa PC 032024, prenájom kop.
|
1 564,62 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012424754
|
112/2024 elektrina 03/2024
|
1 587,34 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240030
|
105/2024 rôzny mat.na opravy
|
656,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8630987948
|
102/2024 plyn 03/2024
|
9 337,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052410169
|
159/2024 vyúčtovanie elektrina 02/20243
|
4,33 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
106/2024 BPZP, CO, PO 022024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
107/2024 telefón NŠ 022024
|
24,24 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670405843
|
100/2024 Mabonex pootraviny
|
68,15 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670406284
|
101/2024 Mabonex pootraviny
|
673,46 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670405900
|
99/2024 Mabonex pootraviny
|
636,81 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202440047
|
93/2024 Hortigroup potraviny
|
860,12 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
111/2024 hygienicke potreby
|
828,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420042657
|
91/2024 Lunys potraviny
|
851,90 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001224
|
95/2024 Šesták potraviny
|
737,08 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670406750
|
96/2024 Mabonex pootraviny
|
57,85 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
92/2024 Hortigroup potraviny
|
1 070,40 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670407003
|
97/2024 Mabonex pootraviny
|
1 197,86 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001225
|
94/2024 Šesták potraviny
|
380,86 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670406772
|
98/2024 Mabonex pootraviny
|
304,83 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Označovacie tabule
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24039
|
109/2024 disk ( psych.)
|
41,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420044981
|
90/2024 Lunys potraviny
|
540,63 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241104029
|
110/2024 výmena rohoží 02 2024
|
302,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24039
|
108/2024 tlačiareň
|
174,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240039
|
113/2024 vlajky
|
41,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
Gajdoš gabriel - Reprezent |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
562024
|
115/2024 prenájom KD 02,03/2024
|
739,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
preklad a doplnenie elektr. videovrátnika
|
1 460,34 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
ARM-TECH, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
kancelárske, čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5522402800
|
89/2024 VF Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
sada na údržbu kávovaru
|
54,88 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
NAY a.s. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Vlajky
|
37,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Servis kotla
|
161,28 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
Slovebská revízna a servisná spoločnosť |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
87/2024 voda SŠ ( 19.1--18.2.2024)
|
262,56 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24001158
|
83/2024 On-line účtovné súvzťažnosti
|
193,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
Verlag Dashofer, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
On-line Účtovné súvzťažnosti pre ROPO
|
193,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
Verlag Dashofer, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24407095
|
82/2024 nábytok do kancelárie
|
496,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24407095
|
82/2024 nábytok do kancelárie
|
496,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670404173
|
77/2024 Mabonex potraviny
|
24,82 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420026424
|
74/2024 Lunys potraviny
|
1 262,93 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670404564
|
79/2024 Mabonex potraviny
|
1 358,31 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670405098
|
80/2024 Mabonex potraviny
|
39,69 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670405173
|
81/2024 Mabonex potraviny
|
466,64 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202401533
|
84/2024 čistiace ŠJ
|
41,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670404214
|
78/2024 Mabonex potraviny
|
371,46 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420037273
|
76/2024 Lunys potraviny
|
635,70 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420031510
|
75/2024 Lunys potraviny
|
788,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
73/2024 Hortigroup potraviny
|
789,07 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
72/2024 Hortigroup potraviny
|
1 461,54 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240028
|
71/2024 Hortigroup potraviny
|
428,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023116959
|
85/2024 Legislatíva školy 112023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
výmena toaliet na Školskrej ulici
|
1 557,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
V.K.S. - Instal, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230555
|
86/2024 prehl. a servis kotlov, RS
|
4 000,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
inventár do kuchyne - Školská 1
|
9 422,52 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
Alvex, s.r.o. |
Gabriela Vertetičová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5570047201
|
67/2024 vykonanie roč. uzávierky programu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
IVES |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
64/2024 voda NŠ (13.1.-12.2.24)
|
505,55 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240017
|
69/2024 oprava el. kotla Gastrohaal ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50224
|
70/2024 krtkovanie NŠ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
Peter Virgovič - PLV |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240002
|
63/2024 elektrinšt. práce SŠ
|
11 417,42 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
248110020
|
62/2024 servis kotlov NŠ
|
950,52 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
EFBE servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402018
|
65/2024 kanc. papier, zošívačky
|
356,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401029
|
59/2024 obedy (1936 ks) 2.roč.
|
6 756,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241067
|
58/2024 polhovateľný stôl
|
423,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Liftor , s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2249900210
|
57/2024 tlačivá VF
|
17,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2020161
|
66/2024 čistiace prostriedky
|
253,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
veľkokapacitný kontajner
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
ZU - MA, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3724027
|
55/2024 zákazové označenia
|
17,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Nová práca. s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
54/2024 kyberšikana 02 03/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
53/2024 oprava a výmena zmiešavčov v kotolni TV
|
648,31 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Ľuboš Macháček |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
44/2024 obaly na obedy
|
120,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400989
|
42/2024 Poruchy učenia č.5
|
48,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24028
|
43/2024 kábel prepojovací
|
21,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80001241
|
61/2024 obedy PTŠ 01/2024 ( 792 ks )
|
1 823,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
68/2024 odvoz BRO 012024
|
72,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8124001056
|
41/2024 aktualizácia čipy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8000124
|
60/2024 obedy PTŠ 01/2024 ( 792 ks )
|
2 057,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
servis plynových kotlov na NŠ
|
866,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
EFBE servis, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24027
|
45/2024 správa PC 01/2024, prenájom kopíriek
|
1 183,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001145
|
40/2024 aktualizácia Dochádzka, Strava
|
992,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
48/2024 BOZP, CO,PO 012024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
46/2024 telefón 01/2024 NŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8343428853
|
52/2024 telefón 012024
|
251,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
zákazové označenia
|
17,53 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Nová práca, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1012420965
|
51/2024 elektrina 022024
|
1 857,34 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8630943681
|
50/2024 plyn 02/2024
|
9 638,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052404830
|
88/2024 vyúčtovanie za 01/2024
|
166,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24020
|
39/2024 projektory
|
3 760,03 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240006
|
49/2024 rôzny mat.na opravy
|
363,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241101683
|
47/2024 výmena rohoží 012024
|
244,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
kancelársky stôl polohovateľný
|
423,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
Liftor, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400807
|
37/2024 čistiace ŚJ
|
357,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6240004
|
36/2024 čistiace umývačka ŠJ
|
597,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2420022192
|
35/2024 Lunys potraviny
|
817,31 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
670403302
|
34/2024 Mabonex potraviny
|
450,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
670403314
|
33/2024 Mabonex potraviny
|
450,62 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027
|
32/2024 Hortigroup potraviny
|
371,93 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
31/2023 lyžiarsky výcvik
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
Snowstav, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
38/2024 virtuána knižnca 122024
|
28,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
22/2024 Hortigroup potraviny
|
1 029,38 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Výmena ventilu a zmiešavača v kotolni TV
|
648,31 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
Ľuboš Macháček |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670402802
|
24/2024 Mabonex potraviny
|
1 340,82 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013
|
21/2024 Hortigroup potraviny
|
1 405,86 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2420008970
|
29/2024 Lunys potraviny
|
1 034,23 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2420019969
|
28/2024 Lunys potraviny
|
742,07 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2420014738
|
27/2024 Lunys potraviny
|
953,58 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
670402519
|
25/2024 Mabonex potraviny
|
707,25 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
23/2024 Hortigroup potraviny
|
926,25 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
67001917
|
26/2024 Mabonex potraviny
|
935,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
842230731
|
14/2024 popl. služby mVL 09-11/2023
|
42,24 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
16/2024 hygienicke potreby
|
968,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24015
|
17/2024 batérie do notebooku
|
140,04 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630899549
|
19/2024 plyn 01/2024
|
9 806,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400486
|
18/2024 aplikácie Vema 01-03/2024
|
515,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341641729
|
15/2024 telefón SŠ, ŠJ
|
231,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
13/2024 voda NŠ
|
368,69 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
20/2024 voda SŠ 19.12.-18.1.2024
|
117,31 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
30/2024 voda NŠ (13.12.-12.1.2024)
|
368,69 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
56/2024 virtuálna knižnica
|
339,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400096
|
10/2024 vzory - vnútorné predpisy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
12/2024 servis kotla TV, protokol
|
818,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
11/2024 kontrola dymovodu
|
100,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000707
|
8/2024 Edu eGovernment
|
288,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401019
|
7/2024 návleky na mop, tonery
|
405,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401020
|
6/2024 hygienicke potreby KD
|
364,91 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400348
|
5/2024 čistiace prostriedky
|
860,33 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
čistiace prosriedky
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012412981
|
1/2024 elektrina 012024
|
1 857,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
2/2024 správaPC, prenájom kopíriek
|
1 251,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023002920
|
9/2024 prac.oblečenie ŠJ
|
218,95 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Dual BP, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16110
|
4/2024 prenájom KD 01 2024
|
370,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24400273
|
3/2024 stoličky do ŠJ
|
2 151,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
Objednávka |
8/2023
|
Maľovanie priestorov SŠ
|
11 447,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
Martin Hájik |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Výmena svietidiel
|
9 514,56 |
bez DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
El -Prox, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
oprava a výroba žalúzií a okenných izolačných skiel
|
4 016,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
RS Mont, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10193021
|
515/2023 Picado potraviny
|
283,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320203419
|
514/2023 Lunys potraviny
|
90,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320199815
|
512/2023 Lunys potraviny
|
95,89 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230166
|
510/2023 Hortigroup potraviny
|
631,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670326512
|
509/2023 Mabonex potraviny
|
108,42 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004434
|
508/2023 ŠEsták potraviny
|
487,08 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670326479
|
507/2023 Mabonex potraviny
|
100,85 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670327442
|
506/2023 Mabonex potraviny
|
515,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670327395
|
505/2023 Mabonex potraviny
|
19,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670326674
|
504/2023 Mabonex potraviny
|
563,68 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8335182650
|
502/2023 mobil
|
117,49 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230160
|
511/2023 Hortigroup potraviny
|
741,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1712300491
|
516/2023 Agfoods potraviny
|
1 199,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
AG FOODS s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230093
|
484/2023 veľkokap. kontajner NŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2023 |
|
ZU - MA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
492/2023 Bez kriedy 2023,2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
501/2023 voda SŠ
|
184,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202308554
|
497/2023 čistiace prostriedky
|
82,08 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
494/2023 obaly na obedy
|
158,21 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2232008782
|
495/2023 tlačivá ŠJ
|
128,11 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023639
|
483/2023 lavičky KD
|
287,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
K Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202313421
|
493/2023 Legislatíva pe školy 092023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
RAABE |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202308390
|
496/2023 čistiace prostriedky ŠJ
|
423,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23173
|
499/2023 správaa PC 092023, prenájim kop.
|
767,27 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
500/2023 voda NŠ
|
508,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403672
|
498/2023 učebnice . st.
|
462,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202312847
|
485/2023 Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
RAABE |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
62338
|
503/2023 počítadlá
|
283,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
Didactive, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
912300205
|
490/2023 čipy - dochádzka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230019
|
491/2023 elektrinšt.práce ŠJ (07.08)
|
1 231,51 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
486/2023 hygienicky materiál
|
764,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123118
|
488/2023 oprava umývačky ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670325735
|
467/2023 Mabonex potraviny
|
30,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004250
|
475/2023 Šesták potraviny
|
263,22 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004251
|
474/2023 Šesták potraviny
|
457,76 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320195754
|
478/2023 Lunys potraviny
|
378,54 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004248
|
472/2023 Šesták potraviny
|
990,44 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2309030
|
489/2023 kancelárske potreby
|
831,17 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320195785
|
482/2023 Lunys potraviny
|
232,28 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320194270
|
481/2023 Lunys potraviny
|
317,49 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320198967
|
480/2023 Lunys potraviny
|
231,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320198966
|
479/2023 Lunys potraviny
|
184,87 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004261
|
473/2023 Šesták potraviny
|
575,52 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10192884
|
476/2023 Picado potraviny
|
341,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004247
|
471/2023 Šesták potraviny
|
992,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230154
|
477/2023 Hortigroup potraviny
|
1 261,98 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004249
|
470/2023 Šesták potraviny
|
957,76 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670325472
|
469/2023 Mabonex potraviny
|
1 054,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670325384
|
468/2023 Mabonex potraviny
|
24,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223208
|
460/2023 vybavenie do kuchyne ŠJ
|
1 584,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670325827
|
466/2023 Mabonex potraviny
|
538,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10192804
|
465/2023 Picado potraviny
|
616,84 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000920
|
462/2023 Agenda 2024
|
639,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2652023
|
464/2023 nastavenie šk.hodín SŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Elektročas spol.s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123113
|
463/2023 montáž, demontáž konvektomatov ..
|
866,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102303051
|
456/2023 učebnice 1..st.
|
1 826,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403041
|
461/2023 učebnice 2.st.
|
2 964,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2309012
|
459/2023 hygienicke potreby - KD
|
364,91 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102301447
|
439/2023 učebnice1.stupeň
|
1 645,82 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102301182
|
440/2023 učebnice1.stupeň
|
2 324,63 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23000042
|
441/2023 náhr.diely kosačka
|
101,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102300296
|
457/2023 učebnice 2.st.
|
879,41 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223033
|
449/2023 násl. monit.správa 2. Europrojekt
|
290,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3623152440
|
458/2023 vysávač do KD
|
227,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Elektrosped, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1752023
|
442/2023 prenájom KD
|
258,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230349
|
450/2023 označovacia tabuľka KD
|
77,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
Sinex reklamná agentúra |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334508584
|
454/2023 telefón SŠ, ŠJ
|
173,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8669414956
|
453/2023 plyn 092023
|
11 978,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1031481939
|
451/2023 telefón NŠ 082023
|
14,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202307109
|
443/2023 čistiace prostriedky ŠJ
|
667,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402870
|
455/2023 učebnice 1.st
|
196,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1022016
|
444/2023 lekárnička ŠJ
|
70,94 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Popharm s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
445/2023 virtuálna knižnica 082023
|
28,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102300498
|
446/2023 učebnice 2.stupeň
|
335,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023143
|
447/2023 BOZP, PO CO 082023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230113
|
448/2023 rôzny mat.školníci
|
342,63 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202307825
|
452/2023 čistiace prostriedky
|
853,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202308430
|
487/2023 Poruchy učenia č.2
|
49,40 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
RAABE |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9000268145
|
397/2023 demontáž meradiel
|
38,87 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
popisovatľná fólia
|
324,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
Ševt, a.s. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9000268146
|
396/2023 montáž meradiel
|
77,76 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
403/2023 voda SŠ
|
72,62 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2307084
|
402/2023 mapy
|
574,80 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
404/2023 voda NŠ
|
354,73 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8329782642
|
395/2023 mobil riaditel 062023
|
67,25 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100192
|
392/2023 diár riaditeľ
|
12,72 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
Meggy - T, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301932
|
394/2023 aplikácie Vema 07-09/2023
|
391,68 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306277
|
379/2023 obedy Global 2307 ks jún
|
7 948,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
80023231
|
382/2023 obedy PTŠ 2001ks 062023
|
5 202,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8002323
|
381/2023 obedy PTŠ 2001ks 062023
|
4 602,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023901
|
398/2023 zber BRO 062023
|
85,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23062771
|
380/2023 obedy Global jún
|
103,13 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023071856
|
401/2023 osobný údaj 072023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8611263789
|
405/2023 plyn 072023
|
10 791,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2312245
|
400/2023 učebnice 2.st.
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
391/2023 virtuálna knižnica 062023
|
28,27 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23134
|
387/2023 správa PC 072023, prenájom kop.
|
924,38 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300657
|
386/2023 sluužby mVL 03 04 05 2023
|
39,73 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
385/2023 teleón NŠ 062023
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1012349387
|
384/2023 elektrina 072023
|
1 869,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023087
|
388/2023 BOZP, PO 062023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230272
|
393/2023 revízie elektroinštalácií
|
2 288,15 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230233
|
399/2023 učebnice 2.st
|
491,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8330973715
|
390/2023 telefón SŠ ŠJ mobily
|
170,33 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230088
|
383/2023 rôzny materiál školníci
|
227,81 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
389/2023 virt.knižnica 052023
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402058
|
370/2023 učebnice 1. stupeň
|
851,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320138977
|
375/2023 Lunys potraviny
|
235,36 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670321274
|
374/2023 Mabonex potraviny
|
35,46 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670321234
|
373/2023 Mabonex potraviny
|
186,17 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230139
|
372/2023 Hortigroup potraviny
|
858,41 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402059
|
371/2023 učebnice 1. stupeň
|
817,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230241
|
377/203 kontrola dymovodov
|
705,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230261
|
376/2023 Op a OS bleskozvody
|
1 812,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
šatňové lavičky
|
237,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
K Ten KOVO, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230262
|
378/203 OP a OS spotrebičov
|
3 328,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
školský nábytok
|
1 472.00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
Educas, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202309427
|
369/2023 Legislatíva školy 062023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
RAABE |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202305209
|
367/2023 čistiace prostriedky ŠJ
|
92,89 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231115531
|
368/2023 výmena rohoží 062023
|
147,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670319959
|
355/2023 Mabonex potraviny
|
220,12 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670319911
|
356/2023 Mabonex potraviny
|
56,09 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670319630
|
357/2023 Mabonex potraviny
|
46,01 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670319664
|
358/2023 Mabonex potraviny
|
54,58 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670320531
|
359/2023 Mabonex potraviny
|
527,88 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003482
|
360/2023 Šesták potraviny
|
209,14 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4231120258
|
361/2023 voda SŠ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306063
|
362/2023 kancelársky papier
|
539,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
školský nábytok
|
2 748,94 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191996
|
354/2023 Picado potraviny
|
201,22 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
352/2023 Hortigroup potraviny
|
821,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127
|
351/2023 Hortigroup potraviny
|
890,05 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10192057
|
350/2023 Picado potraviny
|
208,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320134203
|
349/2023 Lunys potraviny
|
175,97 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320133188
|
348/2023 Lunys potraviny
|
56,03 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320135725
|
347/2023 Lunys potraviny
|
62,19 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320130734
|
346/2023 Lunys potraviny
|
158,63 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320129037
|
345/2023 Lunys potraviny
|
294,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320127119
|
344/2023 Lunys potraviny
|
247,45 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003544
|
353/2023 ŠEsták potraviny
|
122,05 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202305634
|
363/2023 čistiace prostriedky
|
440,30 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23000024
|
364/2023 servis, oprava kosačiek
|
488,53 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23123
|
366/2023 USB adaptér
|
10,22 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003093
|
339/2023 ŠEsták potraviny
|
521,92 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003225
|
338/2023 ŠEsták potraviny
|
950,57 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230121
|
337/2023 Hortigroup potraviny
|
1 361,87 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003342
|
336/2023 ŠEsták potraviny
|
146,91 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10191829
|
335/2023 Picado potraviny
|
158,23 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320123297
|
340/2023 Lunys potraviny
|
306,63 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320118516
|
341/2023 Lunys potraviny
|
238,39 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10191710
|
335/2023 Picado potraviny
|
419,26 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320116104
|
342/2023 Lunys potraviny
|
76,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320121720
|
343/2023 Lunys potraviny
|
133,51 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
32/2023 obaly na obedy ŠJ
|
161,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23114
|
330/2023 oprava tlačiarne, fotovalec
|
93,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23115
|
329/2023 príslušenstvo k PC
|
55,69 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
333/2023 voda NŠ
|
567,01 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202305089
|
327/2023 čistiace prostriedky
|
370,62 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023746
|
326/2023odvodz BRO 052023 ŠJ
|
112,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306028
|
325/52023 kancelárske potreby
|
86,32 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
331/2023 sprostredkovanie VO energie 2.
|
972,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
Mgr. Juraj Lobotka |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
52311930
|
367/2023 odznaky pre prvákov
|
164,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
Mypinbuttons, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002196
|
328/2023 Edu page eGovernment
|
168,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202308033
|
320/2023 VF Legislatíva pre školy
|
91,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
RAABE |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8001923
|
323/2023 obedy PTŠ 2202 ks 052023
|
5 064,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
80019231
|
324/2023 obedy PTŠ 2202 ks 052023
|
5 725,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23106
|
315/2023 páska do označovača
|
28,22 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23105
|
317/2023 správa PC, prenájom kop.05/2023
|
1 048,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
313/2023 meranie hluku (EP-KD)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
Akuson s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305077
|
314/2023 tonery , opt.valec
|
742,54 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305225
|
321/2023 obedy Global 2229 ks máj
|
7 566,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23052256
|
322/2023 obedy Global 2229 ks máj
|
212,31 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8620897038
|
318/2023 plyn 06/2023
|
10 882,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023274
|
319/2023 met.príručka Šikana
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
Vzdelávanie Martin |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8329201534
|
316/2023 telefón, mobily
|
149,73 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202308015
|
309/2023 akt. vzdelávanie učiteľov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
RAABE |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1012343749
|
308/2023 elektrina 062023
|
1 812,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230071
|
307/2023 rôzny mat. školníci
|
148,38 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
306/2023 telefón NŠ 052023
|
14,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22230420
|
304/2023 edukačné pomôcky
|
489,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
ABC edu, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023061851
|
305/2023 osobný údaj 06/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230114
|
301/2023 Hortigroup potraviny
|
845,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002822
|
2023/294 Šesták potraviny
|
82,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231113142
|
312/2023 výmena rohoží 052023
|
218,17 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
311/2023 obaly na obedy
|
161,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223106
|
310/2023 čistiace umývačka ŠJ
|
170,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
300/2023 Hortigroup potraviny
|
806,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002973
|
2023/293 Šesták potraviny
|
388,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002972
|
2023/292 Šesták potraviny
|
886,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2320115153
|
295/2023 Lunys potraviny
|
251,38 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2320116015
|
296/2023 Lunys potraviny
|
250,22 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2320109915
|
297/2023 Lunys potraviny
|
331,71 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670317667
|
298/2023 Mabonex potraviny
|
839,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670317123
|
299/2023 Mabonex potraviny
|
43,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002693
|
303/2023 Šesták potraviny
|
951,08 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002694
|
302/2023 Šesták potraviny
|
299,93 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328013128
|
289/2023 mobil riad.(22.3.-21.5.2023)
|
134,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202304421
|
290/2023 čiistiace potrebySJ
|
322,39 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1006418823
|
288/2023 Škola v prírode 2.turnus
|
5 300,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670314583
|
280/2023 Mabonex potraviny
|
429,71 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670316231
|
279/2023 Mabonex potraviny
|
378,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670316230
|
278/2023 Mabonex potraviny
|
372,67 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670316224
|
277/2023 Mabonex potraviny
|
65,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
67014156
|
276/2023 Mabonex potraviny
|
387,06 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2320099394
|
282/2023 Lunys potraviny
|
253,86 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2320100266
|
283/2023 Lunys potraviny
|
236,25 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191631
|
271/2023 Picado potraviny
|
298,86 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2320092420
|
272/2023 Lunys potraviny
|
145,75 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191455
|
281/2023 Picado potraviny
|
529,29 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423109449
|
291/2023 voda SŠ
|
167,59 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099
|
287/2023 Hortigroup potraviny
|
915,95 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230105
|
286/2023 Hortigroup potraviny
|
776,01 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2320105244
|
285/2023 Lunys potraviny
|
116,49 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2320103433
|
284/2023 Lunys potraviny
|
293,68 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2320092421
|
273/2023 Lunys potraviny
|
327,35 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670314005
|
275/2023 Mabonex potraviny
|
35,46 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002691
|
270/2023 Šesták potraviny
|
543,07 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2320093880
|
274/2023 Lunys potraviny
|
276,09 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23097
|
268/2023 popisovač maj., adaptér
|
94,55 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1006415723
|
269/2023 Škola v prírode 1.turnus
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
267/2023 voda NŠ
|
502,76 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202304197
|
266/2023 čistiace prostriedky
|
741,59 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2305028
|
265/2023 kancelárske potreby
|
348,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80016231
|
263/2023 obedy PTŠ 48x1,30 ks 042023
|
62,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8001623
|
262/2023 obedy PTŠ 1513 ks 042023
|
7 351,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23088
|
257/2023 router
|
51,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2232003961
|
259/2023 tlačivá ŠJ
|
39,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23087
|
255/2023 servis PC 05, prenájom kopíriek
|
1 041,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23041751
|
261/2023 obedy Global 1725 ks apríl
|
5 982,55 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304175
|
260/2023 obedy Global 29 ks x1,30 apríl
|
37,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023586
|
264/2023 odvodz BRO 042023
|
85,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
246/2023 svetlotechnický posudok KD
|
490,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
Dušan Kopták |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
258/2023 obaly na obedy
|
176,57 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
249/2023 virtuálna knižnica 042023
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8640215303
|
247/2023 plyn 052023
|
12 526,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230055
|
248/2023 rôzny mat. školníci
|
158,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
311232
|
245/2023 alkoholtester
|
171,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
VLan ts, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023051846
|
253/2023 osobný údaj 052023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
250/2023 telefón NŠ 042023
|
14,14 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
222023
|
252/2023 BOZP 01-03/2023
|
149,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202303668
|
254/2023 čistiace prostriedky
|
221,83 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101338251
|
251/2023 elektrina 052023
|
2 108,41 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327429245
|
256/2023 telefón SŠ, ŠJ
|
149,73 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2320087590
|
238/2023 Lunys potraviny
|
204,12 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10191307
|
235/223 Picado potraviny
|
368,21 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320087591
|
236/2023 Lunys potraviny
|
33,62 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320086724
|
237/2023 Lunys potraviny
|
243,09 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002438
|
241/2023 Šesták potraviny
|
596,77 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320088498
|
239/2023 Lunys potraviny
|
219,29 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670313653
|
242/2023 Mabonex potraviny
|
58,42 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670313698
|
243/2023 Mabonex potraviny
|
762,19 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670313372
|
244/2023 Mabonex potraviny
|
892,34 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320088497
|
240/2023 Lunys potraviny
|
84,30 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23079
|
231/2023 reproduktory
|
220,48 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123054
|
230/2023 oprava konvektomatu
|
990,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223062
|
228/2023 ponorný mixér ŠJ
|
333,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320070203
|
217/2023 Lunys potraviny
|
12,91 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670312814
|
210/2023 Mabonex potraviny
|
134,88 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320080562
|
211/2023 Lunys potraviny
|
169,85 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320070205
|
212/2023 Lunys potraviny
|
325,06 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320070204
|
213/2023 Lunys potraviny
|
111,06 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320082784
|
214/2023 Lunys potraviny
|
421,61 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320077830
|
215/2023 Lunys potraviny
|
217,51 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320076901
|
216/2023 Lunys potraviny
|
250,72 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230084
|
222/2023 Hortigroup potraviny
|
1 075,11 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320070206
|
218/2023 Lunys potraviny
|
11,81 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002061
|
219/2023 Šesták potraviny
|
390,61 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002062
|
220/2023 Šesták potraviny
|
379,02 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070
|
223/2023 Hortigroup potraviny
|
436,43 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230079
|
224/2023 Hortigroup potraviny
|
594,82 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670311717
|
225/2023 Mabonex potraviny
|
503,19 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670311744
|
226/2023 Mabonex potraviny
|
18,78 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202303367
|
232/2023 čistiace prostriedky ŠJ
|
182,75 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670312308
|
227/2023 Mabonex potraviny
|
255,23 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10191120
|
221/2023 Picado potraviny
|
475,25 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301255
|
229/2023 aplikácie 04-06 2023
|
391,68 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2304048
|
232/2023 čistiace prostriedky ŠJ
|
402,81 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2304040
|
207/2023 tonery
|
262,68 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
206/2023 voda SŠ
|
195,53 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231109056
|
196/2023 výmena rohoží 042023
|
147,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202303283
|
208/2023 čistiace prostriedky
|
409,12 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
197/2023 deratizácia ŠJ
|
109,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231107593
|
195/2023 výmena rohoží 032023
|
244,21 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
200044135
|
202/2023 voda NŠ
|
460,86 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8400109859
|
209/2023 vyúčtovanie plyn (1.Q)
|
22 624,33 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23069
|
201/2023 prenájom kop., správa PC 042023
|
1 040,21 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300143
|
199/2023 poskytovanie služieb mVL 12-02/2023
|
39,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303124
|
193/2023 obedy Global 2436 ks 03/2023
|
8 450,94 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23031241
|
194/2023 obedy Global 39 ks x1,30 marec
|
50,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023416
|
198/2023 odvoz BRO 032023
|
85,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2023 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230041
|
200/2023 rôzny mat. školníci
|
399,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
188/2023 virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1052311863
|
205/2023 /2023 VF elektrina 032023
|
28,14 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325663170
|
204/2023 telefón SŠ, ŠJ
|
149,73 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8001023
|
191/2023 obedy PTŠ 2017 ks
|
9 800,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8649868546
|
203/2023 plyn 072023
|
17 090,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012330416
|
190/2023 elektrina 04/2023
|
2 476,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300007683
|
189/2023 telefón NŠ 032023
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023041859
|
186/2023 osobný údaj 04/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80010231
|
192/2023 obedy PTŠ 64 ks
|
83,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230307
|
187/2023 kancelárske potreby
|
117,26 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320065473
|
173/2023 Lunys potraviny
|
174,07 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320063822
|
168/2023 Lunys potraviny
|
230,39 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320061768
|
169/2023 Lunys potraviny
|
110,77 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320059300
|
170/2023 Lunys potraviny
|
278,64 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320065474
|
171/2023 Lunys potraviny
|
16,62 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320065472
|
172/2023 Lunys potraviny
|
216,07 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670309473
|
176/2023 Mabonex potraviny
|
508,89 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320065475
|
174/2023 Lunys potraviny
|
31,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670310423
|
175/2023 Mabonex potraviny
|
213,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670309515
|
177/2023 Mabonex potraviny
|
66,34 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670309270
|
178/2023 Mabonex potraviny
|
436,48 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019966
|
179/2023 Picado potraviny
|
267,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069
|
180/2023 HortiGroup potraviny
|
635,24 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001891
|
181/2023 Šesták potraviny
|
364,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001888
|
182/2023 Šesták potraviny
|
468,87 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230062
|
184/2023 HortiGroup potraviny
|
702,07 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001892
|
183/2023 Šesták potraviny
|
212,26 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23010
|
163/2023 rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ
|
49 996,74 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
Para Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
164/2023 obaly na obedy
|
130,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2303057
|
163/2023 kancelárske potreby
|
24,34 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304265
|
165/2023 dokumenty ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
RAABE |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023124
|
166/2023 krtkovanie ŠJ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
PK Krtkovanie, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320049543
|
147/2023 Lumys potraviny
|
101,68 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8324472859
|
167/2023 mobily
|
153,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
042023
|
159/2023 renovácia dverí sekretariát
|
267,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
Gabriel Petrovič |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202302457
|
160/2023 čistiace prostriedky
|
137,57 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304265
|
161/2023 Vzory dokumentov ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
RAABE |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23056
|
134/2023 notebooky, projektory
|
9 200,04 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123035
|
135/2023 čistiace do umývačky ŠJ
|
157,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Výpočtová technika
|
9 200,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
O.K Pc servis, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051
|
137/2023 HortiGroup potraviny
|
686,28 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230056
|
138/2023 HortiGroup potraviny
|
914,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046
|
139/2023 HortiGroup potraviny
|
857,01 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320045039
|
140/2023 Lunys potraviny
|
224,73 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320047927
|
141/2023 Lunys potraviny
|
211,65 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019667
|
143/2023 Picado potraviny
|
224,24 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670306782
|
136/2023 Mabonex potraviny
|
512,34 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019811
|
142/2023 Picado potraviny
|
656,23 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320055359
|
145/2023 Lunys potraviny
|
84,56 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
023001482
|
154/2023 ŠEsták potraviny
|
599,78 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320052536
|
146/2023 Lunys potraviny
|
204,49 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001636
|
157/2023 ŠEsták potraviny
|
184,91 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001639
|
156/2023 ŠEsták potraviny
|
527,39 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001480
|
155/2023 ŠEsták potraviny
|
933,12 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202302279
|
158/2023 čistiace prostriedky
|
733,88 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001479
|
153/2023 ŠEsták potraviny
|
599,78 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320047926
|
148/2023 Lumys potraviny
|
218,87 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670307754
|
152/2023 Mabonex potraviny
|
479,79 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320052537
|
144/2023 Lunys potraviny
|
11,21 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
67307425
|
149/2023 Mabonex potraviny
|
88,86 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670307457
|
150/2023 Mabonex potraviny
|
49,12 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670308299
|
151/2023 Mabonex potraviny
|
278,26 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4231048008
|
133/2023 voda NŠ 13.2.- 12.3.23
|
438,52 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4231048007
|
132/2023 voda SŠ 13.2.- 12.3.23
|
287,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000483
|
130/2023 aSc dochádzka - aktualizácia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2400009852
|
129/2023 šnúrky na čipy
|
192,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
Euroko,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1282023
|
128/2023 školenie VO Cenká
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
Sféra, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023289
|
131/2023 odvoz bioodpadu 022023 ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4423135
|
121/2023 skipasy LV - 2. turnus
|
816,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
Orava Skipark, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
000645623
|
120/2023 LV ubytovbanie 2.turnus
|
4 284,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
123/2023 hygienicke potreby
|
560,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23049
|
119/2023 správa PC, prenájom kop.03/2023
|
1 131,92 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5022303449
|
110/2023 verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2000148322
|
185/2023 Nová prípojka SŠ
|
312,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303015
|
116/2023 tonery ( Prístavba čierny)
|
88,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230022
|
112/2023 telefón NŠ mobily, int.
|
535,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
115/2023 virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8000423
|
124/2023 obedy PTŠ 02/23 1171ks
|
5 134,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23020761
|
127/2023 Global obedy z dot. 6ks 02/2023
|
7,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
122/2023 obaly na obedy
|
217,25 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023031852
|
117/2023 osobný údaj 03/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302076
|
126/2023 obedy Global 1454 ks 02/2023
|
5 066,66 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202301816
|
114/2023 čistiace ŠJ
|
354,35 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323897418
|
112/2023 telefón SŠ,ŠJ
|
149,73 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8630502656
|
111/2023 plyn 03/2023
|
21 103,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
80004231
|
125/2023 obedy PTŠ 02/2023 33x1,30
|
42,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230007
|
94/2023 rôzny mat. školníci
|
155,97 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231104931
|
95/2023 výmena rohoží 022023
|
184,33 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8322690901
|
37/2023 mobil riaditeľ
|
71,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
101/2023 Hortigroup potraviny
|
475,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670305318
|
103/2023 Mabonex potraviny
|
204,82 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
102/2023 Hortigroup potraviny
|
613,66 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230026640
|
106/2023 Lunys potraviny
|
583,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019495
|
104/2023 Picado potraviny
|
167,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320042034
|
105/2023 Lunys potraviny
|
309,02 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
118/2023 telefón NŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326502
|
108/2023 Lunys potraviny
|
2 885,10 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320031977
|
107/2023 Lunys potraviny
|
37,81 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320031976
|
108/2023 Lunys potraviny
|
169,87 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
96/2023 kontrola, oprava požiar.tech.zariadení
|
582,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
Málik Anton |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
98/2023 krtkovanie ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
PK Krtkovanie, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301817
|
99/2023 knihy
|
38,23 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
Grada Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302037
|
100/2023 kancelárske papier, obaly
|
801,24 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23040
|
92/2023 oprava, inštalácia internetu nad ŠJ
|
1 537,51 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
85/2022 voda NŠ (13.1-12.2.)
|
544,70 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
85/2022 voda SŠ (13.1-12.2.)
|
171,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23038
|
78/2023 káble k projektorom
|
62,11 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
79/2023 VO elektriny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Mgr. Juraj Lobotka |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
81/2023 Virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223033
|
84/2023 čistiace do umývačky ŠJ
|
577,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303688
|
71/2023 Mabonex potraviny
|
87,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23010291
|
88/2023 obedy 1.roč. z dot 23x1,3
|
29,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303606
|
72/2023 Mabonex potraviny
|
47,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300920
|
68/2023 Šesták potraviny
|
603,32 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5570043707
|
83/2023 uzávierka programu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
IVES |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000921
|
69/2023 Šesták potraviny
|
205,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
77/2023 hygienicke potreby
|
825,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301029
|
87/2023 obedy 1.roč. 1864 ks
|
6 475,46 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
74/2023 Hortigroup potraviny
|
571,07 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019337
|
75/2023 Picado potraviny
|
203,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320022142
|
76/2023 Lumys potraviny
|
251,21 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
73/2023 Hortigroup potraviny
|
1 081,07 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000922
|
70/2023 Šesták potraviny
|
440,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202301178
|
82/2023 čistiace prostriedky
|
690,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23034
|
60/2023 správa PC 02/2023, prenájomkop. 012023
|
869,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
59/2023 služy Kyberšikana
|
900,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012320053
|
91/2023 elektrina 02/2023
|
2 615,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80001231
|
89/2023 odedy z dot. PTŠ 012023 49 ks
|
63,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023021856
|
64/2023 osobný údaj 02/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8000123
|
89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks
|
7 272,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322117565
|
54/2023 tzelefón SŠ, ŠJ
|
149,73 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3101202302
|
58/2023 skipassy ukr. žiaci
|
88,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Kora Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
102330007
|
56/2023 LV ubytovanie 1.turnus
|
5 616,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
MKM Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
866164884
|
37/2023 plyn 022023
|
21 797,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
80/2023 odvoz biol. odpadu ŠJ 012023
|
59,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
392023
|
66/2023 seminár Kulštrunková
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Judr. Danica Bedlovičová, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300773
|
61/20213 kancelárske potreby ŠJ
|
75,47 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231102366
|
63/2023 výmena rohoží 01/2023
|
244,21 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223021
|
62/2026 čistiace do umývačky ŠJ
|
672,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
65/2023 telefón NŠ
|
15,09 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20220032
|
57/2023 optimalizacia nakladov EE
|
413,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
Citrón , s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3101202301
|
55/2023 skipassy žiaci LV
|
234,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
Kora Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230022
|
53/2023 Hortigroup potraviny
|
259,89 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303233
|
52/2023 Mabonex potraviny
|
2,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303170
|
51/2023 Mabonex potraviny
|
111,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303113
|
50/2023 Mabonex potraviny
|
619,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320017590
|
49/2023 Lunys potraviny
|
124,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022004087
|
46/2023 Šesták potraviny
|
158,23 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019284
|
47/2023 Picado potraviny
|
207,67 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320020303
|
48/2023 Lunys potraviny
|
212,88 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019217
|
35/2023 Picado potraviny
|
329,41 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
29/2023 Hortigroup potraviny
|
550,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670302297
|
30/2023 Mabonex potraviny
|
51,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670302348
|
31/2023 Mabonex potraviny
|
325,05 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670300994
|
32/2023 Mabonex potraviny
|
284,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6780300911
|
33/2023 Mabonex potraviny
|
47,89 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670301503
|
34/2023 Mabonex potraviny
|
383,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019148
|
36/2023 Picado potraviny
|
270,26 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230017
|
27/2023 Hortigroup potraviny
|
1 000,58 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320015401
|
37/2023 Lunys potraviny
|
83,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320011094
|
38/2023 Lunys potraviny
|
311,37 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320005855
|
39/2023 Lunys potraviny
|
209,83 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320005856
|
40/2023 Lunys potraviny
|
23,09 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320005857
|
41/2023 Lunys potraviny
|
144,49 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300602
|
42/2023 Šesták potraviny
|
825,44 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300599
|
43/2023 Šesták potraviny
|
357,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
28/2023 Hortigroup potraviny
|
896,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000252
|
45/2023 Šesták potraviny
|
1 011,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8320908240
|
23/2023 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3223771
|
25/2023 obaly na obedy
|
264,58 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300450
|
21/2023 využívanie aplikácie Vema
|
376,08 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100027
|
24/2023 mandátny certifikát ( zástupca školy)
|
30,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
Národná agentúra pre sieťové služby |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300447
|
26/2026 čistiace ŠJ
|
735,26 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023011905
|
22/2022 osobný údaj 012023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300114
|
20/2023 Žiak so ŠVP25.dopl.
|
44,36 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
RAABE |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4231007631
|
19/2023 voda NŠ
|
151,57 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
18/2023 voda SŠ
|
46,45 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3320230001
|
16/2023 učenbnica matematika
|
19,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301029
|
17/2023 tonery, cistiace
|
498,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8456244927
|
14/2023 vyúčtovanie plyn 2022
|
2 145,47 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
15/2023 obaly na obedy
|
136,69 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300298
|
8/2022 čistiace prostriedky
|
250,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2232200004
|
7/2023 Plánovač
|
69,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23001
|
2/2023 prenájom kopíriek
|
1 009,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
3/2023 telefón NŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012310877
|
6/2023 elektrina 012023
|
4 017,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8320336416
|
5/2023 telefón SŠ, ŠJ
|
149,73 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8319068525
|
4/2023 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202223159
|
9/2023 Škola manažment
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
RAABE |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8403167295
|
11/2023 elektrina ŠJ
|
629,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8403167294
|
12/2023 elektrina NŠ
|
1 919,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
840316293
|
13/2023 elektrina SŠ
|
953,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20221497
|
10/2022 odvodz biol,.odpadu
|
6,60 |
s DPH |
|
|
06.01.2023 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201420
|
2023/001 služby VP Vema
|
37,88 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Výroba a montáž žalúzií
|
4 448,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
RS Mont, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Kuchynské zariadenia
|
5 071,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
Alvex Gastro, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Výroba a montáž dverí do ŠJ
|
6 663,31 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
RS Mont, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
školský nábytok
|
11 312,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220039
|
výmena svietidiel NŠ
|
4 962,14 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670233534
|
618/2022 Mabonex potraviny
|
435,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670232449
|
617/2022 Mabonex potraviny
|
571,29 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005683
|
616/2022 Šesták potraviny
|
929,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005687
|
615/2022 Šesták potraviny
|
326,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220219125
|
613/2022 Lunys potraviny
|
777,49 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220216373
|
612/2022 Lunys potraviny
|
286,44 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220224019
|
611/2022 Lunys potraviny
|
72,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10183367
|
610/2022 Picado potraviny
|
252,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220136
|
609/2022 HortiGroup
|
913,12 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670233204
|
619/2022 Mabonex potraviny
|
268,43 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005685
|
614/2022 Šesták potraviny
|
43,94 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3722354
|
605/2022 zakoník práce
|
19,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
Nová práca. s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
831722998
|
606/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202299096
|
604/2022 Jazykový kvet - súťaž
|
8,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
IALF, o.z. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220198
|
603/2022 materiál na opravy školník
|
251,27 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
91122190
|
599/2022 oprava kanalizácie
|
492,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
Miroslav Marek |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
608/2022 voda SŠ
|
144,23 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
607/2022 voda NŠ
|
523,15 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22232
|
601/2022 elektrinšt.práce, opravy
|
296,29 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211018
|
600/2022 kancelárske. USB kľúče
|
1 052,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1712200513
|
590/2022 Agfoods potraviny
|
1 400,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
AG FOODS s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220129
|
598/2022 Hortigroup potraviny
|
703,82 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231930
|
596/2022 Mabonex potraviny
|
74,13 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231940
|
595/2022 Mabonex potraviny
|
911,34 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231633
|
594/2022 Mabonex potraviny
|
43,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231730
|
593/2022 Mabonex potraviny
|
354,65 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10183170
|
592/2022 Picado potraviny
|
229,45 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10183227
|
591/2022 Picado potraviny
|
362,53 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220125
|
597/2022 Hortigroup potraviny
|
578,49 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Výmena svietiiel
|
4 962,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
El-Prox, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200980
|
585/2022 služby VL 06 07 08/2022
|
33,24 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104472
|
584/2022 čistiace prostriedky ŠJ
|
533,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22228
|
586/2022 myši k PC
|
49,86 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22227
|
587/2022 reproduktory PC
|
67,32 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8003522
|
571/2022 obedy PTŠ 10/2022
|
8 400,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211016
|
589/2022 tonery
|
245,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222208919
|
568/2022 tlaciva na vyscvedčenia
|
310,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8419665889
|
573/2022 elektrina 102022 SŠ
|
1 473,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221209
|
588/2022 odvoz BRO odpadu ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8419665891
|
574/2022 elektrina 102022 ŠJ
|
1 653,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202210272
|
582/2022 čistiace potreby
|
966,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
581/2022 telefón 10/2022 NŠ
|
26,59 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
119851
|
580/2022 správa PC 11/2022, prenájom kop.
|
1 198,51 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
841966890
|
575/2022 elektrina 102022 NŠ
|
2 601,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
577/2022 Dezinfekcia ŠJ
|
109,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8649713541
|
578/2022 plyn 11/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22103781
|
569/2022 obedy 1. roč. 10/2022
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210378
|
569/2022 obedy 1. roč. 10/2022
|
6 991,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222292
|
579/2022 čistiace do um., kuch.inventár
|
495,84 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022111873
|
565/2022 osobný údaj 11 2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220037
|
576/2022 sprostredkovanie VO energie 1.
|
972,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
Mgr. Juraj Lobotka |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102841
|
566/2022 Noc v škole
|
147,41 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
Rajček Michal Fa Emont |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220106
|
583/2022 členský poplatok ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
1.AŠKOS |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220118
|
563/2022 Hortigroup potraviny
|
784,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220204585
|
563/2022 Lunys potraviny
|
443,13 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670230157
|
564/2022 Mabonex potraviny
|
136,16 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8315392240
|
559/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221126880
|
558/2022 výmena rohoží 102022
|
206,84 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005130
|
551/2022 Šesták potraviny
|
918,01 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005131
|
552/2022 Šesták potraviny
|
177,74 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220200592
|
550/2022 Lunys potraviny
|
133,61 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220200593
|
549/2022 Lunys potraviny
|
177,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005132
|
548/2022 Šesták potraviny
|
276,43 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005136
|
547/2022 Šesták potraviny
|
625,38 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670229777
|
555/2022 Mabonex potraviny
|
372,33 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10183060
|
555/2022 Picado potraviny
|
262,94 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220117
|
557/2022 Hortigroup potraviny
|
1 312,39 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10183005
|
554/2022 Picado potraviny
|
215,45 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220024
|
560/2022 montáž kotla ( šk.byt)
|
456,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Ľuboš Macháček |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005134
|
553/2022 Šesták potraviny
|
193,44 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220178
|
542/2022 rôzny materiál na opravy
|
432,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
544/2022 voda NŠ
|
422,93 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
545/2022 voda SŠ
|
161,34 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22211
|
546/2022 nabíjačka k notebokom
|
761,64 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202209669
|
543/2022 čistiace prostriedky ŠJ
|
122,57 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
561/2022 obaly na obedy
|
155,48 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10182895
|
567/2022 Picado potraviny
|
267,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222018991
|
535/2022 Lunys potraviny
|
286,73 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220112
|
534/2022 Hortigroup potraviny
|
737,63 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220106
|
541/2022 Hortigroup potraviny
|
761,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10182786
|
540/2022 Picado potraviny
|
351,81 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10182924
|
539/2022 Picado potraviny
|
135,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670227810
|
538/2022 Mabonex potraviny
|
734,77 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670228834
|
537/2022 Mabonex potraviny
|
332,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670228913
|
536/2022 Mabonex potraviny
|
74,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221084
|
530/2022 dvoz odpadu ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
602200826
|
532/2022 časopis Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
RAABE |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210019
|
533/2022 kancelársky papier
|
536,18 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22210
|
531/2022 elektroinšt. práce SŠ
|
690,05 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2209339
|
529/2022 obedy prváci 092022
|
3 786,65 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
80035221
|
571/2022 obedy PTŠ 09 10/2022 z dot.
|
126,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8417228140
|
524/2022 elektrina09/2022 SŠ
|
1 030.27 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8422105739
|
523/2022 elektrina09/2022 NŠ
|
1 813.70 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8422105740
|
525/2022 elektrina09/2022 ŠJ
|
1 317,14 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
526/2022 hygienicke potreby
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202443
|
527/2022 využívania aplikácií 10-12/2022
|
290,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8003222
|
528/2022 obedy PTŠ 09/2022
|
8 389,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22200
|
519/2022 elektrinšt.práce učebňa CJ
|
1 698,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202209069
|
506/2022 čistiace ŠJ
|
331,37 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
507/ odvoz biol.odpadu Šj
|
92,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
Global Green, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004740
|
516/2022 dochádzka aktualizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402756
|
521/2022 učebnice 2.stupeň SJ
|
837,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200404073
|
522/2022 učebnice 2.st. SJ
|
390,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
882022
|
521/2022 Škola v prírode VF
|
10 700,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Twistovo, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038303
|
518/2022 poplatok za vyr.majetok
|
1,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022101906
|
511/2022 osobný údaj 10/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
252022
|
505/2022 oprava váh, skúška váh
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Oprava váh Ľ.Filipovič |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220011
|
509/2022 hygienicke potreby
|
694,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
638833
|
510/2022 metodiky Testovanie Mat.
|
41,34 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022101906
|
511/2022 osobný údaj 10/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098
|
512/2022 verejné obstarávanie - stravovanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Denedola, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
513/2022 telefón NŠ 092022
|
23,39 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22191
|
513/2022 prenájom kopíriek, správa PC10/2022
|
939,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22192
|
514/2022 notebooky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8659367818
|
517/2022 plyn 10/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202210743
|
508/2022 učebnice Ukrajina
|
368,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
E - GO. s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220102
|
498/2022 Horti groiup potraviny
|
705,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
010211
|
494/2022 Heskofruit potraviny
|
82,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226888
|
496/2022 Mabonex potraviny
|
477,97 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670227181
|
497/2022 Mabonex potraviny
|
361,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670227079
|
498/2022 Mabonex potraviny
|
5,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004687
|
504/2022 ŠEsták potraviny
|
408,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222018250
|
500/2022 Lunys potraviny
|
226,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220185808
|
501/2022 Lunys potraviny
|
9,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220185807
|
502/2022 Lunys potraviny
|
20,66 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182710
|
503/2022 Picado potraviny
|
192,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
534220256
|
493/2022 zámky do skriniiek
|
163,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209053
|
492/2022 tonery riad., INK.tím1, pečiatky
|
531,95 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221123867
|
489/2022 výmena rohoží 092022
|
120,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022548
|
74/2022 kotol - školnícky byt
|
807,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
Bytservis - UM, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313550650
|
450/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220087
|
478/2022 Hortigroup potraviny
|
779,59 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222008814
|
466/2022 tlačiva SJ VF
|
245,16 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10081886
|
467/2022 prac.oblečenie ŠJ
|
216,27 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Dual BP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222239
|
468/2022 inventár, brúska, krájač
|
1 255,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
469/2022 obaly na obedy
|
394,01 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202208957
|
470/2022 čistiace prostriedky
|
685,42 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
471/2022 voda ZŠ ŠJ
|
330,02 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
472/2022 voda SŠ
|
176,02 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004552
|
475/2022 ŠEsták potraviny
|
322,42 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222004417
|
476/2022 ŠEsták potraviny
|
1 035,87 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004418
|
477/2022 ŠEsták potraviny
|
316,84 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220094
|
479/2022 Hortigroup potraviny
|
972,59 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226032
|
480/2022 Mabonex potraviny
|
56,19 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226048
|
481/2022 Mabonex potraviny
|
480,02 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182660
|
482/2022 Picado potraviny
|
287,42 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182561
|
483/2022 Picado potraviny
|
520,66 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220179448
|
484/2022 Lunys potraviny
|
65,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220179449
|
485/2022 Lunys potraviny
|
30,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220182021
|
486/2022 Lunys potraviny
|
117,79 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220178553
|
487/2022 Lunys potraviny
|
50,47 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220174822
|
488/2022 Lunys potraviny
|
271,84 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202215260
|
465/2022 Učebnice cudzinci
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
RAABE |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220093
|
473/2022 revízia ihriska pri ŠKD
|
283,57 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
Štúdio 21 plus, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220153
|
464/2022 rôzny mat na opravy
|
268,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22424363
|
491/2022 tabule -nové triedy NŠ
|
1 814,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22176
|
462/2022 preájom kopírky, správa PC 092022
|
668,47 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2217031
|
463/2022 učebnice 2.st
|
207,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220171118
|
446/2022 Lunys potraviny
|
14,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22229
|
436/2022 čistiace prostr., taniere
|
541,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022006
|
437/2022 vybavenie lekárničky ŠJ
|
63,57 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Popharm, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182442
|
438/2022 Picado potraviny
|
512,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004086
|
439/2022 Sesták potraviny
|
392,77 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004088
|
440/2022 Sesták potraviny
|
70,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004085
|
441/2022 Sesták potraviny
|
862,23 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670223779
|
442/2022 Mabonex potraviny
|
825,68 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670223796
|
443/2022 Mabonex potraviny
|
37,53 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670224766
|
444/2022 Mabonex potraviny
|
493,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670224775
|
445/2022 Mabonex potraviny
|
47,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220171179
|
446/2022 Lunys potraviny
|
251,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220171390
|
448/2022 Lunys potraviny
|
312,51 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223007
|
456/2022 učbnice 2. st.
|
156,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Ľubomír Šúth - Litera |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220085
|
449/2022 Horti potraviny
|
1 114,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312973831
|
458/2022 telefón mobil SŠ ŠJ
|
150,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409921160
|
459/2022 elektrina 08/2022 ŠJ
|
120,14 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409921158
|
460/2022 elektrina 08/2022 ŠJ
|
306,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409921159
|
461/2022 elektrina 08/2022 NŠ
|
902,48 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
455/2022 mydlová pena
|
115,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220030
|
450/2022 elektroinšt.práce na vonk. vedení
|
2 202,48 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209006
|
452/2022 mopy návleky
|
178,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209010
|
453/2022 tonery
|
429,48 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022091914
|
431/2022 osobný údaj 09/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222007
|
454/2022 mon. správa INKL.projekt
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649652027
|
457/2022 plyn 09/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
435/2022 telefón NŠ 08/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
429/2022 hygienicke potreby
|
694,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402864
|
430/2022 učebnice 2.st. dot.
|
660,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102200426
|
434/2022 učebnice 2.st dot.
|
388,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402753
|
432/2022 učebnice 2.st. dot.
|
1 029,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202208139
|
433/2022 čistiace potreby
|
362,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2208065
|
451/2022 Prachovky na tabuľu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2208063
|
426/2022 kancelárske potreby, triedy
|
1 870,88 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22173
|
248/2022 notebooky
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112202244
|
420/2022 učebnice ( ZF 7/2022)
|
2 236,08 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112201119
|
417/2022 učebnice ( ZF 4/2022)
|
1 258,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112201121
|
418/2022 učebnice ( ZF 5/2022)
|
52,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112200043
|
419/2022 učebnice ( ZF 6/2022)
|
2 746,37 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112200045
|
421/2022 učebnice ( ZF 8/2022)
|
121,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8311705819
|
424/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221153667
|
422/2022 voda SŠ
|
46,45 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221153668
|
423/2022 voda NŠ
|
100,24 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202207930
|
425/2022 čistiace, kancelárske ŠJ
|
545,03 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211726
|
427/2022 učebnice 2.stup. z dotácie
|
1 065,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220121
|
405/2022 rôzny mat. na opravy
|
375,62 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
409/2022 maliarske práce NŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220142
|
406/2022 rôzny mat. na opravy
|
66,99 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22163
|
407/2022 káble.lišty PC učebňa SS
|
84,77 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
408/2022 Bez kriedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100295
|
411/2022 diáre
|
25,04 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
Meggy - T, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222206295
|
398/2022 tlačivá ( ZF 9/2022)
|
37,27 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200011919
|
410/2022 telefón NŠ 07/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8311129665
|
413/2022 telefón 07/2022, mobily
|
149,73 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
3P Slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8405071411
|
414/2022 elektrina 07/2022
|
202,49 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8405071413
|
415/2022 elektrina 07/2022 ŠJ
|
81,89 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033540
|
412/2022 darovanie nábyktu
|
2,04 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8405071412
|
416/2022 elektrina 07/2022 NŠ
|
708,12 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8620590339
|
404/2022 plyn 08/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
402/2022 maliarske práce ŠJ
|
548,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022081907
|
401/2022 osobný údaj 08/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22154
|
399/2022 správa PC, prenájon kop.
|
679,03 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
352022
|
395/2022 BOZP04-06/2022
|
149,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
392/2022 voda NŠ
|
308,03 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
393/2022 voda SŠ
|
156,46 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309839638
|
394/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
21151
|
400/2022 docky k PC
|
763,37 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201810
|
396/2022 aplikácie V4 07-09/2022
|
290,04 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022140
|
397/2022 odvoz biol. odpasdu ŠJ 06-07/2022
|
118,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Global Green, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2122036323
|
403/2022 učebnice 2. st.
|
405,24 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Libristo Media, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
390/2022 malovaie priestorov ŠKD ( triedy)
|
700,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22143
|
391/2022 inštalácie počít. triedy SŠ
|
674,14 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8414784585
|
387/2022 elektrina 062022 ZŠ SŠ
|
589,03 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309255403
|
385/2022 telefón, mobil
|
149,73 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8417218061
|
386/2022 elektrina 062022 ZŠ ŠKD
|
1 338,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8417218062
|
388/2022 elektrina 062022 ŠJ
|
1 156,86 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72022
|
389/2022 malovaie priestorov SŠ
|
222,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22134
|
384/2022 prenájom kop., správa PC 07/2022
|
916,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200547
|
377/2022 služby mVL 03 - 05/2022
|
33,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
383/2022 telefón NŠ 06/2022
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
381/2022 rekonštrukcia toaliet SŠ
|
4 539,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
Ľuboš Macháček |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100459
|
378/2022 učebnice ŠT z dot.
|
120,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Uniknihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8002222
|
375//2022 obedy PTŠ 06/2022
|
5 803,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639906118
|
376/2022 plyn 07/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
620280
|
379/202 učebnice ŠT z dot.
|
158,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22419363
|
380/2022 nástenky
|
67,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022071948
|
382/2022 osobný údaj 07/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402132
|
373/2022 ucebnice 1. st.
|
2 043,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
621040
|
371/2022 učebnice 2.st.
|
151,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
620467
|
371/2022 učebnice 2.st.
|
2 908,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
620273
|
370/2022 učebnice CJ
|
7 585,05 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200294
|
369/2022 učebnice CJ
|
758,21 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
Fram Orsus CZ, v.o.s. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1672022
|
368/2022 Ovocit potraviny
|
441,74 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0095092022
|
363/2022 Heskofruit potraviny
|
66,93 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211752
|
359/2022 ucebnice 2. st.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220071
|
361/2022 Hortigroup potraviny
|
545,67 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670220459
|
362/2022 Mabonex potraviny
|
151,42 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220120037
|
365/2022 Lunys potraviny
|
9,54 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220120036
|
364/2022 Lunys potraviny
|
121,04 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182098
|
366/2022 Picado potraviny
|
30,49 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182054
|
367/2022 Picado potraviny
|
173,42 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22130
|
359/2022 konfigurácia na Swan
|
54,72 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206067
|
358/2022 menovky pre prvákov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307983535
|
357/2022 mobil riaditeľ
|
57,30 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069
|
352/2022 HortiGroup potraviny
|
868,96 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206065
|
344/2022 tonery
|
175,68 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220117546
|
349/2022 Lunys potraviny
|
47,69 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
009452
|
350/2022 Heskofruit potraviny
|
80,48 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10181975
|
351/2022 Picado potraviny
|
133,09 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220066
|
353/2022 HortiGroup potraviny
|
812,67 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670219297
|
354/2022 Mabonex potraviny
|
131,48 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670219257
|
355/2022 Mabonex potraviny
|
26,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1202206203
|
356/2022 učebnice 1 st.
|
392,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
Market 24, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
351382301
|
374/2022 učebnice ŠT
|
23,93 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
Internet - Handel s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206064
|
343/2022 kancelárske potreby
|
68,16 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250002230
|
343/2022 Osobný údaj 06/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
348/2022 voda NŠ
|
608,72 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
347/2022 voda SŠ
|
232,25 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222223809
|
341/2022 VF tlačivá
|
384,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220777
|
346/2022 obaly na obedy
|
97,75 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221115491
|
345/2022 výmena rohoží 062022
|
120,13 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1081807
|
339/2022 Picado potraviny
|
27,79 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10181871
|
338/2022 Picado potraviny
|
138,82 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10181931
|
340/2022 Picado potraviny
|
138,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Rekonštrukcia toaliet
|
4 210,23 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
Ľuboš Macháček |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220021
|
327/2022 oprava odsávača v ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206031
|
324/2022 tonery
|
884,52 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220060
|
333/2022 Hortigroup potraviny
|
853,89 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220063
|
334/2022 Hortigroup potraviny
|
825,17 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670218124
|
335/2022 Mabonex potraviny
|
370,63 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0093822022
|
336/2022 Heskofruit potraviny
|
296,08 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
009336
|
337/2022 Heskofruit potraviny
|
63,65 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409907557
|
331/2022 elektrika ŠJ 05/2022
|
1 173,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409907556
|
330/2022 elektrika NŠ 05/2022
|
1 407,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
840907511
|
329/2022 elektrika SŠ 05/2022
|
663,59 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
326/2022 odvoz biol.odpadu ŠJ 05/2022
|
105,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
Global Green, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222153
|
325/2022 čistiace do umývačky ŠJ
|
183,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22119
|
310/2022 správa PC 06/2022, prenájom kopíriek
|
960,42 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307396779
|
323/2022 telefón internet 062022
|
149,73 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206014
|
332/2022 čistiace kancelárske potreby
|
419,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22122
|
309/2022 switch
|
216,72 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8001722
|
328/2022 obedy PTŠ 05/2022
|
6 093,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220009756
|
306/2022 telefón NŠ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220093
|
308/2022 rôzny material na opravy
|
64,91 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8668918061
|
242/2022 plyn 05/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
52205791
|
304/2022 odznaky, na odmeny pre deti
|
93,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
Mypinbuttons, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220055
|
312/2022 Hortigroup potraviny
|
1 115,19 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
307/2022 hygienicke potreby
|
1 041,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220056
|
311/2022 Hortigroup potraviny
|
314,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003131
|
317/2022 Šesták potraviny
|
970,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0093062022
|
313,/2022 Heskofruit potraviny
|
71,52 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670216753
|
320/2022 Mabonex potraviny
|
163,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
22/2022
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670216906
|
322/2022 Mabonex potraviny
|
24,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0092442022
|
314,/2022 Heskofruit potraviny
|
75,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670216754
|
321/2022 Mabonex potraviny
|
138,43 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10181757
|
319/2022 Picado potraviny
|
106,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1412022
|
318/2022 Ovocit potraviny
|
860,07 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003132
|
316/2022 Šesták potraviny
|
813,01 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003130
|
315/2022 Šesták potraviny
|
924,82 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202205137
|
305/2022 čistiace prostriedky
|
684,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670215577
|
293/2022 Mabonex potraviny
|
28,43 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670215885
|
285/2022 Mabonex potraviny
|
26,57 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670215822
|
285/2022 Mabonex potraviny
|
578,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670216483
|
287/2022 Mabonex potraviny
|
193,22 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003009
|
288/2022 Šesták potraviny
|
259,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
223121
|
289/2022 Šesták potraviny
|
955,92 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222972
|
290/2022 Šesták potraviny
|
955,92 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670215823
|
292/2022 Mabonex potraviny
|
25,18 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
301/2022 voda NŠ
|
300,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670215572
|
294/2022 Mabonex potraviny
|
369,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181674
|
296/2022 Picado potraviny
|
315,92 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181599
|
297/2022 Picado potraviny
|
355,26 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0091902022
|
298/2022 Heskofruit potraviny
|
134,43 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
009132
|
299/2022 Heskofruit potraviny
|
145,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220052
|
300/2022 Hortigroup potraviny
|
1 112,12 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220609
|
302/2022 obaly na obedy SJ
|
103,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181721
|
295/2022 Picado potraviny
|
285,14 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22111
|
281/2022 Router ZyxelUSG 700 NŠ
|
2 146,46 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220794
|
275/2022 VF konferencia Raabe
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
RAABE |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22105
|
277/2022 lampa do projektoru
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202204773
|
279/2022 desiatové sáčky balenie obedov
|
47,58 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
276/2022 voda SŠ
|
88,01 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8306126817
|
282/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221113034
|
284/2022 výmena rohoží 05/2022
|
120,13 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000920
|
283/2022 aSc agenda komplet 2023
|
599,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22102
|
280/2022 príslušenstvo k PC
|
44,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2205048
|
278/2022 kancelárske potreby, papier
|
915,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002865
|
291/2022 Šesták potraviny
|
1 289,48 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670213801
|
265/2022 Mabonex potraviny
|
363,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670213777
|
266/2022 Mabonex potraviny
|
176,19 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670215047
|
267/2022 Mabonex potraviny
|
22,11 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670214984
|
268/2022 Mabonex potraviny
|
702,25 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220049
|
270/2022 Hortigroup potraviny
|
932,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220044
|
269/2022 Hortigroup potraviny
|
1 345,78 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0090792022
|
271/2022 Heskofruit potraviny
|
164,57 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181544
|
272/2022 Picado potraviny
|
174,11 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181433
|
273/2022 Picado potraviny
|
241,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
274/2022 odvoz biol.odpadu 04/2022 ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Global Green, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22093
|
254/2022 správa PC 05/2022, prenájom kopíriek
|
905,66 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22094
|
255/2022 adapter, kable ŠJ
|
38,65 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
700223253
|
64/2022 šnúrky na čipy
|
100,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
IM Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220565
|
262/2022 Obaly na obedy
|
240,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8409903978
|
258/20222 elektrina 04/2022 ŠJ
|
851,78 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8409903977
|
257/20222 elektrina 04/2022
|
1 608,29 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8407468644
|
259/20222 elektrina 04/2022 SŠ
|
889,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022004
|
263/2022 vybavenie lekárničky ŠJ
|
29,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
Popharm, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
256/2022 hygienicke potreby
|
694,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305543127
|
261/2022 telefón 05/2022
|
149,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
242022
|
253/2022 Škola v prírode
|
10 100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
Twistovo, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22088
|
252/2022 rozšírenie pamäte NB riaditeľ
|
60,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8001222
|
260/2022 obedy PTŠ 04/2022
|
4 798,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22950859
|
251/2022 Online smernice
|
192,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Verlag Dashofer, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22003034
|
250/2022 zmeny v zákone
|
38,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Verlag Dashofer, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22084
|
249/2022 tlačiareň - vysvedčenia
|
307,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186399
|
242/2022 plyn 05/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
245/2022 telefón NŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022051942
|
248/2022 osobný údaj 05/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220077
|
246/2022 rôzny mat.- opravy
|
155,19 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022234
|
234/2022 Heeskofruit potraviny
|
293,13 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022235
|
235/2022 Heeskofruit potraviny
|
189,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022233
|
233/2022 Ovocit potraviny
|
430,25 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022239
|
239/2022 Hortigroup potraviny
|
773,19 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022236
|
236/2022 Heeskofruit potraviny
|
145,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022237
|
237/2022 Heeskofruit potraviny
|
103,31 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022238
|
238/2022 Hortigroup potraviny
|
590,01 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22413469
|
243/2022 vstupné rohože
|
57,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022240
|
240/2022 Mabonex potraviny
|
16,94 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022241
|
241/2022 Mabonex potraviny
|
295,02 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022229
|
229/2022 Eli Bro potraviny
|
379,94 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Eli Bro , s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022228
|
228/2022 Šesták potraviny
|
1 098,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022231
|
231/2022 Picado potraviny
|
59,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202203900
|
244/2022 čistiace ŠJ
|
492,91 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022232
|
232/2022 Picado potraviny
|
530,27 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022227
|
227/2022 seminár-Vydávanie rozhodnutí
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice. n.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202204009
|
247/2022 čistiace potreby
|
163,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022224
|
224/2022 elektroinšt.práce riad., sekr.
|
599,58 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022230
|
230/2022 Picado potraviny
|
232,58 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022222
|
222/2022 mobil riaditeľ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022223
|
223,/2022 elektronický podpis, certifikát
|
284,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
Disig, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022219
|
219/2022 výmena rohoží 04/2022
|
103,67 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022225
|
225/2022 odvoz biol.odpadu 01-03/2022 ŠJ
|
264,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
Global Green, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022226
|
226/2022 prívody vody ŠJ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
Stanislav Kocman |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022220
|
220/2022 voda SŠ
|
164,99 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022221
|
221/2022 voda NŠ
|
494,93 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2022
|
Nájomná zmluva
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
Športový klub Vatek |
Ľubica Mečírová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Nájomná zmluva
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
Inspiro Ivana pri Dunaji |
Marcel Kratochvíl |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022203
|
203/2022 elektrina NŠ 03,/2022
|
1 637,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022211
|
211/2022 Mabonex potraviny
|
361,59 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022206
|
206/2022 elektrina´ŠJ 03,/2022
|
875,71 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022207
|
207/2022 apl.V4 cloud 04-06/2022
|
290,04 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022208
|
208/2022 Picado potraviny
|
392,33 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022209
|
209/2022 Mabonex potraviny
|
326,53 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022210
|
210/2022 Mabonex potraviny
|
24,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022212
|
212/2022 Šesták potraviny
|
771,34 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022213
|
213/2022 Šesták potraviny
|
782,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022214
|
214/2022 Hortigroup potraviny
|
543,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022215
|
215/2022 Hortigroup potraviny
|
1 059,54 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022216
|
216/2022 Ovocit potraviny
|
242,05 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022217
|
217/2022 Picado potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022218
|
218/2022 Picado potraviny
|
137,23 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022204
|
204/2022 varný kotol ŠJ
|
5 724,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022197
|
197/2022 správa PC 04/2022
|
777,77 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200
|
200/2022 obedy PTŠ 03//2022
|
5 199,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022196
|
196/2022 veľkokapacitný kontajner NŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
ZU - MA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022198
|
198/2022 čipovacie zariadenie ŠJ
|
133,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022201
|
201/2022 čistiace do umávačky ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022199
|
199/2022 služby m VL 12-02/2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022202
|
202/2022 telefón, internet ZŠ ŠJ
|
147,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022205
|
205/2022 elektrina SŠ 03,/2022
|
944,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022190
|
190/2022 elektrinšt. práce - prípojka na varný kotol
|
388,79 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022195
|
195/2022 učebnice NJ
|
361,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
Fram Orsus CZ, v.o.s. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
194/2022 hygienicke potreby
|
737,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022193
|
193/2022 gel.batérie. čističe - umývací stroj
|
1 114,74 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
MOnt Clean, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022191
|
191/2022 vstupné rohože NŠ
|
166,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022192
|
192/2022 kancelárske potreby - zborovne
|
1 201,85 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022189
|
189/2022 mikrovlnka sekretariát
|
78,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022182
|
182/2022 plyn 04/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022183
|
183/2022 telefón NŠ 03/2022
|
16,31 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022185
|
185/2022 Osobný údaj 04/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022184
|
184/2022 mat. na opravy 03/2022
|
365,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220027
|
175/2022 Hortogroup potraviny
|
605,19 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5012200886
|
170/2022 Verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
842022
|
171/2022 Oocit potraviny
|
249,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
008764
|
173/2022 Heskofruit potraviny
|
108,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0087292022
|
172/2022 Heskofruit potraviny
|
98,27 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001830
|
177/2022 ŠEsták potraviny
|
480,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018972
|
176/2022 Picado potraviny
|
144,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220024
|
174/2022 Hortogroup potraviny
|
933,62 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001831
|
178/2022 ŠEsták potraviny
|
611,81 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
670209273
|
181/2022 Mabonex potraviny
|
250,39 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
670209908
|
179/2022 Mabonex potraviny
|
10,34 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
670209905
|
180/2022 Mabonex potraviny
|
170,97 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
534220095
|
169/2022 školský nábytok
|
20 759,04 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022186
|
186/2022 dertizácia ŠJ
|
109,92 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022187
|
187/2022 výmena rohoží 03/2022
|
174,46 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Školský nábytok
|
20 759,04 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Sivia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22062
|
167/2022 Notebooky, projektory
|
2 887,27 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22063
|
168/2022 monitor, klávenica myš
|
226,87 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2203061
|
165/2022 jednorazové rukavice
|
292,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2203060
|
166/2022 tonery riaditeľ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Elektrický varný kotol
|
5 724.00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
Alvex gastro, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010
|
153/2022 prednáška pre žiakov
|
234,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220339
|
157/2022 obaly na obedy
|
235,68 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001511
|
147/2022 ŠEsták potraviny
|
396,12 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018897
|
148/2022 Picado potravny
|
83,14 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
762022
|
149/2022 Ovocit potraviny
|
311,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018870
|
150/2022 Picado potraviny
|
123,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
151/2022 Hortigroup potraviny
|
1 202,54 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2203052
|
152/2022 dezinfekcia, papier, hyg.rukavice
|
713,88 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2203051
|
154/2022 kancelárske potreby
|
348,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2203040
|
155/2022 tonery zást.SŠ
|
264,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1562022
|
156/2022 mobil riaditeľ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220010
|
158/2022 inštalácia nového zásuvkov.obvodu ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018833
|
160/2022 Picado potraviny
|
193,78 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6720208421
|
161/2022 Mabonex potraviny
|
35,25 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
670208420
|
162/2022 Mabonex potraviny
|
85,75 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
670208138
|
163/2022 Mabonex potraviny
|
21,42 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
670208148
|
164/2022 Mabonex potraviny
|
533,04 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22056
|
159/2022 oprava Wifi NŠ horná chodba
|
58,26 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Zmluva o obstaraní pobytu ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
Twistovo, s.r.o. |
Mgr.Olejáová Vladimíra |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4221040345
|
144/2022 voda NŠ (13.2.- 12.3.)
|
272,83 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4221040344
|
145/2022 voda SŠ (13.2.- 12.3.)
|
79,68 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222071
|
146/2022 ner.stôl, olejová pištol
|
1 087,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202202502
|
143/2022 čistiace potreby
|
555,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
142/2022 hygienicke potreby
|
809,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
402200036
|
141/2022 mapy
|
1 715,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
AbiiCom, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220042
|
140/2022 LV 2.turnus
|
6 450,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
CK Magura, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Nájomná zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
RK Bernolákovo, o.z. |
Peter Gajdošík |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4422113
|
139/2022 skipasy LV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Orava Skipark, a.s. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22049
|
138/2022 správa pc, prenájom kopíriek
|
721,25 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018762
|
131/2022 Picado potraviny
|
585,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
670207357
|
133/2022 Mabonex potraviny
|
176,95 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018616
|
132/2022 Picado potraviny
|
134,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
670207223
|
134/2022 Mabonex potraviny
|
500,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220018
|
136/2022 Hortigroup potraviny
|
509,12 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001354
|
135/2022 Šesták potraviny
|
395,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
652022
|
137/2022 Ovocit potraviny
|
377,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8409896417
|
130/2022 elektrina 02/2022 ŠJ
|
580,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8417202958
|
129/2022 elektrina 02/2022 SŠ
|
882,54 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8409896416
|
128/2022 elektrina 02/2022 NŠ
|
1 550,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301827512
|
127/2022 telefón 02/2022 SŠ, ŠJ
|
127,97 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22043
|
126/2022 elekromontážne práce zbor.SŠ
|
462,16 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8000422
|
125/2022 obedy PTŠ 02/2022
|
3 327,87 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222066
|
124/2022 inventár ŠJ
|
1 477,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1031481939
|
119/2022 telefón NŠ 02/2022
|
17,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22407480
|
114/2022 nábytok kanc.riaditeľa
|
133,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125517
|
115/2022 plyn 03/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022031946
|
117/2022 osobný údaj 03/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220043
|
115/2022 mat.na opravy skolník
|
139,49 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22406988
|
118/2022 nábytok kanc.riaditeľa
|
1 878,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022021952
|
113/2022 osobný údaj 02/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220006
|
112/2022 prívoy konektomatu v ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001149
|
110/2022 Šesták potraviny
|
520,59 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220016
|
105/2022 Hortigoup potraviny
|
535,34 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001150
|
109/2022 Šesták potraviny
|
721,58 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
522022
|
111/2022 Ovocit potraviny
|
215,10 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018588
|
108/2022 Picado potraviny
|
164,38 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018568
|
107/2022 Picado potraviny
|
145,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670206054
|
106/2022 Mabonex potraviny
|
164,43 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
120/2022 kontorla a opravy požier,- tech zariadení
|
395,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
Málik Anton |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
122/2022 čistenie kanalizácie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
AB krtkovanie, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8300552538
|
123/2022 mobil
|
54,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2202059
|
121/2022 tonery zbor. nad ŠJ
|
95,52 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
102/2022 voda NŠ
|
400,79 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221104226
|
103/2022 výmena rohoží 02/2022
|
174,46 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201693
|
104/2022 čistiace kancelárske ŠJ
|
441,55 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
101/2022 voda SŠ
|
140,03 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670203746
|
95/2022 Mabonex potraviny
|
81,17 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670204160
|
94/2022 Mabonex potraviny
|
34,64 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018519
|
85/2022 Picado potraviny
|
265,08 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21220148
|
81/2022 LV - skipasy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Miro Tours, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670204271
|
93/2022 Mabonex potraviny
|
128,09 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
92/2022 Hortogroup potraviny
|
613,46 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
91/2022 Hortogroup potraviny
|
738,17 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220014
|
90/2022 Hortogroup potraviny
|
897,58 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
512022
|
89/2022 Ovocit potraviny
|
549,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018545
|
88/2022 Picado potraviny
|
206,47 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018411
|
87/2022 Picado potraviny
|
255,56 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018491
|
86/2022 Picado potraviny
|
165,41 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1006401622
|
80/2022 LV - ubytovanie, strava
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670203684
|
96/2022 Mabonex potraviny
|
23,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
322022
|
97/2022 Ovocit potraviny
|
64,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000735
|
98/2022 ŠEsták potraviny
|
204,85 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000738
|
100/2022 ŠEsták potraviny
|
469,16 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000736
|
99/2022 ŠEsták potraviny
|
749,68 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220133
|
82/2022 obaly na obedy
|
61,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040485
|
83/2022 ročná uzávierka programu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
IVES |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202038
|
84/2022 jednorazové rukavice
|
143,88 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8000122
|
65/2022 obedy PTŠ 01/2022
|
4 209,92 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202026
|
66/2022 kanc.potreby, tonery OKI
|
315,28 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Dodatok k zmluve - pevná linka SŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Dodatok k zmluve - pevná linka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220007
|
6/2022 rôzny mat. na opravy
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Dodatok k zmluve - mobilný telefón 3
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Dodatok k zmluve - mobilný telefón 2
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220820
|
78/2022 učebnice špec. pedagóg
|
56,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
Infra Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220133
|
70/2022 obaly na obedy
|
61,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8414765980
|
68/2022 elektrina 02/2022 NŠ
|
1 748,21 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8414765981
|
67/2022 elektrina 02/2022 ŠJ
|
578,24 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
79/2022 kyberšikana
|
900,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220026
|
76/2022 rozny mat.na opravy 01/2022
|
150,43 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22025
|
75/2022 PC ElliteDesk ( zbor.SŠ)
|
461,47 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8412325907
|
67/2022 elektrina 02/2022 SŠ
|
1 005,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22028
|
72/2022 správa PC 02/2022, prenájom kop.
|
596,24 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299310822
|
71/2022 mobilný telefón
|
113,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
77/2022 hygienicke potreby
|
694,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Nájomná zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
Elena Monárová |
Elena Molnárová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2202014
|
73/2022 tlačivá, obálky
|
98,77 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067993
|
57/2022 plyn 02/2022
|
1 998,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22003
|
58/2022 montáž umývačky ŠJ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
Stanislav Tokoš |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220038
|
60/2022 antig. testy pre zam.
|
466,13 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
Najlepšia ochrana, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8296176800
|
54/2022 mobil riaditeľ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja
|
144mesačne |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200971
|
59/2022 čistace prostredky
|
59,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
312022
|
52/2022 Ovocit potraviny
|
91,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018303
|
50/2022 Picado potraviny
|
181,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10182869
|
51/2022 Picado potraviny
|
185,88 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670202752
|
49/2022 Mabonex potraviny
|
187,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670202843
|
48/2022 Mabonex potraviny
|
212,85 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670202844
|
47/2022 Mabonex potraviny
|
66,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200007
|
46/2022 Hortigroup potraviny
|
1 222,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000599
|
53/2022 Šesták potraviny
|
112,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220009
|
45/2022 Hortigroup potraviny
|
35,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200872
|
63/2022 čistiace prostr. ŠJ
|
470,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22004972
|
55/2022 učebnice ANJ
|
62,96 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o poskytovní služieb
|
900,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
Dosť bolo.sk, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200857
|
56/2022 čistiace potreby
|
797,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
36/2022 Hortigroup potraviny
|
502,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
24/2022 Ovocit potraviny
|
141,69 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670201609
|
25/2022 Mabonex potraviny
|
59,41 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018166
|
26/2022 Picado potraviny
|
81,28 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000469
|
27/2022 Šesták potraviny
|
668,58 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000461
|
28/2022 Šesták potraviny
|
378,56 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000463
|
29/2022 Šesták potraviny
|
981,71 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000465
|
31/2022 Šesták potraviny
|
345,96 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
162022
|
32/2022 Ovocit potraviny
|
131,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670201981
|
33/2022 Mabonex potraviny
|
17,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670201923
|
34/2022 Mabonex potraviny
|
54,16 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670201918
|
35/2022 Mabonex potraviny
|
110,54 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000466
|
30/2022 Šesták potraviny
|
82,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018224
|
37/2022 Picado potraviny
|
157,49 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221101317
|
62/2022 výmena rohoží 012022
|
130,85 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22013
|
38/2022 PC - káble, webkamera
|
173,27 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8298033134
|
61/2022 mobil tel.
|
58,99 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220002
|
64/2022 elektroinšt. práce ŠJ
|
1 747,86 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4221005290
|
40/2022 voda SŠ
|
28,97 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4221005291
|
39/2022 voda NŠ
|
229,37 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8490328086
|
44/2022 vyúčtovanie plyn 2021
|
11 161,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Poradenstvo a služby v oblasti kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
Dosť bolo.sk, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201033
|
41/2022 kancelárske potreby, papier
|
552,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200474
|
43/2022 aplikácia V4 01- 03/2022
|
290,04 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22005
|
23/2022 PC služby, kopírka
|
355,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061879
|
22/2022 plyn 01/2022
|
1 998,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670200622
|
6/2022 Mabonex potraviny
|
4,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000172
|
9/2022 ŠEsták potraviny
|
920,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670201113
|
15/2022 Mabonex potraviny
|
283,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000220
|
10/2022 ŠEsták potraviny
|
665,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000176
|
11/2022 ŠEsták potraviny
|
898,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000200
|
12/2022 ŠEsták potraviny
|
263,11 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220177
|
13/2022 ŠEsták potraviny
|
165,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
14/2022 Hortigroup potraviny
|
849,07 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
101849
|
21/2022 Picado potraviny
|
172,71 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670201030
|
16/2022 Mabonex potraviny
|
28,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670200747
|
17/2022 Mabonex potraviny
|
223,62 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72022
|
18/2022 Ovocit potraviny
|
158,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
19/2022 Ovocit potraviny
|
209,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018133
|
20/2022 Picado potraviny
|
282,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201010
|
5/2022 tonery
|
119,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8297458245
|
2/2022 telefón 012022
|
113,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
3/2022 Virtuálna knižnica 2022
|
298,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja
|
144mesačne |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150465
|
1/2022 poskytovanieslužieb VL 09 - 11/2021
|
32,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022011988
|
7/2022 osobný údaj 012022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021430
|
4/2022 odvoz biol.odpadu ŠJ
|
46,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Global Green, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Nájomná zmluva
|
920,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Inspiro Ivana pri Dunaji |
Marcel Kratochvíl |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Nájomná zmluva
|
360| |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Športový klub Vatek |
Ľubica Mečírová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Športový klub Vatek |
Ľubica Mečírová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Nájomná zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
RK Bernolákovo, o.z. |
Peter Gajdošík |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Nájomná zmluva
|
390| |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Športový klub Vatek |
Ľubica Mečírová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Nájomná zmluva
|
232,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Mažuretky Royal, o.z. |
Petronela Plazáková |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Gabriela Mišíková |
Gabriela Mišíková |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Nájomná zmluva
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Patrik Pomichal |
Patrik Pomichal |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
FUtbalový klub ŠK Bernolákovo |
JuDr. Martin Mravec |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
841215326
|
42/2022 mzdy upomienka
|
3,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8002921
|
572/2021 obedy PTŠ 12 2021
|
783,38 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211131941
|
573/2021 výmena rohoží 12 2021
|
43,62 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4211261058
|
574/2021 voda NŠ
|
289,73 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4211261057
|
575/2021 voda SŠ
|
130,38 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202100595
|
571/2021 oprava kotlov
|
485,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202021
|
570/2021 vstavaná skriňa sekretariát
|
1 186,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21276
|
569/2021 notebookDell ( SŠ inf.1)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21270
|
563/2021 stojan k Led tabuli
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21440142
|
559/2021 kancelarske kreslo ŠJ
|
259,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
542021
|
560/2021 BOZP 09-12/2021
|
199,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
132021
|
561/2021 malovanie sekretariát, riadteľňa
|
954,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21271
|
562/2021 čističky vzduchu
|
855,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2662021
|
568/2021 Ovocit potraviny
|
233,84 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10173017
|
564/2021 Picado potraviny
|
280,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021005550
|
565/2021 ŠEsták potraviny
|
682,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
566/2021 Hortigroup potraviny
|
554,33 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2702021
|
567/2021 Ovocit potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221330
|
558/2021 invenár do ŠJ
|
1 241,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2112052
|
557/2021 kancelárske - asistentky
|
527,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
192021
|
556/2021 vstavaná skriňa, police
|
1 144,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1021121989
|
555/2021 osobný údaj 122021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670131233
|
547/2021 Mabonex potraviny
|
62,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8409886803
|
541/2021 elektrina 112021 SŠ
|
1 021,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8409886841
|
542/2021 elektrina 112021 ŠJ
|
642,67 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8409886840
|
543/2021 elektrina 112021 NŠ
|
1 496,57 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21015
|
544/2021 licencia - učebnice fyziky
|
1 642,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
VividBooks, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021122021
|
540/2021 vzdelávanie učiteľov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
OZ Edusteps |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210042
|
546/2021 Hortigroup potraviny
|
603,73 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210041
|
545/2021 Hortigroup potraviny
|
230,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670130534
|
548/2021 Mabonex potraviny
|
52,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670130530
|
549/2021 Mabonex potraviny
|
188,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172973
|
550/2021 Picado potraviny
|
59,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172951
|
551/2021 Picado potraviny
|
78,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172914
|
552/2021 Picado potraviny
|
100,73 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2622021
|
553/2021 Ovocit potraviny
|
187,59 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221327
|
554/2021 kuch.umývací stôl SJ
|
790,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21259
|
532/2021 notebooky Inkl. tím
|
1 460,02 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21260
|
533/2021 správa PC , pren.kopírky 12/2021
|
404,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21264
|
534/2021 oprava PC, web kamera SŠ
|
74,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8295604294
|
535/2021 telefón 11/2021 NŠ ŠJ
|
113,91 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021394
|
536/2021 odvodz biol.odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8002521
|
537/2021 obedy PTŠ 112021
|
3 791,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221323
|
538/2021 umývačka ŠJ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202113339
|
539/2021 čistiace, kancelárske ŠJ
|
440,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202100563
|
531/2021 údržba kotlov
|
1 506,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21258
|
530/2021 tlačiarne
|
345,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210217
|
524/2021 rôzny mat. na opravy
|
444,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8668738596
|
528/2021 plyn 12/2021
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100011754
|
527/2021 telefón NŠ
|
18,42 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2112016
|
522/2021 Samotesty AG, jednorazové rukavice
|
3 103,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2112017
|
523/2021 germicidne lampy
|
663,62 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412150745
|
525/2021 Vema Cloud V4 10-12/2021
|
270,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202100360
|
526/2021 školský časopis 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
Komensky Viral, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Umývačka riadu
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
Alvex gastro, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202113037
|
517/2021 obšitie koberca SŠ chodba
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Davs, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21253
|
514/2021 lampa do projektoru 2.F
|
126,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21245
|
515/2021 Interaktívny panel
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21246
|
516/2021 PC, klavesnica myš, konzola
|
815,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211129315
|
513/2021 výmena rohoží 11/2021
|
218,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210039
|
518/2021 Hortigroup potraviny
|
164,71 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021005375
|
519/2021 ŠEsták potraviny
|
224,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021005378
|
520/2021 ŠEsták potraviny
|
370,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2552021
|
521/2021 Ovocit potraviny
|
130,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5590037291
|
529/2021 APV Winibeu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
IVES |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210036
|
512/2021 Hortigroup potraviny
|
823,99 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172768
|
511/2021 Picado potraviny
|
250,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670129394
|
510/2021 Mabonex potraviny
|
116,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670129288
|
509/2021 Mabonex potraviny
|
4,24 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2482021
|
508/2021 Ovocit potraviny
|
358,18 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210038
|
507/2021 HortiGroup potraviny
|
520,42 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172848
|
506/2021 Picado potraviny
|
374,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
505/2021 voda NŠ
|
374,23 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
504/2021 voda NŠ
|
96,58 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8294314110
|
500/2021 mobil riaditeľ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3120211987
|
501/2021 učebnice matematiky
|
108,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210100270
|
502/2021 set pre učiteľov
|
1 144,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
Vivi Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
FUtbalový klub ŠK Bernolákovo |
JuDr. Martin Mravec |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210050
|
503/2021 elektroinšt. práce zbor.nad ŠJ
|
266,15 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2111039
|
499/2021 tonery
|
489,48 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
214677
|
498/2021 sedace vaky SŠ
|
501,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
Raj Holding, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111947
|
497/2021 koberec SŠ chodba
|
138,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
Davs, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2111038
|
496/2021 tonery
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
495/2021 čistenie komínov
|
230,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
Horváth Jozef - Kominár |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
Inspiro Ivana pri Dunaji |
Marcel Kratochvíl |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172677
|
487/2021 Picado potraviny
|
200,18 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172699
|
488/2021 Picado potraviny
|
239,55 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21236
|
483/2021 klimatizácia do tried
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221294
|
485/2021 chladničky ŠJ
|
1 472,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221300
|
486/2021 konvektomat ŠJ
|
12 752,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021005143
|
492/2021 ŠEsták potraviny
|
449,22 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2402021
|
489/2021 Ovocit potraviny
|
448,35 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210034
|
490/2021 Hortigroup potraviny
|
1 005,94 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021005141
|
491/2021 ŠEsták potraviny
|
626,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021005140
|
493/2021 ŠEsták potraviny
|
342,52 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21110264
|
494/2021 Qualited potraviny
|
243,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670126650
|
473/2021 Mabonex potraviny
|
239,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2332021
|
478/2021 Ovocit potraviny
|
480,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670127729
|
474/2021 Mabonex potraviny
|
151,32 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172598
|
476/2021 Picado potraviny
|
85,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210032
|
477/2021 Hortigroup potraviny
|
695,01 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3120211284
|
484/2021 učebnice
|
43,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8407445485
|
479/2021 elektrina SŠ
|
613,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021367
|
482/2021 odvoz biol.odpadu ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4211220455
|
480/2021 voda SŠ
|
161,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4211220456
|
481/2021 voda NŠ
|
550,49 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172627
|
475/2021 Picado potraviny
|
262,75 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412317649
|
468/2021 elektrina ŠJ 102021
|
386,23 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21230
|
466/2021 kábel k PC
|
26,39 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412317649
|
467/2021 elektrina NŠ 102021
|
902,59 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21229
|
471/2021 PC servis 112021, prenájom kopírky
|
473,68 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8293746719
|
472/2021 telefón SŠ, ŠJ
|
113,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Konvektomat
|
12 414,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
Alvex gastro, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21225
|
461/2021 adapter k PC
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2212208313
|
455/2021 tlačivá
|
15,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202100535
|
462/2021 prehliadka Tlak.zariadení
|
1 056,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202100536
|
463/2021revízie kotlov
|
2 750,04 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21434991
|
470/2021 stoličky do zbor.ŠKD
|
331,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8002221
|
464/2021 obedy PTŠ 10/2021
|
5 698,94 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
534210346
|
465/2021 školský nábytok do triedy
|
2 139,34 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221282
|
459/2021 čistiace do umývačky ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210194
|
458/2021 rôzny mat a opravy
|
71,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21434716
|
460/2021 páska na schody
|
38,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100010583
|
457/2021 telefón NŠ 102021
|
20,91 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21220
|
450/2021 klimatizácie do tried
|
32 200,09 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21216
|
452/2021 príslušenstvo PC ( IT miest. SŠ)
|
548,82 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21217
|
449/2021 notebooky do tried
|
14 760,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021101903
|
451/2021 pomôcky 1.stupeň
|
164,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
LegalSoft, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1021112003
|
453/2021 osobný údaj 112021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8659040105
|
454/2021 plyn 11 2021
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21215
|
456/2021 príslušenstvo k PC
|
39,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21431282
|
469/2021 stoličky do riaditeľne
|
955,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
klimatizácia do učební
|
32 200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
OK PC servis, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
norebooky do PC učebne
|
14 760,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
OK PC servis, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
437/2021 Horti potraviny
|
1 495,19 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211125911
|
429/2021 výmena rohoží 102021
|
174,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
430/2021 hygieniicke potreby
|
864,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210028
|
431/2021 Horti Group potraviny
|
852,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670125550
|
433/2021 Mbonex potraviny
|
158,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670125562
|
434/2021 Mbonex potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2092021
|
435/2021 Ovocit potraviny
|
423,48 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670125015
|
436/2021 Mbonex potraviny
|
204,77 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210101099
|
432/2021 Unique potraviny
|
329,76 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Unique SR , s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172386
|
438/2021 Picado potraviny
|
162,61 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210030
|
439/2021 Hoti&group potraviny
|
427,91 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670124650
|
440/2021 Mabonex potraviny
|
204,77 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670124726
|
441/2021 Mabonex potraviny
|
69,34 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2202021
|
442/2021 Ovocit potraviny
|
277,74 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172481
|
443/2021 Picado potraviny
|
262,59 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
101772464
|
444/2021 Picado potraviny
|
371,64 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172347
|
445/2021 Picado potraviny
|
204,06 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021004707
|
446/2021 ŠEsták potraviny
|
949,68 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021004708
|
447/2021 ŠEsták potraviny
|
693,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021004709
|
448/2021 ŠEsták potraviny
|
353,14 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21213
|
428/2021 príslušenstvo k PC
|
49,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
332021
|
427/2021 oprava a výmena podláh( učebňa - INF. SŠ, etika v TV)
|
5 280,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
Vít Rákus |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8292458049
|
426/2021 mobil riaditeľ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
Nájomná zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
RK Bernolákovo, o.z. |
P. Gajdošík |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210020
|
425/2021 výmana expoanzomatu ŠKD
|
435,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
Ľuboš Macháček |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202104295
|
423/2021 nastenné teplomery
|
276,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
Cinema, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3210003568
|
424/2021 vzdelávanie zástupkyňa 1.st.
|
139,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
Univerzita Komenského |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2123559
|
421/2021 učebnice Technika
|
22,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
102101622
|
422/2021 učebnice Biológia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3120211841
|
420/2021 učebnice Matematika
|
790,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210015
|
410/2021 papierové utierky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210102745
|
419/2021 kontajnery na separ.odpad
|
636,84 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
Elkopplast Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670123296
|
416/2021 Mabonex potraviny
|
50,23 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8407442145
|
407/2021 elektrina 092021 SŠ
|
421,34 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172201
|
418/2021 Picado potraviny
|
394,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670122752
|
417/2021 Mabonex potraviny
|
330,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021004225
|
415/2021 ŠEsták potraviny
|
948,34 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8405019784
|
406/2021 elektrina 092021 NŠ
|
671,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8405019785
|
405/2021 elektrina 092021 ŠJ
|
373,45 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211055017
|
408/2021 stoly, stoličky ŠJ
|
2 150,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2032021
|
412/2021 potraviny Ovocit
|
645,27 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670123297
|
414/2021 Mabonex potraviny
|
548,77 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210024
|
413/2021 Hortigroup potraviny
|
1 072,29 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10172320
|
411/2021 potraviny Picado
|
333,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021100427
|
409/2021 regále prístavba
|
68,78 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
Bersicomp., s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21199
|
396/2021 správa PC, prenájom kopírky
|
488,42 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21200
|
397/2021 príslušenstvo k PC
|
35,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
398/2021 voda SŠ
|
135,22 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8001921
|
404/2021 obedy PTŠ 092021
|
5 346,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202118724
|
395/2021 konferencia Škola 2021 2022 Moldová
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
RAABE |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2110024
|
401/2021 dezinfekcia, ochr.pomôcky
|
1 874,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2110026
|
402/2021 tonery prístavba. zastupca NŠ
|
176,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150102
|
394/2021 služby mVL 06 07 08/2021
|
31,44 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2110025
|
403/2021 čistiace potreby
|
213,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2110032
|
400/2021 tonery zbor SŠ
|
211,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8291894435
|
393/2021 telefón SŠ ŠJ
|
114,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8629976374
|
386/2021 plyn10/2021
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
390/2021 deratizácia ŠJ
|
109,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1021102068
|
388/2021 osobný údaj 102021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210150
|
389/2021 učebné pomôcky 1.st.
|
620,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Pebecon, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100009553
|
391/2021 telefón NŠ 092021
|
20,11 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210173
|
392/2021 rôzny mat. na opravy
|
359,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
revízia plynových kotlov
|
2 754.84 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
Slovenská revízna spoločnosť |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
prehliadka tlakových zariadení
|
1 006,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
Slovenská revízna spoločnosť |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
05.10.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Nájomná zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
Beata Sikhartová |
Beata Sikhartová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
11/201
|
Nájomná zmluva
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
Športový klub Vatek |
Ľubica Mečírová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Nájomná zmluva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
Športový klub Vatek |
Ľubica Mečírová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
399/2021 voda NŠ
|
386,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Nájomná zmluva
|
280,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
Partik Pomichal |
Patrrik Pomichal |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110777
|
387/2021 čistiace prostriedky
|
724,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
Gabriela Mišíková |
Gabriela Mišíková |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10172087
|
379/2021 Picado potraviny
|
171,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204072
|
374/2021 ATC potraviny
|
126,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1852021
|
375/2021 Ovocit potraviny
|
828,38 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210022
|
376/2021 Horti potraviny
|
759,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004046
|
377/2021 Šesták potraviny
|
67,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004045
|
378/2021 Šesták potraviny
|
492,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2212018569
|
383/2021 kancelárske ŠJ
|
43,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10172064
|
380/2021 Picado potraviny
|
491,86 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211672
|
381/2021 učebnice z dot.1
|
118,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2109089
|
382/2021 kanc.papier. potreby
|
792,17 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211453
|
384/2021 obaly na obedy
|
569,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202313
|
385/2021 odvoz biol.odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21187
|
371/2021 príslušenstvo k PC
|
85,04 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3210002999
|
373/2021 funkčné vzdelávanie
|
358,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
Univerzita Komenského |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1762021
|
361/2021 Ovocit potraviny
|
589,69 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
370/2021 toaletný papier
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210013
|
369/2021 hygienicke z dot.
|
595,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110481
|
371/2021 čisiace prostr. ŠJ
|
242,48 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2212018672
|
368/2021 kancelárske potreby ŠJ
|
62,44 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290605751
|
366/2021 mobil riaditeľ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670121819
|
358//2021 Mabonex potraviy
|
272,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210020
|
364/2021 Horti group potraviny
|
700,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101203875
|
363/2021 ATC potraviny
|
129,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121179018
|
362/2021 Bidfood potraviny
|
392,58 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670120691
|
356/2021 Mabonex potraviy
|
488,09 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10171991
|
360/2021 Picado potraviny
|
108,62 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10171964
|
359/2021 Picado potraviny
|
265,62 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210017
|
358/2021 Horti group potraviny
|
590,46 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670120726
|
357/2021 Mabonex potraviy
|
286,26 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211489
|
367/2021 učebnice Biol. z dot.2
|
127,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121088
|
355/2021 oprava umývačky ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221238
|
354/2021 drobný inv. do kuchyne
|
1 063,44 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2109063
|
350/2021 tonery
|
545,22 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21177
|
353/2021 moniitory, držiak, káble
|
475,51 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211122095
|
352/2021 výmena rohoží 09/2021
|
103,67 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110169
|
351/2021 vrecia na odpad
|
188,52 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21173
|
343/2021 niebooky
|
1 750,02 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8405016408
|
346/2021 elektrina SŠ
|
189,85 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1632021
|
334/2021 Ovocit potraviny
|
53,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1602021
|
336/2021 Ovocit potraviny
|
65,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1612021
|
335/2021 Ovocit potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21170
|
330/2021 správa PC, kop. 09/2021
|
344,05 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10171874
|
333/2021 Picado potraviny
|
208,04 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015
|
332/2021 Horti potraviny
|
1 366,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101600
|
331/2021 zaiadenie kuchyne
|
3 823,78 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Gastromania, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1542021
|
338/2021 Ovocit potraviny
|
227,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10171853
|
337/2021 Picado potraviny
|
234,11 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670119251
|
341/2021 Mabonex potraviny
|
255,59 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1522021
|
339/2021 Ovocit potraviny
|
122,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670119237
|
340/2021 Mabonex potraviny
|
14,04 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1502021
|
339/2021 Ovocit potraviny
|
122,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2109037
|
344/2021 dezinf, rúška, rukavice
|
533,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202104096
|
345/2021 učebnice z dot.
|
21,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8407439056
|
347/2021 elektrina ŠJ
|
73,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8407439055
|
348/2021 elektrina ZŠ, ŠKD
|
388,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290044368
|
349/2021 telefón NŠ ŠJ
|
114,09 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403584
|
323/2021 učebnice z dot. 2
|
994,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
chladiace zariadenia do školskej kuchyne
|
1 472,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
Alvex gastro, s.r.o. |
Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403340
|
322/2021 učebnice z dot. 2
|
407,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102101011
|
321/2021 učebnice z dot. 2
|
1 200,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003201
|
313/2021 Šesták potraviny
|
353,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
stola a stolička do školskej jedálne
|
2 150,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
Daffer, s.r.o. |
Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100008556
|
327/2021 telefón NŠ 082021
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
312/2021 plynoinštalatérske práce SJ
|
185,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Horváth Jaroslav |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102101164
|
329/2021 učebnic, PZ, metodiky Etika
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
326/2021 oprava havárie na vod.potrubí
|
7 932,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Ľuboš Macháček |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21015899
|
325/2021 učebnice NJ
|
148,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21015899
|
320/2021 učebnice z dot.2
|
194,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003120
|
319/2021 Šesták potraviny
|
732,68 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003121
|
318/2021 Šesták potraviny
|
413,46 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003117
|
317/2021 Šesták potraviny
|
984,74 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003116
|
316/2021 Šesták potraviny
|
884,22 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003122
|
315/2021 Šesták potraviny
|
253,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003118
|
314/2021 Šesták potraviny
|
828,73 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2109027
|
328/2021 tonery
|
117,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21015911
|
324/2021 učebnice ANJ
|
65,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328226
|
311/2021 plyn 092021
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2462021
|
302/2021 učebnice z dotácie 1st.
|
53,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Proxima-Press - RNDr. Šimeková |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210230
|
301/2021 učebnice 1st. z dotácie
|
646,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401535
|
303/2021 učebnice 1st. z dotácie
|
1 376,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4000381407
|
292/2021 poštový priečinok 09-12/2021
|
23,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021092065
|
306/2021 osobný údaj 09/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210155
|
307/2021 rôzny mat.na opravy
|
207,54 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2108052
|
293/2021 školské potreby do tried
|
878,37 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210036
|
305/2021 elektroinšt. práce ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21014741
|
300/2021 učebnice 2st. z dotácie
|
75,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
304/2021 malovka NŠ
|
957,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21011219
|
310/2021 učebnice ANJ
|
279,75 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2114887
|
299/2021 učebnice 2st. z dotácie
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210358
|
298/2021 učebnice 2st. z dotácie
|
169,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210359
|
297/2021 učebnice 2st. z dotácie
|
1 252,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21014988
|
296/2021 učebnice 2st. z dotácie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402713
|
295/2021 učebnice 2st. z dotácie
|
610,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2108040
|
294/2021 kancelárske potreby, kanc.papier
|
1 235,16 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
309/2021 voda NŠ
|
463,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
308/2021 voda SŠ
|
12,07 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121004033
|
290/2021 dochádzka - aktualizácia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8288757760
|
291/2021 mobil riaditeľ
|
64,74 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva o posytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
Spojená škola |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
oprava havárie vodovodného potrubia
|
7 874,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
Ľuboš Macháček |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4211146938
|
287/2021 voda NŠ
|
434,59 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21167
|
283/2021 tonery (nova kop. záast.NŠ)
|
314,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21161
|
282/2021 správa PC, kopírka 08/2021
|
344,05 |
s DPH |
|
|
22.08.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3210952
|
289/2021 kuchynské potreby ŠJ
|
149,11 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0001121
|
280/2021 veľkokapacitné kontajnery
|
540,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
ZU - MA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
nábytok do skladov v školskej jedálni
|
3 823,78 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
Gastromania , s.r.o. |
Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
školský nábytok dotried
|
2 139,34 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
My dva Slovakia, s.r.o. |
Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002899
|
284/2021 kuch. zástery ŠJ
|
146,24 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
Dual BP, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021082068
|
285/2021 osobný údaj 08/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
03721
|
288/2021 sieťky na okná - kuchyňa
|
221,88 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
KP Plast - Kristián Prágai |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109013
|
286/2021 čistiace prostriedky ŠJ
|
148,14 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92021
|
281/2021 malovanie priestorov ŠJ
|
659,30 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
Základná umelecká škola |
Mgr. Jarmila Bošková |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212205722
|
258/2021 tlačivá VF
|
144,46 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Nájomná zmluva
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
Lívia Krištofičová |
Lívia Krištofičová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202108740
|
264/2021 čistiace prostriedky
|
77,04 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
266/2021 balík Bez kriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202108621
|
265/2021 dezinfekcia, mydlá
|
423,72 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412308734
|
268/2021 elektrona07/2021 SŠ
|
173,51 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
259/2021 hygienické potreby
|
720,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8405012030
|
267/2021 elektrona07/2021 NŠ
|
356,81 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210251
|
276/2021 školenie - kuchárky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
Dandar, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8405012031
|
269/2021 elektrina 07/2021 ŠJ
|
59,24 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202108394
|
270/2021 čistace potreby ŠJ
|
374,94 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82021
|
260/2021 maľovanie SŠ
|
395,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8288196695
|
275/2021 telefón ZŠ ŠJ
|
113,75 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2108016
|
274/2021 výroba pečiatok
|
134,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4211146939
|
261/2021 voda NŠ
|
719,48 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210007515
|
272/2021 telefón NŠ
|
14,64 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671478
|
273/2021 plyn 082021
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21149
|
264/2021 o prava kopírky ( prístavba1)
|
82,08 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021012
|
262/2021 vybavenie lekárničky ŠJ
|
47,24 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
Popharm s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210133
|
271/2021 zámok, vložka
|
22,29 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21221256
|
277/2021 časopisy ŠKD
|
179,65 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Ares spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21147
|
278/2021 notebook (zástupca 2.st.)
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1136043002
|
279/2021 mobil riaditeľ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
534210156
|
246/2021 šk.tabuľa
|
1 305,88 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21144
|
250/2021 nitebook riadieteľ
|
858,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202104014
|
249/2021 kanceláske kreslo ( riaditeľňa)
|
134,65 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
Kancelárske stoličky s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210303
|
257/2021 kalibrovaná váha ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
Uniprox Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Dodatok k zmluve - mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
Slovak Telekom, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212015916
|
247/2021 kancelárke potreby ŠJ
|
150,30 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211197
|
247/2021 sťahovanie šk.nábytku
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
Expres services, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8405008900
|
254/2021 elektrina 06/2021 ŠJ
|
354,34 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8405008899
|
252/2021 elektrina 06/2021
|
556,64 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8286350541
|
256/2021 telefón ŠJ, SŠ
|
113,75 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8422053922
|
253/2021 elektrina 06/2021 SŠ
|
247,54 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150149
|
251/2021 Vema VA Cloud 07-09/2021
|
270,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100941
|
252/2021 Vema služby mVl 03-05/2021
|
30,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Nájomná zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
Občianske združenie Mažoretky Royal |
Petronela Plazáková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100006735
|
241/2021 telefón NS 06/2021
|
25,11 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21131
|
240/2021 toner
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21132
|
242/2021 správa pc 072021, kopírka
|
551,27 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8000921
|
244/2021 obedy PTŠ z dot. 06/2021
|
2 448,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874233
|
243/2021 plyn 07/2021
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
80009211
|
244/2021 obedy PTŠ z VLP. 06/2021
|
3 651,60 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021072097
|
231/2021 osobný údaj 072021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210113
|
232/2021 rôzny mat. na opravy
|
99,10 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1192021
|
226/2021 Ovocit potraviny
|
70,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1222021
|
225/2021 Ovocit potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1262021
|
223/2021 Picado potraviny
|
154,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171428
|
223/2021 Picado potraviny
|
354,92 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171458
|
222/2021 Picado potraviny
|
643,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10210014
|
227/2021 Laššu potraviny
|
3 501,26 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171401
|
221/2021 Picado potraviny
|
313,57 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210970
|
233/2021 obaly na obedy
|
111,18 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21005683
|
knihy Ćítame radi projekt
|
399,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
302021
|
234/2021 BOZP 03,04,05/2021
|
149,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21004413
|
236/2021 Školský expet pre Reg.Šk.
|
287,99 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210000027
|
237/2021 olej, filter do kosačky
|
94,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8285061585
|
239/2021 mobil riaditeľ
|
36,23 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
229/2021 voda NŠ
|
451,49 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
2302021 voda SŠ
|
181,08 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2106068
|
238/2021 tonery
|
279,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003232
|
228/2021 AsC dochádzka aktualizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
školská tabuľa
|
1 305,88 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
My dva Slovakia, s.r.o. |
Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211113628
|
217/2021 výmena rohoží 062021
|
98,21 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000735
|
216/2021 agenda ASC nad 700 ž. 2022
|
569,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1017326
|
212/2021 Picado potraviny
|
604,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1122021
|
213/2021 Ovocit potraviny
|
299,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1122021
|
214/2021 Ovocit potraviny
|
238,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
218/2021 drevené dosky - lavička 22m
|
950,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
Stolárstvo Belan, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210900
|
219/2021 obaly na obedy ŠJ
|
141,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21117
|
220/2021 notebook, tlač., projektor
|
1 206,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
215/2021 hygiemicke potreby
|
739,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21011020
|
203/2021 školenie Veselá šp.ped.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
Inklucentrum - Centrum inkl.vzdelávania |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22210323
|
201/2021 učebnice
|
47,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
ABC edu, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171144
|
207/2021 Picado potraviny
|
231,53 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202106169
|
200/2021 latexové rukavice
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2105025
|
202/2021 kanceoárske, čistiace
|
410,23 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10210011
|
206/2021 Laššu potraviny
|
2 919,27 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002230
|
211/2021 ŠEsták potraviny
|
304,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171212
|
208/2021 Picado potraviny
|
331,02 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171256
|
208/2021 Picado potraviny
|
475,21 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1042021
|
210/2021 Ovocit potraviny
|
146,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
11213835
|
192/2021 VF učebnice 1st.
|
786,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8409867722
|
193/2021 elektrina 05/2021 ŠJ
|
312,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22100660
|
197/2021 čistace a soľ do umývačky ŠJ
|
115,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284500453
|
196/2021 telefón 05/2021
|
113,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8409867720
|
195/2021 elektrina 05/2021 SŠ
|
352,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8409867721
|
194/2021 elektrina 05/2021 NŠ
|
616,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21112
|
199/2021 správa PC . kopírka 06/2021
|
428,29 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210005777
|
198/2021 telefón NŠ 05/2021
|
34,95 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
80005211
|
205/2021 obedy PTŠ dopl. 05/2021
|
3 627,85 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8000521
|
204/2021 obedy PTŠ z dot. 05/2021 (1848x1,20)
|
2 217,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
11213535
|
181/2021 VF učebnice 1. st
|
4 667,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210094
|
188/2021 rôzny met na opravy
|
76,07 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021062091
|
187/2021 osobný údaj 062021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8180846118
|
191/2021 plyn 062021
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021180
|
179/2021 Picado potraviny
|
378,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21011021
|
183/2021 školenie špec.pedagóg
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Inklucentrum - Centrum inkl.vzdelávania |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021178
|
178/2021 Ovocit potraviny
|
361,36 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021179
|
179/2021 Picado potraviny
|
143,64 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
182/2021 hygienicke potreby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021170
|
170/2021 učebnice 1.st.dot.
|
995,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021177
|
177/2021 Mabonex potraviny
|
312,59 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021175
|
175/2021 ŠEsták potraviny
|
865,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021169
|
169/2021 aktualizačné vzdelávanie učiteľov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
OZ Za zdravší život |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4211095542
|
189/2021 voda SŠ
|
96,58 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4211095543
|
190/2021 voda NŠ
|
1 113,04 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021171
|
171/2021 Juspa potraviny
|
223,83 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
Juspa, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021172
|
172/2021 ŠEsták potraviny
|
890,94 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021173
|
173/2021 ŠEsták potraviny
|
486,73 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021174
|
174/2021 ŠEsták potraviny
|
729,36 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021176
|
176/2021 Ovocit potraviny
|
305,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21111422
|
186/2021 výmena rohoží 052021
|
98,21 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8283215877
|
185/2021 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221112
|
184/2021 potlač stol. kalendárov
|
290,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
Registr. sociálny podnik Alfa s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021168
|
168/2021 reg.poplatok Olymp.2021
|
490,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
Excelllent Partners, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021164
|
164/2021 Ovocit potraviny
|
362,25 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021163
|
163/2021 Picado potraviny
|
171,74 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021162
|
162/2021 Picado potraviny
|
64,34 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021161
|
161/2021 Eli Bro potraviny
|
432,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
Eli Bro , s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
165/2021 mixér ŠJ
|
726,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021166
|
166/2021 obaly na obedy ŠJ
|
264,12 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021167
|
167/2021 obaly na obedy ŠJ
|
719,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021159
|
159/2021 učebnice 1-st,dot.
|
2 245,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
Libera Terra |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
158/52021 mydlo 5l
|
124,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021156
|
156/2021 obedy PTŠ 04 2021 424 ob.
|
758,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
151/2021 Bidfood potraviny
|
23,39 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021152
|
152/2021 Picado potraviny
|
1 028,05 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021153
|
153/2021 Ovocit potraviny
|
389,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021155
|
155/2021 Ovocit potraviny
|
320,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021154
|
154/2021 Ovocit potraviny
|
129,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021157
|
157/2021 obedy PTŠ z dotácie
|
508,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021160
|
160/2021 servirovacie vozíky ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
B - commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Zmluva o poskytovaní prakt,vyučovania
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
SOŠ pedagogoická |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
135/2021 tlačivá - vysvedčenia
|
257,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
147/2021 správa PC 05/2021, kopírka pren.
|
344,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021146
|
146/2021 tonery
|
202,32 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
150/2021 elektrina 04/2021 ŠJ
|
277,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
149/2021 elektrina 04/2021 NŠ
|
538,69 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021148
|
148/2021 elektrina 04/2021 SŠ
|
474,72 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021145
|
145/2021 tonery
|
222,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
144/2021 kancelárske potreby
|
68,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
139/2021 Laššu potraviny
|
2 598,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
137/2021 Picado potraviny
|
517,87 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021138
|
138/2021 Picado potraviny
|
1 144,41 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021136
|
136/2021 Ovocit potraviny
|
323,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021142
|
142/2021 telefón, internet SŠ ŠJ 04 05 2021
|
113,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
141/2021 rozny mat. na opravy školník
|
83,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
143/2021 telefón 04/2021 NŠ
|
29,78 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021140
|
140/2021 aktualizácia dichádzky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021133
|
133/2021 plyn 052021
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021132
|
132/2021 služby mVL 12,01.02/2021
|
30,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
120/2021 tlačivá ( ZF 1/2021)
|
52,78 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021134
|
134/2021 vypracovanie prev.poriadku ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
Monika Partlová MP |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021131
|
131/2021 osobný údaj 05/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021130
|
130/2021 projektor
|
540,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021129
|
129/2021 adapter k pc
|
45,29 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021128
|
128/2021 výmena rohoží 04/2021
|
92,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021127
|
127/2021 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1017612
|
126/2021 Picado potraviny
|
956,21 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
562021
|
125/2021 Ovocit potraviny
|
395,15 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
512021
|
124/2021 Ovocit potraviny
|
79,75 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001210
|
123/2021 ŠEsták potraviny
|
776,29 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001212
|
122/2021 ŠEsták potraviny
|
901,78 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001211
|
121/2021 ŠEsták potraviny
|
652,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221066
|
115/2021 čistiaci prostr. do umývačky ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
119/2021 voda SŠ
|
70,02 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
118/2021 voda NŠ
|
857,11 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210592
|
116/2021 obly na obedy ŠJ
|
315,42 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
O poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
Spojená škola |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21081
|
117/2021 baterky do telefónu
|
11,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103802
|
112/2021 čistiace prostriedky
|
1 186,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2104019
|
111/2021 tonery
|
876,36 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021032076
|
110/2021 osobný údaj 03/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
113/2021 papierové utierky, WC papier
|
739,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
Eden Hygiena. s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
Eden Hygiena. s.r.o. |
Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8412103069
|
114/2021 aplikácie Vema 04-06/2021
|
270,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210005
|
96/2021 Laššu potraviny
|
1 933,98 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
442021
|
97/2021 Ovocit potraviny
|
305,68 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
492021
|
98/2021 Ovocit potraviny
|
209,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1017522
|
99/2021 Picado potraviny
|
1 194,49 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8407422166
|
107/2021 elektrina ŠJ 03/2021
|
251,56 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
109/2021 deratizácia ŠJ
|
109,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8402814907
|
106/2021 elektrina SŠ 03/2021
|
502,72 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210542
|
101/2021 termoobaly na obedy ŠJ
|
284,69 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8407422165
|
108/2021 elektrina NŠ 03/2021
|
521,27 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21070
|
102/2021 správa PC 04/2021
|
344,47 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21071
|
103/2021 oprava PC SŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100004395
|
104/2021 telefón NŠ
|
19,93 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21002582
|
105/2021 online smernice a prepisy
|
178,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280811970
|
100/2021 03/2021.telefón internet
|
113,75 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8600784849
|
93/2021 plyn 04/2021
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210052
|
95/2021 rôzny materiál školník
|
251,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021042084
|
191/2021 Osobný údaj 04 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100002150
|
92/2021 telefón NŠ
|
13,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
162021
|
86/2021 BOZP 01 02/2021
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2103093
|
85/2021 dezinfekcia
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
342021
|
75/2021 Ovocit potraviny
|
204,58 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302021
|
76/2021 Ovocit potraviny
|
89,10 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033001
|
80/2021 reknštrukcia kancelárie
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Adam Ivančík |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1017469
|
77/2021 Picado potraviny
|
325,03 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
402021
|
78/2021 Ovocit potraviny
|
152,67 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8442100519
|
84/2021 školenie Vema
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
822021
|
82/2021 malovanie tried, kancelárie NŠ
|
992,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202110445
|
83/2021 učebné pomôcky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
E - GO. s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210018
|
87/2021 proj.dokum. rozvádzačov SŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210019
|
88/2021 rekonštrukcia el.obvodob v budove ŠKD
|
5 376,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210032
|
89/2021 oprava chodnikov NŠ
|
4 980,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Multitech, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21410591
|
94/2021 kancelársky nábytok asistent
|
280,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2120062
|
81/2021 vonkajšie lavičky
|
1 285.20 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
Svarogo - Kovbyt |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
092021
|
90/2021 vstavaná skriňa - sekretariát
|
1 095.00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
Gabriel Bogár |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2103092
|
79/2021 čistiace ŠJ
|
755,24 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
72/2021 voda SŠ
|
67,61 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
71/2021 voda NŠ
|
915,06 |
s DPH |
|
71/2021 voda NŠ
|
25.03.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279525554
|
70/2021 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
001421
|
61/2021 veľkokapacitný kontajner
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
Marianna Kosmál Zupan |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Elektroinštalačné práce
|
5 376,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
El Prox, s.r.o., |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100749
|
69/2021 aplikačné konzultácie
|
53,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
211105778
|
67/2021 výmena rohoží 03/2021
|
37,18 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4233
|
68/2021 knihy 1. st.
|
286,23 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
Dovim, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Kovová lavica záhradná 9m
|
1 285.20 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
Svarogo - Kovbyt |
Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210417
|
64/2021 obaly na obedy
|
281,77 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12101
|
63/2021 oprava umývačky ŠJ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
56/2021 Ovocit potraviny
|
109,29 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
292021
|
54/2021 Ovocit potraviny
|
162,63 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
252021
|
55/2021 Ovocit potraviny
|
81,63 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210002
|
58/2021 Laššu potraviny
|
1 445,92 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1017339
|
57/2021 Picado potraviny
|
659,14 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210014
|
62/2021 revízne správy, elektroinšt.práce
|
5 110,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2120051
|
65/52021 vonkajšia lavička
|
1 570.80 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
Svarogo - Kovbyt |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1017396
|
59/2021 Picado potraviny
|
1 023,43 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
74/2021 viedeovrátnik Pristavba 2
|
1 235,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
Arm - Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102863
|
51/2021 Personalistika 02 03 /2021
|
40,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100033
|
60/2021 ohrievac SŠ
|
50,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2103048
|
66/2021 respirátory
|
390,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1691336101
|
52/2021 školenie pre zastupkyne
|
150,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
kovová záhradná lavica 11 m.
|
1 570.80 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
Svarogo - Kovbyt |
Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Oprava zámkovej dlažby, chodník
|
4 890.00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
Multitech s.r.o. |
Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
50/2021 maliarske práce SŠ
|
792,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7066
|
49/2020 školenie Chovancová
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
Grantexpert s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8409854882
|
37/52021 elektrina 02/2021 NŠ
|
520,82 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8408954883
|
38/2021 elektrina 02/2021 ŠJ
|
219,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8407417537
|
39/2021 elektrina 02/2021 SŠ
|
467,63 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278967200
|
36/2021 telefón SŠ ŠJ 02/2021
|
113,75 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21047
|
34/2021 PC službay 03/2021
|
344,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82021
|
32/2021 Ovocit potraviny
|
107,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
31/2021 Ovocit potraviny
|
102,72 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
30/2021 Ovocit potraviny
|
249,42 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1017192
|
133/2021 Picado potraviny
|
946,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8687862045
|
40/2021 plyn 03/2021
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
211104501
|
42/2021 výmena rohoží 02/2021
|
37,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100003009
|
35/2021 telefón NS
|
17,77 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
53/2021 vratnik rozšir. učastníkov
|
995,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
Arm - Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3320200143
|
73/2021 učebnice RJ
|
20,41 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
41/2021 videovrátnik Prístavba 1.
|
1 644,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
Arm - Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4211007401
|
11/2021 voda SŠ
|
14,48 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
032021
|
43/2021 oprava velkokuchynskej panvice
|
156,10 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
Martin Tretina |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210261
|
44/2021 tetrapaky na obedy
|
193,82 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102070
|
45/2021 kancelárske potreby, tonery
|
1 344.22 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4211022997
|
46/2021 voda SŠ
|
36,22 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4211022998
|
47/2021 voda NŠ
|
690,52 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277676141
|
48/2021 mobil riaditeľ
|
55,90 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2020479
|
29/2021 učebnice Technika
|
353,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
20/2021 video vrátnik NŠ
|
1 147,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
Arm - Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
429
|
22/2021 kontrola, opravy požiarnych zariadení
|
429,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
Málik Anton |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
predelenie kancelárii
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
Tomáš Ivančík |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210193
|
23/2021 tetrapaky na prevoz obedov
|
230,59 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5570037580
|
21/2021 uzávierka programu IVes
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
IVES |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8404990075
|
28/2021 elektrina 01/2021 NŠ
|
449,94 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8404990076
|
27/2021 elektrina 01/2021 ŠJ
|
130,31 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8404990125
|
26/2021 elektrina 01/2021 SŠ
|
347,18 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21027
|
25/2021 správa PC 02/2021
|
344,05 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221013
|
24/2021 adm.práce europrojekt 12 01 02 /2021
|
840,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277121450
|
13/2020 telefón
|
113,75 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1136043002
|
9/2021 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210014
|
14/2021 hadica flexi
|
8,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021022078
|
17/2021 osobný údaj 02/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8600734478
|
19/2021 plyn 02/2021
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
92011184
|
18/2021 časopis Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
JurisDat - M.Medlen Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
videovrátnik
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Arm - Tech. s.r.o. |
Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
02.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Igor Kotlár |
|
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102064
|
16/2021 využívanie apl.VEma Cloud 01-03/2021
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8275817039
|
15/2021 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4211007402
|
12/2021 voda NŠ
|
639,82 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2101021
|
10/2021 kancelárske potreby
|
79,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8629740802
|
9/2021 plyn 01/2021
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101761
|
2/2021 využívanie apl.Vema Cloud 01-03/2021
|
194,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2120002
|
5/2021 stojany na bicykle
|
432,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21001
|
6/2021 správa PC 01/2021
|
344,05 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010121
|
7/2021 osobný údaj 01/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000543
|
3/2021 prehliadka, skúšky rev správa TZ
|
1 806,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000542
|
4/2021 prehliadka, skúška, správ -rozvody zem.plynu
|
2 359,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
2021/1 virtuálna knižnica 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201210047
|
428/2020 predmety s potlačov logi školy
|
555,89 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
PPS One, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
122020
|
432/2020 Laššu potraviny
|
977,56 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20120772
|
429/2020 repasovanie tonerov
|
647,52 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
3P Slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101316
|
427/2020 služby Cloud Vema
|
256,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2012053
|
425/2020 tonery ( DV )
|
282,24 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2023571
|
426/2020 učebnice
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2012054
|
424/2020 rúška, rukaviece, teplomery
|
496,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
33633
|
430/2020 Picado potraviny
|
336,33 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20258
|
423/2020 nootebook, tlačiareň, rádia
|
714,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8404983937
|
416/2020 elektrina 11/2020 NŠ
|
603,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273388986
|
412/2020 telefón SŠ ŠJ
|
113,75 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
413/2020 kontrola, čistenie komínov
|
230,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
Horváth Jozef - Kominár |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20252
|
414/2020 správa PC 122020, pren.kopírky
|
345,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10200022
|
419/2020 laššu potraviny
|
2 076,59 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8407410001
|
418/2020 elektrina 11/2020 SŠ
|
571,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8404983938
|
417/2020 elektrina ŠJ 11/2020
|
285,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200941
|
409/2020 motýlia záhrada
|
110,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Grapa Mediea s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200019
|
410/2020 hygienicke potreby
|
427,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200101528
|
411/2020 prednáška zdr.výživa 1..st.
|
1 210,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Unique SR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
702020
|
415/2020 BOZP služby 10,11,12/2020
|
149,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2872020
|
422/2020 Ovocit potraviny
|
150,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
050002483
|
431/2020 Boni Fructi potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2862020
|
421/2020 Ovocit potraviny
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
220085
|
408/2020 adm.práce projekt EU 10,11/2020
|
560,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20240
|
402/2020 myšky, pamäte, sluchadla, reproduktory
|
2 042,15 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200174
|
400/2020 rôzny mat. na opravy
|
69,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200010970
|
406/2020 telefón NŠ 11/2020
|
13,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8620032013
|
401/2020 plyn 12/2020
|
4 365,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20239
|
404/2020 notebook
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20241
|
403/2020 rádiopprehrávače
|
201,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2012008
|
368/2020 čistiace prostriedky
|
612,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202010359
|
399/2020 čebné pomôcky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
E - GO. s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020122091
|
405/2020 osobný údaj 12/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2832020
|
420/2020 Ovocit potraviny
|
113,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20236
|
397/2020 notebook
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Nájomná zmluca
|
495,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Futbalový klub ŠK Bernolákovo |
p. Moravec |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4201245829
|
389/2020 voda SS
|
86,93 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4201245830
|
390/2020 voda NŠ
|
828,14 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10162519
|
392/25020 potraviny
|
747,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2001205031
|
391/2020 potraviny
|
600,48 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2772020
|
394/2020 potraviny
|
179,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220239
|
395/2020 čistiace do umývačky , taniere
|
387,12 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2200285
|
407/2020 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
Tatry sympatia, d.d.s., a,s, |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8412101100
|
375/2020 navýšenie služieb Vema
|
80,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201131504
|
376/2020 výmena rohoží
|
164,96 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5570037091
|
396/2020 služby APV WinIbeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
IVES |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Revízia kotolní
|
2 659,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
Slovenská revízna a servisná spoločnosť |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2722020
|
393/2020 potraviny
|
130,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
31200700
|
387/2020 CityFooD potraviny
|
29,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3862020
|
386/2020 Ovocit potraviny
|
115,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Revízia tlakových nádob
|
1 806,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
Slovenská revízna a servisná spoločnosť |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3592020
|
374/2020 školské hodiny v budove ŠKD
|
348,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2020 |
|
Elektročas spol.s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10162406
|
388/2020 Picado ptraviny
|
428,89 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020268
|
383/2020 Elli Bro potraviny
|
806,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Eli Bro , s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2672020
|
385/2020 Ovocit potraviny
|
112,83 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8409844391
|
372/2020 elektrina 10/2020
|
358,97 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8409844390
|
373/2020 elektrina 10/2020 NŠ
|
722,82 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
670025457
|
381/2020 Mabonex potraviny
|
198,79 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10162387
|
382/2020 Picado ptraviny
|
651,02 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200009
|
369/2020 výmena radiátorov
|
286,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
Ľuboš Macháček |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2652020
|
384/2020 Ovocit potraviny
|
194,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5820
|
364/2020 revízia, nastavenie kotlov ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8271528280
|
357/2020 telefón 102020
|
113,75 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20221
|
358/2020 adapter, zdroj
|
48,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200129
|
353/2020 rôzny mat.na opravy ( 092020)
|
292,32 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20220
|
360/2020 správa PC 11/2020, kopírka prenájom
|
434,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8412280646
|
361/2020 elektrina 10/2020 SŠ
|
536,53 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5620
|
362/2020 revízia, nastavenie kotlov NŠ
|
181,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5720
|
363/2020 revízia, nastavenie kotlov SŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6120
|
364/2020 revízia, nastavenie kotlov ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6020
|
366/2020 revízia, nastavenie kotlov Prístavba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5920
|
367/2020 revízia, nastavenie kotlov Telocvičňa
|
225,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2011009
|
368/2020 papier, tlačivá
|
257,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
80022202
|
370/2020 obedy PTŠ z RN 1728 x1,79
|
3 278,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10200019
|
377/2020 Laššu potraviny
|
3 703,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
670024379
|
377/2020 Mabonex potraviny
|
258,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2000010152
|
352/2020 telefón NŠ
|
14,59 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2010097
|
354/2020 tonery
|
683,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200152
|
353/2020 rôzny mat.na opravy
|
220,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020112094
|
356/2020 osobný údaj 112020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200044
|
355/2020 oprava výmena svietidiel
|
277,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2592020
|
379/2020 Ovocit potraviny
|
68,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
32200765
|
380/2020 CityFooD potraviny
|
218,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8658719135
|
351/2020 plyn 11/2020
|
3 983.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4201223390
|
350/2020 voda SŠ
|
96,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4201223391
|
349/2020 voda NŠ
|
1 069.58 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
80022201
|
370/2020 obedy PTŠ z dotácie
|
2 073.60 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
050001869
|
346/2020 Boni Fructi potraviny
|
35,01 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004626
|
343/2020 ŠEsták potraviny
|
870,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004624
|
344/2020 ŠEsták potraviny
|
441,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004625
|
345/2020 ŠEsták potraviny
|
998,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202427
|
342/2020 učebnice dotácia
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2532020
|
348/2020 Ovocit potraviny
|
178,77 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10162265
|
347/2020 Picado potraviny
|
476,24 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Výchovný koncert
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
LETart produktion |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201128760
|
340/2020 výmena rohoží 10/2020
|
164,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200018
|
339/2020 papierové utierky, toal.papier
|
624,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8270224259
|
338/2020 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2102000228
|
337/2020 učebnice dotácia
|
694,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
V.K.Ú, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2001204310
|
334/2020 ATC - JR potraviny
|
409,84 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10162125
|
331/2020 Picado potraviny
|
628,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
670022845
|
332/2020 Mabonex potraviny
|
1 566,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2482020
|
333/2020 Ovocit potraviny
|
452,42 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20206
|
335/2020 reproduktory . káble
|
90,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000423
|
336/2020 oprava prívodu vody
|
3 022,56 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
19.10.2020
|
784,53 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
770388687
|
322 /2020 gastrolístky VF
|
784,53 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
512020
|
320/2020 BOZP 092020
|
49,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
732020
|
321/2020 oprava kuch. robota ŠJ
|
231,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Martin Tretina |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
182
|
319/2020 deratizácia ŠJ
|
109,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004153
|
325/2020 ŠEsták potraviny
|
416,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004157
|
324/2020 ŠEsták potraviny
|
246,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004156
|
323/2020 ŠEsták potraviny
|
971,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004155
|
326/2020 ŠEsták potraviny
|
933,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2462020
|
329/2020 potraviny Ovocit
|
264,85 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2342020
|
330/2020 potraviny Ovocit
|
75,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10162096
|
327/2020 Picado potraviny
|
31,05 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10162074
|
328/2020 Picado potraviny
|
544,53 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200
|
318/2020 Pc služby 10/2020, kopírka prenájom
|
454,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201
|
317/2020 optické myši
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8422100075
|
316/2020 poskytovanie služieb program mzdy
|
26,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200142
|
303/2020 chladnička do ŠJ
|
379,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
CHLAD SERVIS s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8414715188
|
314/2020 elektrina 09/2020 ŠJ
|
329,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8414715187
|
313/2020 elektrina 09/2020 NŠ
|
563,15 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8409839875
|
312/2020 elektrina 09/2020 SŠ
|
315,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
stojany na bicykle
|
432,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
Svarogo - Kovbyt, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269670105
|
315/2020 telefon ZŠ ŠJ 092020
|
113,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2412020
|
286/2020 Ovocit potraviny
|
202,22 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
80020201
|
284/2020 obedy pre žiakov v PTŠ 092020
|
3 576,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8002020
|
284/2020 obedy pre žiakov v PTŠ 092020
|
2 235,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404877
|
299/2020 učebnice 2.st. dot.
|
668,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2010026
|
301/2020 ochr.rukavice, rúška
|
426,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2010026
|
302/2020 tonery
|
722,04 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200009224
|
306/2020 telef=on NŠ
|
15,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10200016
|
288/2020 Laššu potravniy
|
2 622,15 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
520320222
|
307/2020 overenie presnosti váh ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200101096
|
287/2020 Unique potraviny
|
433,34 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Unique SR , s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020102103
|
297/2020 osobný údaj 10/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
oprava úniku vody
|
3 022.56 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Slovenská revízna a servisná spoločnosť |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2014195
|
305/2020 servírovacie vozíky ŠJ
|
339,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
B - commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8649010989
|
310/2020 plyn 10/2020
|
3 137,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220072
|
309/2020 adm.práce projekt EU
|
560,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
210200190
|
300/2020 učbnice 2.st. dot.
|
168,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
V.K.Ú, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000412
|
308/2020 Študentsky časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Komensky Viral, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
102001027
|
304/2020 učebnice dot. 2.st.
|
136,74 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202002179
|
341/2020 čistiace prost. ŠJ
|
562,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020554
|
295/2020 učebnice 2.st dot.
|
642,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
298/2020 Bez kriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000384
|
311/2020 čistenie ergotunela, likvidácia odpadu
|
3 096,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20188
|
290/2020 káble, mont.mat.k PC
|
107,52 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
Zborovňa Komplet
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Komensky, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102000956
|
291/2020 učebnice 2.st. dotácia
|
630,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4201196294
|
292/2020 voda SŠ od 13.8.- 12.9.2020
|
137,45 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200031
|
293/2020 oprava ističa - elekroinšt.práce
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001876
|
289/2020 učebnice 1.st. dot.
|
3 133,68 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
O dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
BVS, a.s. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8268373205
|
294/2020 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201265
|
296/2020 učebnice 2.st.dot.
|
48,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
O poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
Spojená škola |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
vyčistenie energotunela
|
3 096.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
Slovenská revízna a servisná spoločnosť |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
220/2020 malovanie priestorov v budove ŠKD
|
870,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8266522786
|
222/2020 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20155
|
221/2020 montaž IT učebne
|
1 509,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2202206593
|
194/2020 tlačivá ( ZF 6/2020 )
|
106,15 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2120028623
|
219/2020 učebnice - dotácia
|
142,04 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
Libristo Media, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
217/2020 Certifikácia Covid
|
65,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
555
|
učebnice
|
4 816,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2008044
|
216/2020 školské potreby do tried, tonery, rúška, gely
|
2 176,62 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Certifikácia " COViD "
|
65,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
Komensky, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402273
|
218/2020 učebnice - dotácia
|
1 521,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020270
|
214/2020 učebnice - dotácia
|
402,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
Katolícke pedag.a katech.centrum |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3621001242
|
215/2020 učebnice - dotácia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20151
|
213/2020 správa PC 08/2020
|
344,05 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200790
|
212/2020 Pet obaly na obedy
|
106,06 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
92020
|
211/2020 malovanie priestorov NŠ
|
771,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
220058
|
210/2020 adm.práce EUprojekt 06 07/2020
|
560,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5288635821
|
209/2020 učebnice
|
191,46 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000290115
|
221/2020 pripojenie odberného el.zariadenie
|
1 090,44 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8409833934
|
207/2020 elektrika 07/2020 NŠ
|
338,17 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8404968119
|
206/2020 elektrika 07/2020
|
147,08 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8409833935
|
208/2020 elektrika 07/2020 ŠJ
|
54,36 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20210966
|
202/2020 časopisy ŠKD
|
177,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
Ares spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
lokalizácia úniku vody
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
Slovenská revízna a servisná spoločnosť |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
preprava zariadenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
Slovenská revízna a servisná spoločnosť |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265968438
|
204/2020 telef=on, internet 07/2020
|
113,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8190581926
|
205/2020 plyn 08/2020
|
2 185,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8220
|
200/2020 malovanie priestorov SŠ
|
792,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
826459308
|
199/2020 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4201148828
|
198/2020 Voda SŠ
|
37,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4201148829
|
197/2020 Voda NŠ
|
497,96 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000007606
|
203/2020 telefón NŠ 07/2020
|
13,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
školský nábytok, tabule
|
5 184,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020082096
|
195/2020 osobný údaj 08/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200077
|
196/2020 rozny mat. na opravy
|
38,61 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020072120
|
183/2020 osobný údaj 072020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10200011
|
192/2020 Laššu potraviny
|
2 113,43 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20125
|
181/2020 PC služby 072020
|
401,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8412267959
|
189/2020 elektrina 06/2020 SŠ
|
258,64 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8417144602
|
190/2020 elektrina 06/2020 NŠ
|
430,21 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8417144603
|
191/2020 elektrina 06/2020 ŠJ
|
260,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003494
|
186/2020 aktualizácia dochádzka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201117356
|
176/2020 výmena rohoží 06/2020
|
147,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8262780339
|
177/2020 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4201119465
|
179/2020 voda SŠ 13.5.- 12.6.
|
44,58 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
122020288
|
178/2020 pracovné plášte
|
390,55 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
Canis safety, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8264103040
|
188/2020 telefón 06/2020
|
114,56 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4201119466
|
180/2020 voda NŠ 13.5.- 12.6.
|
648,41 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
220010
|
182/2020 adm.práce projekt EU 12,01/2020
|
560,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8422000059
|
184/2020 poplatok za služby 04,05/2020
|
18,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000006374
|
185/2020 telefón NŠ 06/2020
|
13,99 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
861992996
|
187/2020 plyn 07/2020
|
2 185,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
Zmluva o pripojení el.zariadenia
|
1 090,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o preddavkoch
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
Aitec, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9120000656
|
172/2020 aSc agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
842020
|
167/2020 Ovocit potraviny
|
150,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10161186
|
168/2020 Picado potraviny
|
179,30 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2006053
|
169/2020 dezinfekčné prostriedky
|
254,64 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200757
|
173/2020 tetra paky ŠJ
|
466,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2006052
|
171/2020 tonery
|
1 115,16 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10161133
|
168/2020 Picado potraviny
|
772,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
832020
|
167/2020 Ovocit potraviny
|
162,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1691048701
|
166/2020 školenie Zmluvy - Cenká
|
106,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200061
|
164/2020 rôzny mat, na opravy
|
109,04 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
dodatok telefón, internet SŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
12.06.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
dodatok telefón ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262219150
|
165/2020 telefón, ineternet
|
112,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8422014730
|
162/2020 elektrina NŠ052020
|
305,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
792020
|
158/2020 Ovocit potraviny
|
142,19 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20113
|
159/2020 správa PC 062020, kopírka
|
344,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
220042
|
160/2020 adm.práce projekt EU 04 05 2020
|
560,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8407385787
|
161/2020 elektrina SŠ 05/2020
|
139,02 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8422014731
|
164/2020 elektrina ŠJ 052020
|
128,18 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2006012
|
151/2020 tonery, návleky na mop
|
227,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4201105262
|
153/2020 voda NŠ
|
67,78 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
722020
|
157/2020 potravny Ovocit
|
138,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202009
|
156/2020 podlahy IT miestnosť SŠ
|
1 042,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
Vladimír Kadlec |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200673
|
155/2020 obalovací stroj, obaly na stravu
|
1 376,89 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200005615
|
154/2020 telefón 05/2020 NŠ
|
13,99 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8170525853
|
149/2020 plyn 06/2020
|
2 185,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020062067
|
150/2020 osobný údaj 06/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200008
|
146/2020 penové mydlá
|
115,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2006001
|
145/2020 servis tlačiarne SŠ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202005691
|
147/2020 vrecia, mydlá
|
140,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
Drogéria plus, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000000017
|
152/2020 oprava kosačky
|
82,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202000022
|
148/2020 ochranné štíty, rukavice
|
237,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Belica print - František Belica |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202004
|
143/2020 školenie učitelia
|
1 344,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
Bronislava Plešková |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
141/2020 dezinfekčné roztoky , spreje
|
370,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200011
|
140/2020 štíty, rukavice
|
246,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
Belica print - František Belica |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200070
|
137/2020 bezdotykové teplomery
|
273,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
Fiori Group, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4201095705
|
142/2020 voda SŠ
|
8,92 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20092
|
136/2020 pamäť RAM, SSD disk
|
105,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202005441
|
144/2020 čistiace , mydlá
|
191,63 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
Drogéria plus, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
139/2020 antibakteriálne gely
|
830,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200079
|
138/2020 dezinfekčný roztok, dávkovače
|
586,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
Lotos servis, s,r,o, |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
výplatný lístok na mob.telefón
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
Vema, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1122020
|
120/2020 obedy PTŠ 02 z dotácie
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5100027353
|
132/2020 elektrina 042020
|
132,23 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
222020
|
124/2020 BOZP 01 02 03/2020
|
149,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200004752
|
122/2020 telefon NS 042020
|
13,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20087
|
131/2020 správa PC 05/2020
|
344,05 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8258695358
|
135/2020 telefon SŠ, mob.internet
|
112,55 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8412259266
|
133/2020 elektrina 042020 NŠ (ŠJ)
|
138,71 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8412259265
|
134/2020 elektrina 042020 NŠ
|
299,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200043
|
126/2020 rozny mat.na opravy
|
58,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1122020
|
121/2020 obedy PTŠ 02 z VLP
|
3 436,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
43407765
|
123/2020 kuch.linka - školský byt NŠ
|
735,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
Gabriel Bogár |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200010
|
118/2020 elktroinštalačné práce
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8706955120
|
127/2020 plyn 05/2020
|
2 357,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020052055
|
119/2020 osobný údaj 052020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8258111223
|
128/2020 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4201072641
|
129/2020 voda NŠ
|
808,91 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4201072640
|
130/2020 voda SŠ
|
4,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2004033
|
125/2020 dezinfekčné prostriedky
|
455,72 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10200008
|
109/2020 Laššu potraviny
|
752,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1016738
|
107/2020 Picado potraviny
|
691,14 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
050000996
|
106/2020 BoniFructi potraviny
|
21,56 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1016753
|
108/2020 Picado potraviny
|
388,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
670006471
|
101/2020 Mabonex potraviny
|
1 056,19 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
512020
|
105/2020 Ovocit potraviny
|
87,65 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
432020
|
104/2020 Ovocit potraviny
|
433,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3220050
|
103/2020 CityFood potraviny
|
543,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200100534
|
100/2020 Unique potraviny
|
282,26 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
050000590
|
102/2020 BoniFructi potraviny
|
21,56 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020005
|
99/2020 Laššu potraviny
|
1 738,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8417132208
|
113/2020 elektrina 03/2020 NŠ
|
492,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20009
|
97/2020 odborné prehl.a skúšky bleskozvody, el.zariadenie
|
2 520,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8417132209
|
111/2020 elektrina 03/2020 ŠJ
|
130,85 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8404946479
|
112/2020 elektrina 03/2020 SŠ
|
344,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1512020
|
117/2020 učtovné súvzťažnosti 2020
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
|
RVC Rovinka |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020042065
|
114/2020 výkon zodp.osoby 04/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
42000060
|
116/2020 virtuálna knižnica 1. stupeň
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
42020
|
91/2020 malovanie priestorov telocvične
|
851,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
220026
|
92/2020 adm.práce projekt 02 03/2020
|
560,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200003778
|
95/2020 telefon NS 032020
|
13,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202003629
|
94/2020 čistiace prostriedky
|
405,06 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Drogéria plus, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200022
|
114/2020 rozny mat.na opravy
|
5,88 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8697242093
|
96/2020 plyn 04/2020
|
3 187,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20073
|
98/2020 sprava PC 042020
|
344,05 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256423344
|
110/2020 telef=on, internet 03/2020
|
90,30 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200002912
|
93/2020 telefon NS 022020
|
13,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2202201527
|
89/2020 tlačivá ZF 42020
|
74,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
201108351
|
86/2020 výmena rohoží 032020
|
80,34 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
86/2020 voda NŠ
|
947,12 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4201045711
|
87/2020 voda SŠ
|
305,38 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255841179
|
90/2020 mobil riaditel
|
37,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000055
|
82/2020 výmena zatieň. techniky
|
16 896,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
Starbec, s,r,o, |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ 3/2020
|
Nájomná zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
Inspiro Ivanka pri Dunaji |
Marcel Kratochvíl |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
13.03.2020
|
74,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20052
|
80/2020 správa PC, kopírka 032020
|
419,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8412248610
|
76/2020 elektrika SŠ
|
491,44 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8414689188
|
78/2020 elektrina NŠ 022020
|
722,64 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8414689123
|
77/2020 elektrika ŠJ
|
231,85 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
dodávka a montáž zatieňovacej techniky
|
16 896.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2020 |
|
Starbec s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
74/2020 virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8254157771
|
79/2020 telefón SŠ ŠJ 022020
|
81,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000055
|
84/2020 víťazné poháre
|
44,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
LB Design, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200012
|
83/2020 rozny mat. na drobné opravy
|
323,46 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020032061
|
75/2020 Osobný údaj 032020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
204600265
|
65/2020 tegále do skladu SŠ
|
236,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Bludovický Svatý Ján, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8668169102
|
64/2020 plyn 032020
|
4 298,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
14200023
|
66/2020 oprava regulačného zariadenia
|
2 173,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
T - gas, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
201000055
|
73/2020 obedy PTŠ z dotácie 1488 obedov 012020
|
1 738,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20403483
|
85/2020 skladací rebrík
|
33,12 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2011000055
|
72/2020 obedy PTŠ
|
2 663,52 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2002100
|
67/2020 kancelarske potraby ZŠ ŠKD
|
858,38 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202001235
|
81/2020 Rabe tel. výchova 02020
|
45,35 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
RAABE |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1136043002
|
68/2020 mobil riaditeľ
|
41,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20040
|
69/2020 príslušenstvo k PC
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4201028672
|
70/2020 voda NŠ
|
724,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4201022715
|
71/2020 voda SS
|
209,52 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001008
|
58/2020 Picado potraviny
|
463,07 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201104982
|
53/2020 výmena rohoží 022020
|
80,34 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
372020
|
54/2020 Ovocit potraviny
|
294,38 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
670004212
|
55/2020 Mabonex potraviny
|
329,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
670005019
|
56/2020 Mabonex potraviny
|
431,11 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1016474
|
57/2020 Picado potraviny
|
547,59 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000822
|
63/2020 Šesták potraviny
|
987,25 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
Šesták - B+L s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000821
|
59/2020 Picado potraviny
|
593,35 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000824
|
60/2020 Šesták potraviny
|
543,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
Šesták - B+L s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000823
|
61/2020 Šesták potraviny
|
543,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
Šesták - B+L s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000819
|
62/2020 Šesták potraviny
|
629,92 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
Šesták - B+L s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200433
|
46/2020 ATC - JR potraviny
|
595,47 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
162020
|
44/2020 Ovocit potraviny
|
401,77 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
232020
|
43/2020 Ovocit potraviny
|
205,55 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10200002
|
42/2020 Laššu potraviny
|
2 464,88 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
050000196
|
49/2020 Boni Fructi potraviny
|
21,56 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1016206
|
45/2020 Picado potraviny
|
669,53 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
132020
|
48/2020 Ovocit potraviny
|
142,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001024
|
51/2020 kancelárske + tonery
|
634,86 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
190475
|
50/2020 čistiaci prostr.do um.stroja
|
80,30 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
MOnt Clean, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
47/2020 Ovocit potraviny
|
194,66 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026
|
52/2020 kontrola oprava hasiacich prístrojov
|
558,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
Zahastom,s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8414686519
|
41/2020 elektrina 012020 NŠ
|
919,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8414686520
|
40/2020 elektrina 012020 ŠJ
|
268,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20030
|
32/2020 príslušenstvo k PC
|
73,88 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12020
|
31/2020 malovanie - SŠ
|
285,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20029
|
30/2020 správa PC 022020, prenájom
|
423,13 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5570034425
|
39/2020 uzávierka programu Winibeu
|
27,96 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
IVES |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
92099184
|
33/2020 časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
JurisDat - M.Medlen Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8412245186
|
37/2020 elektrika SŠ 012020
|
526,46 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
dodatok - dodávka hygienických zariadní
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2020 |
|
Celukim Company Group, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2002022
|
28/2020 tonery, kancelárske
|
1 245,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8251903733
|
27/2020 telefón SŠ ŠJ
|
81,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200004
|
26/2020 olektroinšt práce v telocvični - chodba
|
100,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200002111
|
25/2020 telefón NŠ 012020
|
13,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8190396846
|
38/2020 plyn 022020
|
4 448,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8251325803
|
22/2020 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4201008646
|
19/2020 voda NŠ
|
699,68 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4201008156
|
20/2020 voda SŠ
|
86,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020022066
|
21/2020 osobný údaj
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9120000248
|
36/2020 aSc dochádzka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202001
|
35/2020 akumulátory k alarrmom
|
211,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
Stanislav Tokoš |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200008
|
24/2020 didaktcké pomôcky
|
640,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
Educa Kids, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201101734
|
34/2020 výmena rohoží 012020
|
120,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
29/2020 skipasy LV
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
Hannibal, s,r,o, |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
23/2020 lyžiarsky výcvik - ubytovanie
|
5 460,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
Fran, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
220310003
|
17/2020 EDO dotazníky
|
590,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
Nezisková organizácia Dobrá škola |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1001046149
|
8/2020 Manažment školy 2020
|
152,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
Wolters Kluwers s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
10/2020 Virtuálna knižnica 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
345110181
|
9/2020 gastrolístky
|
1 954,22 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8600362975
|
6/52020 plyn
|
4 531,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
720201314
|
2/2020 akt.verzie Vema
|
494,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200100129
|
16/2020 Gastrom Potraviny
|
435,79 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20006
|
5/2020 správa PC 012020
|
423,86 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42020
|
15/2020 Ovocit potraviny
|
253,05 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
670000623
|
14/2020 Mabonex potraviny
|
1 423,29 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
13/2020 EliBro potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Eli Bro , s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016149
|
12/2020 Picado potraviny
|
694,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10190024
|
11/2020 Lašu potraviny
|
2 397,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ 1/2020
|
Nájomná zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Patrik Pomichal |
Patrik Pomichal |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2001001
|
1/2020 servis tlačiarne
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020012095
|
3/2020 osobný údaj 012020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20400346
|
4/2020 gumové rohože
|
48,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4214900358
|
18/2020 obedy PTŠ 122019 dot.
|
1 916,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4214900358
|
7/2020 obedy PTŠ 122019
|
2 858,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ 2/2020
|
Nájomná zmluva
|
270,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
Inspiro Ivanka pri Dunaji |
Marcel Kratochvíl |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
podľa prílohy
|
1 356,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
B2B partner, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 14/2019
|
Nájomná zmluva
|
735,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
Gabriela Mišíková |
Gabriela Mišíková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ 12/2019
|
Nájomná zmluva
|
720,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
Inspiro Ivanka pri Dunaji |
Marcel Kratochvíl |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 11/2019
|
Nájomná zmluva
|
660,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
Beáta Sikhartová |
Beáta Sikhartová |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019444
|
444/2019 šatňové lavičky do telocvične
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
K Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019442
|
442/2019 elektroinšt. práce , výmeny svietidiel ŠJ
|
1 375,84 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019441
|
441/2019 elektroinšt. práce , výmeny svietidiel NŠ, prístavba
|
1 144,07 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019440
|
440/2019 gélové batérie
|
1 395,78 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
MOnt Clean, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019439
|
439/2019 volejbalové siete
|
195,84 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
Pesmenpol, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019443
|
443/2019 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019436
|
436/2019 výmena rohoží 112019
|
160,66 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019438
|
438/2019 voda SŠ
|
173,86 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019437
|
437/2019 voda NŠ
|
572,63 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
elektroinšt. práce, výmena svietidiel ZŠ
|
výmenasvietidiel |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
El Prox, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
elektroinšt. práce, výmena svietidiel ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
El Prox, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019435
|
435/2019 sprostredkovanie VO energií
|
1 457,89 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
Mgr. Juraj Lobotka |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019433
|
433/2019 záhradné stoly a lavice
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
A J Produkty a.s. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019429
|
429/2019 vitríny, rohože rebríik, skartovačky
|
1 986,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019430
|
430/2019 knihy do školskej knižnice
|
1 454,38 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
Fortuna Libri, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019432
|
432/2019 umývací stroj do TV
|
1 674,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
MOnt Clean, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019434
|
434/2019 kontajner na kom.odpad
|
357,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
Elkopplast Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
prechodové plastové dvere
|
2 298,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
RS Mont, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
šatňové lavičky
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
K - Tenkovo, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
umývací stroj na podlahu
|
1 674,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
Mont Cleanm s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019431
|
4321/2019 nyvýšenie os.čísel Vema
|
79,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
podľa prílohy
|
2 020,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
B2B partner, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Záhradné stoly
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
AJ produkty, a.s. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019427
|
427/2019 potlač predmetov pre žiakov
|
1 763,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
3P Slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019428
|
428/2019 APV služby WinIbeu 2019
|
83,65 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
IVES |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019425
|
425/2019 stravné žiaci v PTŠ 09,10/2019
|
7 091,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019419
|
419/2019 biblická mapa
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
Avemy, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019424
|
424/2019 elektriny 10/2019 NŠ
|
556,61 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019426
|
425/2019 stravné žiaci v PTŠ 09,10/2019 dotácia
|
4 754,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019423
|
423/2019 elektriny 10/2019 SŠ
|
364,19 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019422
|
422/2019 elektrina 10/2019 ŠJ
|
271,64 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019418
|
418/2019 tlaivá vysvedčenia ( ZF 7/2019)
|
237,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019421
|
421/2019 reproduktory, ext.DVD
|
78,31 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019420
|
420/2019 správa PC 112019, kop.prenájom 10/2019
|
508,01 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 13/2019
|
Nájomná zmluva
|
234,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
Lucia Krnáčová, Jiří Hein |
Lucia Krnčačová |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019461
|
461/2019 Laššu potraviny
|
3 556,59 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019416
|
416/2019 virtuálna knižnica 102019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019414
|
414/2019 rôzny materiál školník
|
242,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019409
|
409/2019 telefón NŠ
|
18,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019408
|
408/2019 učebnice ANJ dotácia
|
1 835,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
AD REM distribučná agentúra |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019417
|
417/2019 telef=on 102019
|
81,56 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019410
|
410/2019 výkon zodp.osoby 11/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019411
|
411/2019 plyn 11/2019
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019415
|
415/2019 školská jedáleň 092019
|
45,35 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019413
|
413/2019 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019412
|
374/2019 výmena rohoží 102019
|
160,66 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019400
|
400/2019 Picado potraviny
|
418,49 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019401
|
401/2019 Picado potraviny
|
398,87 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019402
|
402/2019 Ovocit potraviny
|
51,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019403
|
403/2019 Ovocit potraviny
|
140,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019399
|
399/2019 CityFOOD potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019404
|
404/2019 Ovocit potraviny
|
88,55 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019405
|
405/2019 Boni Fructi potraviny
|
38,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019406
|
406/2019 CityFOOD potraviny
|
389,16 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019407
|
407/2019 telocvičné náradie
|
9 068,51 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Pesmenpol, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Dodatok k zmluve na dodávku hyg. náplní
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
Celukim company Group, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
19.11.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Darovavia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
MIM s.r.o. |
|
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019362
|
362/2019 nastavenie kotlov SŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019360
|
360/2019 nastavenie kotlov NŠ
|
181,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019359
|
359/2019 nastavenie kotlov ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019358
|
358/2019 nastavenie kotlov ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019372
|
372/2019 didaktické pomôcky ŠKD
|
97,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
Fast Advert |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019371
|
371/2019 voda NŠ
|
604,96 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019370
|
370/2019 voda SŠ
|
144,88 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019363
|
363/2019 nastavenie kotlov Prístavba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019365
|
365/2019 kancelárske, tonery
|
261,26 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019361
|
361/2019 nastavenie kotlov NŠ TV
|
225,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019366
|
366/2019 čistiace prostriedky
|
888,36 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
Drogéria plus, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019390
|
390/2019 Picado potraviny
|
421,12 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019389
|
389/2019 Picado potraviny
|
207,79 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019398
|
398/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
652,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019397
|
397/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
435,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019396
|
396/2019 Ovocit potraviny
|
388,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019395
|
395/2019 Ovocit potraviny
|
318,10 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019394
|
394/2019 Ovocit potraviny
|
341,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019393
|
393/2019 UNique SR potraviny
|
359,28 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Unique SR , s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019392
|
392/2019 Picado potraviny
|
386,88 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019383
|
383/2019 Mabonex potraviny
|
1 450,99 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019384
|
384/2019 ATC - JR potraviny
|
369,38 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019385
|
385/2019 Arthur Gilbord potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019386
|
386/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
812,14 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019391
|
391/2019 Picado potraviny
|
1 119,55 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019388
|
388/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
754,84 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019387
|
387/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
816,28 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019369
|
369/2019 BOZP 09/2019
|
49,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019364
|
364/2019 oprava umývačky ŠJ
|
100,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019368
|
368/2019 didaktické pomôcky pre 1.stupeň
|
1 483,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
Kibo Sport, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019356
|
356/2019 kancelárske potreby
|
589,11 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 4/2019
|
Nájomná zmluva
|
324,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Mgr. Andrea Škovrinová |
Mgr. Andrea Škovrinová |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019353
|
353/2019 deratizácia ŠJ
|
109,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019330
|
329/2019 čisiace prostriedky ŠJ
|
478,22 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019348
|
348/2019 konferncia riaditeľov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019347
|
347/2019 skrinky do ŠKD
|
503,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019343
|
343/2019 malovanie SŠ
|
735,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019341
|
341/2019 metodické pomôcky
|
8,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Stiefel Eurocart |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019335
|
235/2019 správa PC 10/2019, prenájon kop. 09/2019
|
482,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019331
|
331/2019 Študenzský časopis Bez nám&hy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Komensky Viral, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019334
|
334/2019 adapter k PC
|
25,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019376
|
376/ MPlus potraviny
|
109,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
MPlus, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019380
|
380/2019 Ovocit potraviny
|
164,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019377
|
377/2019 Ovocit potraviny
|
95,92 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019382
|
382/2019 Picado potraviny
|
918,49 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019381
|
381/2019 Picado potraviny
|
64,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019379
|
379/2019 Ovocit potraviny
|
167,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019374
|
374/2019 CityFood potraviny
|
443,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019378
|
378/2019 Ovocit potraviny
|
273,95 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019375
|
375/2019 Mabonex potraviny
|
795,16 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019329
|
329/2019 čisiace prostriedky ŠJ
|
397,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
Drogéria plus, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019338
|
338/2019 elektrina 092019 ŠJ
|
284,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019339
|
339/2019 elektrina 092019 NŠ
|
410,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019340
|
340/2019 elektrina SŠ 092019
|
251,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019357
|
357/2019 perá s logom, rekl.predmety
|
248,79 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
National Pen |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019337
|
337/2019 telefón SS ŠJ
|
81,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019342
|
342/2019 Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019344
|
344/2019 adm.práce EU projekt 08 09/2019
|
560,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 5/2019
|
Nájomná zmluva
|
396,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Lucia Krnáčová, Jiří Hein |
Lucia Krnčačová |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019373
|
373/2019 Laššu potraviny
|
3 133,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 9/2019
|
Nájomná zmluva
|
348,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Iglika Wallnerová |
Iglika Wallnerová |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019332
|
332/2019 telefón NŠ
|
17,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019349
|
349/2019 plyn 10/2019
|
3 225,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019352
|
352/2019 osobný údaj 102019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019333
|
333/2019 virtuálana knižnica 092019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019354
|
354/2019 ucebnice ANJ ( dotácia)
|
1 318,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
AD REM distribučná agentúra |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019346
|
346/2019 výmena rohoží
|
142,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 8/2019
|
Nájomná zmluva
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Talenty 01, s.r.o. |
Talenty 01, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 10/2019
|
Nájomná zmluva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Športový klub Vatek |
Miroslav Káčer |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019336
|
336/2019 čist.prostr.do umyvačky ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019328
|
328/2019 perá s logom
|
489,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
National Pen |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019350
|
350/2019 voda SŠ
|
73,55 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019351
|
351/2019 voda NŠ
|
351,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019355
|
355/2019 školská tabula 1.G
|
1 306,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 7/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
Ladislava Kanyaiová |
Ladislava Kanyaiová |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019345
|
345/2019 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019327
|
327/2019 ucebnice ANJ
|
65,94 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
AD REM distribučná agentúra |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019306
|
306/2019 notebooky
|
2 276,98 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019305
|
305/2019 držiak na tablet, káble
|
57,83 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019307
|
307/2019 projektory , káble
|
2 235,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019309
|
309/2019 škrabka na zemiaky ŠJ
|
2 569,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019304
|
304/2019 kancelárske potreby, servis tlačiarne
|
553,43 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019319
|
319/2019 Unique potraviny
|
409,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019314
|
314/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
791,54 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019315
|
315/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
1 087,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019316
|
316/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
867,41 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019317
|
317/2019 Mabonex potraviny
|
202,38 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019318
|
318/2019 Mabonex potraviny
|
1 016,61 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019324
|
324/2019 Ovocit potraviny
|
174,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019320
|
320/2019 Picado potraviny
|
167,68 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019321
|
320/2019 Picado potraviny
|
617,01 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019322
|
321/2019 Arthur Gilbord potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019323
|
323/2019 Gastrom potraviny
|
435,79 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019326
|
326/2019 Ovocit potraviny
|
197,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019313
|
313/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
303,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019311
|
311/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
87,78 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019312
|
312/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
831,06 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019325
|
325/2019 Ovocit potraviny
|
111,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
perá
|
480,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
National Pen |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
náradie do telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Pesmenpol, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019303
|
303/2019 uzamykacie skrinkz do ŠKD
|
1 206,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300
|
300/2019 elektrina ŠJ 082019
|
84,53 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019299
|
299/2019 elektrina SŠ 082019
|
148,45 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019301
|
301/2019 elektrina NŠ 082019
|
223,62 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019308
|
308/2019 montáž škrabky ŚJ
|
97,44 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
Erich Zinnbauer |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 6/2019
|
Nájomná zmluva
|
402,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
OZ S3T |
Zuzana Sliacka |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019298
|
298/2019 správa PC 09/2019 + prenájom kopírky
|
420,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019297
|
297/2019 skolska jedalen 062019
|
45,05 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 3/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
Maroš Tarábek |
Maroš Tarábek |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019287
|
287/2019 malovanie ŠKD, triedy
|
2 557,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019296
|
296/2019 telefón 082019 ZS SJ
|
81,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019284
|
284/2019 Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Mandátna zmluva
|
1 457,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Mgr. Juraj Lobotka |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019285
|
285/2019 Virtuálna knižnica 082019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019289
|
289/2019 plyn 092019
|
2 253,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019286
|
286/2019 oprava kanalizácie ŠJ
|
438,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Miroslav Marek |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019288
|
288/2019 telefón NŠ 082019
|
13,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019290
|
290/2019 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019291
|
291/2019 výkon zodp.osoby 092019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019292
|
292/2019 voda
|
739,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019293
|
293/2019 voda SŠ
|
109,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019294
|
294/2019 technika 5.roč. PZ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019295
|
295/2019 časopisy pre ŠKD
|
142,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Ares spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2192207708
|
283 /2019 žiacke knižky ( ZF 6/2019 )
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190019
|
282/2019 elektroinšt.práce v ŠKD
|
336,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003741
|
279/2019 smartbox k stravovani
|
289,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1908084
|
281/2019 kancelárske potreby
|
132,57 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
školská tabuľa
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
My dva Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
dvojdverové skrine
|
1 224,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
My dva Slovakia, s.r.o. |
Silvia cenká |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1908077
|
280/2019 školské potreby do tried
|
325,22 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1908074
|
275/2019 kancelárske potreby, tonery
|
1 380,38 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 16/2019
|
dodatok č.1 k NZ 1/2019
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
Erika Pastierová |
Erika Pastierová |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19150
|
272/2019 notebooky ( nové triedy v ŠKD)
|
1 168,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8402560299
|
264/2019 elektrina ŠJ 072019
|
83,06 |
s DPH |
|
|
18.08.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8412225285
|
265/2019 elektrina 072019 SŠ
|
149,36 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8402560298
|
266/2019 elektrina 072019 NŠ
|
251,23 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
219061
|
273/2019 adm.práce projekt 06 07/2019
|
560,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4191144319
|
276/2019 voda SŠ
|
51,28 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4191145081
|
277/2019 voda NŠ
|
763,22 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
866797586
|
279/2019 plyn 08/2019
|
2 137,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11900292
|
271/2019 učebnice Prvouka 2. roč.
|
422,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
720200313
|
269/2019 akt,verzie mzdy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900007015
|
268/2019 telefón NŠ
|
13,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
267/2019 virt knižnica 2. stupeň
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019082088
|
274/2019 činnost zodp.osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8238695435
|
263/2019 telefón SŠ ŠJ
|
81,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019302
|
302/2019 Zelená škola reg.poplatok
|
138,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
CEEV Zivica |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1136043002
|
270/2019 mobil
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10190011
|
261/2019 Laššu potravny
|
2 539,47 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10190043
|
252/2019 reg.poplatok Daniel Hevier SLJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
Vertigoz,o.z. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1907066
|
251/2019 pečiatka okrúhla
|
33,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1907057
|
248/2019 čistace prostriedky
|
1 581,86 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900006094
|
244/2019 telefón NŠ 062019
|
13,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
642019
|
243/2019 BOZP 04 05 06/2019
|
149,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8414662202
|
240/2019 elektrina 062019 SŠ
|
200,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2192205725
|
262/2019 tlačivá 2019/2020
|
146,96 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8419537540
|
242/2019 elektrina 062019 ŠJ
|
241,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8419537539
|
241/2019 elektrina 062019 NŠ
|
351,29 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19118
|
249/2019 servis PC 072019, prenájom kopírky
|
407,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019072104
|
246/2019 adm.práce zodp.osoby 072019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
247/2019 virt. knižnica 062019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8160207796
|
250/2019 plyn 072019
|
2 137,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8236568002
|
239/2019 telefón SŠ, ŠJ 062019
|
81,56 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8236033473
|
257/2019 mobil
|
42,62 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10152369
|
259/2019 Picado potraviny
|
650,54 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1972019
|
260/2019 Ovocit potraviny
|
191,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1872019
|
258/2019 ovocit potraviny
|
146,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4191115369
|
256/2019 voda SŠ
|
104,77 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4191115370
|
255/2019 voda NŠ -
|
840,11 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
254/2019 rybársky krúžok
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Mulli,s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
253/2019 rozna mat, školník
|
338,69 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060077
|
245/2019 adm.práce zodp.osoby 062019
|
19,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10190009
|
234/2019 Laššu potraviny
|
3 799,33 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1822019
|
236/2019 Ovocit potraviny
|
404,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003510
|
237/2019 BoniFructi potraviny
|
528,62 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
670920116
|
238/2019 Mabonex potraviny
|
542,58 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1642019
|
233/2019 Ovocit potraviny
|
198,35 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1742019
|
235/2019 Ovocit potraviny
|
143,85 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11900199
|
229/2019 príručky Ekonomika
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191118101
|
230/2019 výmena rohoží 062019
|
95,05 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
910003911
|
232/2019 BoniFructi potraviny
|
135,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19111
|
231/2019 slúchadlá, USB kľúče
|
58,18 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019310
|
310/2019 poistné k počítačom
|
35,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
Uniqa poisťovňa, a,s. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19104
|
224/2019 so´práva PC, kopírka
|
462,83 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8414659688
|
226/2019 elektrina 05/2019 SŠ
|
341,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8409779712
|
227/2019 elektrina 05/2019 NŠ
|
529,94 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
219045
|
215/2019 adm.služby projekt EU 0405/2019
|
560,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8218006564
|
212/2019 knižný fond
|
95,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1906020
|
213/2019 tonery kancelárske poreby
|
391,74 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
462019
|
228/2019 oprava plynovej stoličky ŠJ
|
80,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Martin Tretina |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
216/2019 virtuálna knižnica 052019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8234454185
|
214/2019 telefón 052019
|
81,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1920135
|
211/2019 stojany na bicykle (Projekt dar)
|
432,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
Svarogo -Kovbyt s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21910101
|
223/2019 konferencia učiteľov
|
4 130,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8409779713
|
225/2019 elektrina 05/2019 ŠJ
|
288,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8600181772
|
218/2019 plyn 062019
|
2 137,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900005257
|
217/2019 telefón NŠ 052019
|
15,74 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
62019
|
219/2019 sokoliarske vystúpenia ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
Danko Dušan |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1512019
|
210/2019 Ovocit potraviny
|
216,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1612019
|
209/2019 Ovocit potraviny
|
299,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
950001910
|
208/2019 BoniFructi potraviny
|
36,72 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10151983
|
207/2019 Picado potraviny
|
880,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
670918306
|
206/2019 Mabonex potraviny
|
261,46 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4191092177
|
221/2019 voda SŠ
|
109,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
670918303
|
205/2019 Mabonex potraviny
|
515,03 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21909862
|
204/2019 prac. zošity Technika
|
456,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4191092842
|
222/2019 voda NŠ
|
567,07 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8233925443
|
220/2019 mobil internet
|
154,85 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1905067
|
178/2019 servis tlačiarne SŠ zbor.
|
57,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191311839
|
176/2019 kriedy do ŠKD
|
199,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
Stiefel Eurocart |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1905067
|
177/2019 baner SKD, perá
|
142,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191114925
|
168/2019 výmena rohozí
|
92,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19174
|
169/2019 oprava kuch. zariadenia
|
79,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
Erich Zinnbauer |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1905292
|
175/2019 motýlia záhrada
|
110,49 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
Grapa Mediea s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
32190873
|
200/2019 CityFood potraviny
|
552,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1442036
|
202/2019 Ovocit potraviny
|
190,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10151797
|
199/2019 Picado potraviny
|
278,87 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
670916364
|
201/2019 Mabonex potraviny
|
1 096,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1442031
|
203/2019 Ovocit potraviny
|
292,25 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19082
|
171/2019 správa PC, prenájom kopírky
|
499,13 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19082
|
167/2019 tonery
|
819,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8414656646
|
172/2019 elektrina SŠ 04/2019
|
274,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1442027
|
195/2019 Ovocit potraviny
|
412,11 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8409776657
|
172/2019 elektrina ŠJ 04/2019
|
249,28 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002824
|
194/2019 Šesták potraviny
|
652,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10151757
|
198/2019 Picado potraviny
|
722,46 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1910209
|
197/2019 Arthur Gilbord potraviny
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002823
|
193/2019 Šesták potraviny
|
434,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002822
|
192/2019 Šesták potraviny
|
637,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8409776656
|
174/2019 elektrina NŠ 04/2019
|
457,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190102077
|
196/2019 Gastrom potraviny
|
157,39 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002825
|
191/2019 Šesták potraviny
|
637,32 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191111201
|
167/2019 výmena rohoží
|
92,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000616
|
166/2019 agenda komplet 2020
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
šnúrky na krk
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
Sketch. s.r.o. |
Silvia cenká |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
159/2019 virtuálna knižnica 2. 04/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19157
|
154/2019 čistiace do umývačky ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190225
|
158/2019 šatňové lavičky ŠJ
|
315,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
K Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8232360100
|
165/2019 telefón 04/2019 SŠ ŠJ
|
81,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
950001432
|
179/2019 BoniFructi potraviny
|
36,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190100908
|
180/2019 JaB potraviny
|
252,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900004568
|
156/2019 telefón NŠ
|
14,65 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10190007
|
181/2019 Laššu potraviny
|
2 780,81 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1182019
|
184/2019 Ovocit potraviny
|
141,59 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
670912395
|
182/2019 Mabonex potraviny
|
956,93 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
670914112
|
183/2019 Mabonex potraviny
|
623,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8638863910
|
155/2019 plyn 05/2019
|
2 363,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1242019
|
185/2019 Ovocit potraviny
|
318,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1302019
|
186/2019 Ovocit potraviny
|
324,09 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1442019
|
187/2019 Ovocit potraviny
|
155,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1362019
|
188/2019 Ovocit potraviny
|
197,06 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10151363
|
189/2019 Picado potraviny
|
526,48 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10151418
|
190/2019 Picado potraviny
|
628,56 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
52019
|
160/2019 malovanie admin. a skladových priestorov NŠ
|
155,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900003
|
157/2019 montáž sporaka - šk. byt
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Stanislav Kocman |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4191068541
|
163/2019 voda NS
|
933,73 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4191068540
|
163/2019 voda SS
|
196,15 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190182
|
162/2019 oprava školskej tabule
|
82,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
Trend Media, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8231834162
|
161/2019 mobil , internet
|
82,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019150
|
150/2019 BOZP 01 02 03/2019
|
249,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
Slachtic Jan |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019151
|
151/2019 servis kosačky
|
169,79 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
153/2019 rôzny materiál školník
|
351,58 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019152
|
152/2019 Laššu potraviny
|
2 737,49 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019143
|
143/2019 hygienicke potreby žiaci
|
384,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019149
|
149/2019 adm.poplatok - Študentský časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019148
|
148/2019 adm.práce pre *EU projekt
|
560,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019124
|
124/2019 gastrolístky VF
|
1 470,66 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
Výmena umelého trávnika
|
17 970,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
|
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2019144
|
144/2019 notebooky 2ks
|
714,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019147
|
147/2019 dochádzka - aktualizácia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019145
|
145/2019 banery, tlačivá
|
197,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
146/2019 oprava kopírky (prístavba)
|
198,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
106/2019 tlaciva na sk.rok 2019/2020
|
61,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115
|
115/2019 čistiace ŠJ
|
76,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
120/2019 elektrina SŠ 03/2019
|
401,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
119/2019 elektrina ŠJ 03/2019
|
266,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
118/2019 elektrina NŠ 03/2019
|
536,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019117
|
117/2019 príslušenstvo k PC
|
59,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019122
|
122/2019 deratizácia ŠJ
|
109,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019116
|
116/2019 správa PC 04/2019, kopírka prenájom
|
428,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019121
|
121/2019 telefón 03/2019 SŠ ŠJ
|
81,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019123
|
123/2019 virtuálna knižnica 2.st.03/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019139
|
139/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
431,93 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
110/2019 plyn 04/2019
|
3 280,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
132/2019 Ovocit potraviny
|
286,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019131
|
131/2019 Ovocit potraviny
|
260,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019126
|
126/2019
|
961,81 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
136/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
497,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019142
|
142/2019 Mabonex
|
1 425,99 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019127
|
127/2019 Picado potraviny
|
292,18 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019128
|
128/2019 Picado potraviny
|
344,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019133
|
133/2019 Ovocit potraviny
|
334,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
134/2019 Ovocit potraviny
|
143,31 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135
|
135/2019 Boni Fructi potraviny
|
36,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
129/2019 Ovocit potraviny
|
143,31 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
125/2019 Arthur Gilbord potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019130
|
130/2019 Ovocit potraviny
|
142,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019109
|
109/2018 telefón NŠ 03/2019
|
14,63 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019137
|
136/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
45,62 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019138
|
138/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
735,19 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019140
|
140/2019 Bohuš Šesták potraviny
|
899,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019141
|
141/2019 Gastrom potraviny
|
435,79 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019108
|
108/2019 oprava kanalizácie
|
336,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
Miroslav Marek |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
Komensky Viral, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
112/2019 mobil, internet
|
86,39 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019114
|
113/2019 odb. vzdelávanie SŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
OZ Nervuška - ARTE |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112
|
112/2019 voda NŠ
|
1 047,42 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019111
|
111/2019 voda SŠ
|
287,54 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101
|
101/2019 Laššu potraviny
|
2 320,79 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019107
|
107/2019 výmena umelého trávnika
|
17 970,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
Maro, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
104/2019 vybavenie adm.priestorov a sklad.priestorov
|
2 248,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
Gabriel Bogár |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
105/2019 výmena rohoží
|
169,24 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
103/2019 tonery, kanc.potreby
|
597,11 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019099
|
99/2019 vybavenie školského bytu
|
830,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019098
|
98/2019 ˇUčtovné súvzťažnosti 2019
|
171,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
Verlag Dashofer, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102
|
102/2019 nábytok do špec.učebne
|
3 808,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019097
|
97/2019 dverové klučky Prístavba , ZŠ
|
144,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
RS Mont, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 2/2019
|
prenájom telocvične
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
ŠK Hargašová Záhorská Bystrica |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
školský nábytok do učebne
|
3 808.69 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
My dva Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019096
|
96/2019 Škola v prírode
|
9 800,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Euromesto, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019091
|
91/2019 oprava čistenie odpadu SŠ
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
Miroslav Marek |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o dielo
|
17 970,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
MARO s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019092
|
92/2019 elektrina 02/2018 NŠ
|
520,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019090
|
90/2019 elektrina ŠJ 02/2019
|
237,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019095
|
95/2019 správa PC, prenájom kopírky
|
437,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019094
|
94/2019 hygieniske potreby
|
192,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019093
|
93/2019 elektrina 02/2018 SŠ
|
375,73 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019087
|
87/2019 čistace prostriedky ŠJ
|
473,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
88/2019 čistiace do umývačky ŠJ
|
180,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019089
|
89/2019 virtuálna knižnica 02/2019 NŠ
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019082
|
82/2019 telefón SŠ ŠJ
|
81,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019083
|
83/2019 plyn 03/2019
|
4 509,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019081
|
82/2019 maľovanie kancelárie
|
286,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019084
|
84/2019 telefón NŠ 02/2019
|
13,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019086
|
86/2019 oprava,kontrola hasiacich prístrojov
|
428,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
Zahastom,s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019079
|
79/2019 oprava kotla v telocvični
|
142,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2019 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
80/2019 čistace prostriedky
|
1 425,19 |
s DPH |
|
|
02.03.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100
|
100/2019 perá s logom školy
|
139,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
National Pen |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Darovacia zmluva
|
737,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
Nadácia pre deti Slovensko |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019078
|
78/2019 vymena čistenie rohoží
|
153,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
Euro Offis.s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
77/2019 elektrina NŠ 01/2019
|
646,55 |
s DPH |
|
|
24.02.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019076
|
76/2019 elektrina 01/2019 SJ
|
259,57 |
s DPH |
|
|
24.02.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019075
|
75/2019 oprava rozvádzača ŠJ
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2019 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019085
|
85/2019 mobil, internet
|
135,35 |
s DPH |
|
|
24.02.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019073
|
73/2019 voda SŠ
|
124,82 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019072
|
72/2019 voda NŠ
|
773,23 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019071
|
71/2019 CizyFood potraviny
|
505,26 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
70/2019 JaB Unique potraviny
|
254,69 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
69/2019 Picado potraviny
|
640,57 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019068
|
68/2019 BoniFructi potraviny
|
18,36 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019067
|
67/2019 Ovocit potraviny
|
281,05 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019074
|
74/2019 prednáška pre 7. ročník
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
vonkajšia šachovnica
|
503,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
Šach - Mirolsav Pálka |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019053
|
52/2019 záhradná šachovnica
|
511,00 |
s DPH |
2019003
|
|
19.02.2019 |
|
Šach Pálka - Miroslav Pálka |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019057
|
57/2019 Virtuálna knižnica 2019 - 1. stupeň
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
52/2019 prenájom kopírky NŠ
|
146,89 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
56/2018 admin. správa programu
|
64,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054
|
54/2019 elektrina SŠ 01/2019
|
412,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
CWS - bocco Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
25.02.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ 1/2019
|
Nájomná zmluva
|
151,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
Ing. Erika Pastierová |
Erika Pasitierová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
58/2019grafika loga, vlajka ŠKD
|
230,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
Katarína Babálová |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
55/2019 virtuálna knižnica 01/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019064
|
64/2019 JaB Unique potraviny
|
25,16 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
59/2018 Laššu potraviny
|
3 002,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019065
|
65/2019 Ovocit potraviny
|
203,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019063
|
63/2019 Picado potraviny
|
587,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019062
|
62/2019 Picado potraviny
|
40,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019061
|
61/2019 Mplus potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
MPlus, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019066
|
66/2019 Ovocit potraviny
|
290,23 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060
|
60/2019 Mabonex potraviny
|
1 303,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
35/2019 Manažment školy 2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Wolters Kluwers s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019036
|
36/2019 správa PC 02/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
45/2019 víťazné poháre pre žiakov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
LB DESIGN, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037
|
37/2019 uzatvorenie programu Winibeu
|
26,16 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
IVES |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
47/2019 oprava kotla SŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
44/2019 pečiatky, kanc.potreby
|
175,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
48/2019 čistiace do umývačky ŠJ
|
307,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019038
|
38/2019 mapy Dejepis
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
Marek Dvořák |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
39/2018 kanc.papier, tonery
|
1 457,66 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019042
|
42/2019 rozny mat. školník
|
102,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
41/2019 telefón NŠ
|
13,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
46/2019 prepravné služby - nábytok
|
129,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
Movexservices, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
40/2018 plyn 02/2019
|
4 674,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019043
|
43/2019 telefón 01/2019
|
86,55 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
50/2019 za vyradený nábytok
|
2,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
49/2019 škola časopis 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
JurisDat - M.Medlen Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019033
|
33/2019 adm.práce pre projekt 12,01/2019
|
560,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030
|
30/2019 mobi, internet
|
196,03 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
31/2019 voda SŠ
|
93,62 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
32/2019 voda NŠ
|
917,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019051
|
51/2019 poistenie počítačov
|
73,72 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
Generali Slovensko |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019034
|
34/2019 Umenie byť učiteľom
|
715,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Dodávka hyg. zariadenía náplní
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Celukim company Group, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
kancelársky papir, tonery
|
1 377,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Euro Offis.s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
26/2019 Picado potraviny
|
275,52 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
8/2019 elektrina 092018
|
381,49 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
25/2019 Ovocit potraviny
|
214,25 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
27/2019 Picado potraviny
|
379,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019028
|
28/2019 ATC JR potraviny
|
210,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019029
|
29/2019 BoniFructi potraviny
|
36,72 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
5/2019 LV
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
Klak, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
4/2019 gastrolístky VF
|
1 324,07 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
9/2019 tlačiareň ( prístavba)
|
135,07 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
20/2019 Ovocit potraviny
|
365,79 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
7/2019 hygienice potreby
|
489,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
15/2019 Šesták potraviny
|
422,10 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013
|
13/2019 Gastrom potraviny
|
435,79 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
14/2019 Ovocit potraviny
|
283,05 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
12/2019 Picado potraviny
|
406,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
15/2019 Šesták potraviny
|
662,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
15/2019 Šesták potraviny
|
807,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
15/2019 Šesták potraviny
|
857,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
19/2019 Ovocit potraviny
|
153,95 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
sťahovacie služby
|
162,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Movexservices, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
20/2019 Ovocit potraviny
|
199,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
22/2019 JaB Unique potraviny
|
276,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
11/2019 Mabonex potraviny
|
1 712,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
24/2018 Arthur Gilbord potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
23/2019 Picado potraviny
|
313,48 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
O úhrade predavkov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
Wolter Lluwer SR. s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
1/2019 aktuálne verzie 2019 Vema
|
343,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
2/2019 správa PC, kopírka prenájom
|
390,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
3/2019 plyn 01/2019
|
4 765,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
10/2019 Laššu potraviny
|
2 229,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
6/2019 pomôcky na chémiu
|
81,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
Kvant, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2018412
|
412/2018 Bohuš Šesták potraviny
|
449,39 |
s DPH |
|
|
22.12.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018449
|
449/2018 zber kuchynského odpadu za 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
ekoOil - Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018448
|
448/2018 reproduktor prenosný
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018446
|
446/2018 inštalácia zvonenie SŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
Elektročas spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018447
|
447/2018 oprava prípojka SV ŠKD
|
2 240,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
STAVPET, s.r.o |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018450
|
450/2018 Laššu potraviny
|
2 857,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018454
|
454/2018 Ovocit potraviny
|
173,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018453
|
453/2018 Boni Fructi potraviny
|
18,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018452
|
452/2018 ATC - JR potraviny
|
726,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018451
|
451/2018 Ovocit potraviny
|
40,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018456
|
456/2018 Ovocit potraviny
|
195,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018455
|
455/2018 Ovocit potraviny
|
336,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018443
|
443/2018 repro, slúchadlá. projektor
|
747,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018457
|
457/2018 Picado potraviny
|
662,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018458
|
458/2018 Mabonex potraviny
|
1 016,49 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
OB 17/2018
|
oprava prípojky ŠKD
|
2 240,32 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
Stavoet, s,r,o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018431
|
431/2018 koberc do zborovne NŠ
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
Vladimír Kadlec |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018441
|
351/2018 elektrina 11/2018 NŠ, ŠKD
|
634,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018442
|
352/2018 elektrina 11/2018 SŠ
|
422,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018440
|
350/2018 elektrina 11/2018 ŠJ
|
273,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018439
|
439/2018 toaletný papier žiaci
|
53,82 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
OB 16/2018
|
vysávače ZŠ, ŠKD
|
398,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Elektrosped, a.s. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018438
|
438/2018 kontrola. čistenie komínov
|
230,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Horváth Jozef - Kominár |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018433
|
433/20018 čistiace prostriedky
|
447,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018434
|
434/2018 kancelárdske potrby tonery
|
480,34 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018432
|
432/2018 stoličky do zborovne NŠ
|
1 248,01 |
s DPH |
2018013
|
|
12.12.2018 |
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
OB 15/2017
|
kancelárske potreby
|
480,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
Euro Offis.s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 14/2018
|
čistiace prostriedky
|
447,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
Euro Offis.s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018435
|
435/2018 nábytok do tried ŠKD, ZŠ
|
781,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018437
|
437/2018 správa PC. prenájom kopírky
|
409,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018430
|
430/2018 elektroinšt. práce. výmena svietidiel SŠ
|
691,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018445
|
445/2018 sedacie vaky ŠKD
|
811,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
German Quality |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018436
|
436/2018 virtuálna knižnica 11/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018429
|
429/2018 telefón NŠ 11/2018
|
11,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
OB 13/2018
|
kancelárske stoličky do zborovne
|
1 248,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 31/2018
|
Nájomná zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
Ivan Bureš |
Ivan Bureš |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 11/2018
|
školské zvonenie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
Elektročas s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018426
|
426/2018 podložka k počítačom
|
67,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018424
|
424/2018 telefon
|
102,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018422
|
422/2018 servis kopírky Prístavba 1.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018423
|
423/2018 školský nábytok do tried
|
6 362,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018427
|
427/2018 roôzny mat. na opravy ŠKD
|
107,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018428
|
428/2018 plyn 12/2018
|
6 482,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018425
|
425/2018 mapy SlJ, Geo Bio
|
324,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
OB 10/2018
|
školský nábytok do tried
|
6 362,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
My dva Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 12/2018
|
nábytok, dotried a dielne
|
841,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
Ikea Bratislava |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018416
|
416/2018 BoniFructi potraviny
|
36,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018421
|
421/2018 Arthue Gilbord potraviny
|
480,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018420
|
420/2018 Bohuš Šesták potraviny
|
269,06 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018419
|
419/2018 Mabonex potraviny
|
278,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018417
|
417/2018 Ovocit potraviny
|
345,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018418
|
418/2018 Picado potraviny
|
866,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018401
|
401/2018 normy pre ŠJ
|
106,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
Ballux. s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018404
|
404/2018 dochádzka - čitačky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018403
|
403/2018 dochádzka - čipy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018402
|
402/2018 nože, prac.stoly ŠJ
|
1 057,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ 13/2018
|
darovacia zmluva - nábytok
|
5.76e |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018396
|
396/2018 voda NŠ
|
909,18 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018397
|
397/2018 voda SŠ
|
89,16 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018398
|
398/2018 dar. nábytok
|
5,76 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018399
|
399/2018 Riuter Asus, Router Link
|
41,78 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018405
|
405/2018 mobil, internet
|
106,81 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 9/2018
|
výmena svetiel v telocvični SŠ
|
691,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
EL - Prox s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018400
|
400/2018 APV WinIbeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
IVES |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018444
|
444/2018 školská jedáleň 11/2018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018411
|
410/2018 Picado potraviny
|
573,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018413
|
413/2018 Bohuš Šesták potraviny
|
980,14 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018414
|
414/2018 Bohuš Šesták potraviny
|
788,09 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018415
|
415/2018 Mabonex potraviny
|
974,66 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018410
|
410/2018 Picado potraviny
|
548,16 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018409
|
409/2018 Picado potraviny
|
28,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018408
|
408/2018 Ovocit potraviny
|
215,75 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018407
|
407/2018 Ovocit potraviny
|
299,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Zmluva |
IS 14/2018
|
Lyžiarsky výcvik
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
Klak, s,r,o, |
Mgr. Šimigová Ivana |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018395
|
395/2018 kabeláž SŠ LAN siet
|
3 053,21 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018387
|
387/2018 tlačivá ZF 7/2018
|
211,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018389
|
389/2018 oprava Ústr.kúrenie SŠ
|
334,74 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
Miteco s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018384
|
384/2018 správa PC 11/2018,
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018385
|
385/2018 tel.ústredňa, aparáty
|
1 184,09 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018386
|
386/2018 malovanie šk. bytu
|
1 052,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018393
|
393/2018 elektrina ŠJ
|
303,82 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018392
|
392/2018 elektrina SŠ
|
317,54 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018391
|
391/2018 elektrina NŠ
|
499,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018390
|
390/2018 BOZP 04 - 10/2018
|
249,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018406
|
406/2018 Ovocit potraviny
|
247,43 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018394
|
394/2018 Laššu potraviny
|
3 151,38 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018380
|
379/20018 tonery
|
627,67 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018379
|
379/2018 deratizácia ŠJ
|
109,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018381
|
381/2018 virtuálna knižnica 10/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018388
|
388/2018 tonery NŠr
|
367,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018376
|
376/2018 čistiace do umývačky ŠJ
|
177,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018378
|
378/2018 tonery riaditeľňa
|
417,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018371
|
371/2018 plyn 11/2018
|
5 895,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018382
|
382/2018 telefón
|
101,68 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Zmluva |
IS 11/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
05.11.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2018
|
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
|
19 000.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
03.12.2018 |
MARO s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
|
|
|
01.11.2018 |
|
|
Zmluva |
IS 12/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 24/2018
|
Nájomná zmluva
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
OŠK Chorvátsky Grob |
Mgr. Peter Dovičovič |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 18/2018
|
Nájomná zmluva
|
216,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
Roman Kareš |
Roman Kareš |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 28/2018
|
Nájomná zmluva
|
562,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
Beáta Koššová |
Beáta Koššová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018372
|
372/2018 čisteniea nastavenie kotlov NŠ - TV
|
460,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018356
|
356/2018 Ovocit potraviny
|
295,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018357
|
357/2018 Ovocit potraviny
|
77,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018355
|
355/2018 Ovocit potraviny
|
294,03 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018359
|
359/2018 Ovocit potraviny
|
168,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018364
|
264/2018 Gastrom potraviny
|
339,79 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018369
|
369/2018 Arthur Gilbord potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018363
|
363/2018 Mabonex potraviny
|
340,14 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018362
|
362/2018 Mabonex potraviny
|
731,62 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018351
|
351/2018 kancelárske ptreby, potreby do tried
|
1 406,92 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018353
|
353/2018 voda NŠ
|
781,03 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018352
|
352/2018 voda SŠ
|
73,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018361
|
361/2018 ATC JR potraviny
|
242,94 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018365
|
365/2018 CityFood potraviny
|
621,48 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018358
|
358/2018 Picado potraviny
|
539,33 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018377
|
377/2018 čisteniea nastavenie kotlov NŠ
|
181,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018374
|
374/2018 čisteniea nastavenie kotlov ŠKD + ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018375
|
374/2018 čisteniea nastavenie kotlov ŠKD + ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018383
|
383/2018 čisteniea nastavenie kotlov SŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018360
|
360/2018 Boni Fructi
|
36,72 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018373
|
373/2018 čisteniea nastavenie kotlov ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018370
|
370/2018 mobil. internet
|
85,58 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018366
|
366/2018 ŠEsták potraviny
|
274,56 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018367
|
367/2018 ŠEsták potraviny
|
810,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018368
|
368/2018 ŠEsták potraviny
|
992,36 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018349
|
349/2018 gastrolístky
|
227,94 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018354
|
354/2018 prac. pomocky ŠJ
|
190,56 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018350
|
350/2018 elektroinštalačné práce ŠKD
|
982,18 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018347
|
347/2018 repro, kable
|
176,05 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018348
|
348/2018 tonery SŠ zborovňa
|
179,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 30/2018
|
Nájomná zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
Pavol Červeň |
Pavol Červeň |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018337
|
336/2018 správa PC 10/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018346
|
346/2018 elektrina ŠJ 09/2018
|
267,53 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018345
|
345/2018 elektrina SŠ 09/2018
|
218,82 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018344
|
344/2018 ročná kontrola ihriska
|
329,00 |
s DPH |
2018007
|
|
15.10.2018 |
|
Deliver Doors s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018343
|
343/2018 ciachovanie váh ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018342
|
342/2018 adm. práce pre EU projekt
|
560,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018341
|
341/2018 kable,k PC
|
26,39 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 21/2018
|
Nájomná zmluva
|
922,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
Inspiro, park oddychu |
Marcel Kratochvíl |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018340
|
340/2018 virtuálna knižnica 092018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 32/2018
|
Nájomná zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
Gabriela Mišíková |
Gabriela Mišíková |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018336
|
336/2018 rozny mat. na opravy skolnik
|
290,54 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018334
|
334/2018 krájač zeleniny ŠJ
|
1 450,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018335
|
335/2018 oprava váh ŠJ
|
112,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
Oprava váh Ľ.Filipovič |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018332
|
332/2018 Picado potraviny
|
672,53 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018339
|
339/2018 telefón 10/2018
|
102,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 20/2018
|
Nájomná zmluva
|
675,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
Beáta Sikhartová |
Beata Sikhartová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018333
|
333/2018 plyn 10/2018
|
4 594,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018330
|
330/2018 Laššu potraviny
|
3 055,06 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018338
|
338/2018 oprava kopírky SŠ
|
200,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018331
|
331/2018 Ovocit potraviny
|
143,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 23/2018
|
Nájomná zmluva
|
1 160.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
Šporový klub Vatek |
Miroslav Káčer |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 19/2018
|
Nájomná zmluva
|
562,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
Peter Hudák |
Peter Hudák |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018319
|
318/2018 Ovocit potraviny
|
138,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018318
|
318/2018 Ovocit potraviny
|
247,15 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 27/2018
|
Nájomná zmluva
|
372,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
Tanečné štúdio La Portella |
Tanečné štúdio La Portella |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018317
|
317/2018 Picado potraviny
|
159,36 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018309
|
309/2018asc agenda2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018316
|
316/2018 Picado potraviny
|
356,98 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018328
|
328/2018 kancelárske potreby
|
107,74 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018315
|
315/2018 Picado potraviny
|
140,96 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018320
|
320/2018 Ovocit potraviny
|
114,64 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018314
|
313/2018 Mabonex potraviny
|
583,18 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018313
|
313/2018 Mabonex potraviny
|
998,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018312
|
312/2018 JaB potraviny
|
235,82 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018311
|
311/2018 Gastrom potraviny
|
435,79 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 26/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
Jonathan Stephen Howkins |
Jonathan Stephen Howkins |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018327
|
326/2018 vlajky, preambule do tried
|
234,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018324
|
324/2018 voda NŠ
|
835,63 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018323
|
323/2018 voda SŠ
|
104,77 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018310
|
310/2018 kopírka zastupca2
|
403,15 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018326
|
326/2018 mobil, internet
|
87,18 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018329
|
329/2018 oprava upchatej kanalizácie
|
543,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
Miroslav Marek |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018321
|
321/2018 plyn školský byt 09/2018
|
33,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018308
|
308/2018 polepy na schody NŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
The White Rabbit, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018307
|
307/2018 polepy na schody SŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
The White Rabbit, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018325
|
325/2018 gastronádoby, stôl prac. ŠJ
|
439,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018304
|
304/2018 oprava umývačky ŠJ
|
75,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018322
|
322/2018 Raabe Školská jedáleň 092018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
23.09.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018306
|
306/2018 oprava rozhlasovej ústredne, zosilovač
|
512,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
Elektročas spol.s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 22/2018
|
Nájomná zmluva
|
186,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
Talenty Na západe s.r.o. |
Talenty Na západe s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018303
|
303/2018 notebook, tlačireň
|
865,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018302
|
302/2018 metodika Školské dokumenty
|
55,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ 10/2018
|
Darovacia zmluva - výlet
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
Marius Pedersen, a.s. |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018288
|
288/2018 Mabonex potraviny
|
668,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018291
|
291/2018 Ovocit potraviny
|
178,25 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018287
|
287/2018 ŠEsták potraviny
|
458,05 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018289
|
289/2018 Mabonex potraviny
|
930,48 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018290
|
290/2018 Ovocit potraviny
|
347,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018286
|
286/2018 ŠEsták potraviny
|
945,78 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018293
|
293/2018 Picado potraviny
|
370,93 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018285
|
285/2018 ŠEsták potraviny
|
914,48 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
IS 9/2018
|
o dodávke plynu - šk. byt
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018292
|
292/2018 Ovocit potraviny
|
203,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018294
|
294/2018 Picado potraviny
|
538,61 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018301
|
301/2018 časopisy ŠKD
|
129,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Ares spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018299
|
299/2018 notbooky ( počítačová miest,NŠ )
|
6 780,02 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018300
|
300/2018 správa PC 09/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018295
|
295/2018 Arthur Gilbord potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
IS 8/2018
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
O.K. pc servis, sr,o, |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018297
|
297/2018 elektrina 08/2018 NŠ
|
225,71 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018296
|
296/2018 elektrina 08/2018 SŠ
|
136,61 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018298
|
298/2018 elektrina 08/2018 ŠJ
|
58,43 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 8/2018
|
sštátna vlajka, znaky
|
225,84 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
Obchod - SVK, s.r.o., |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 7/2018
|
kontrola hracích prvkov na detskom ihrisku
|
329,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
Deliver Doors, s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018283
|
283/2018 tem,-vych.vzdelávacie plány 092018
|
40,06 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 29/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
Maroš Tarábek |
Maroš Tarábek |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018282
|
282/2018 virtuálna knižnica 082018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018280
|
280/2018 tonery, kancelárske potreby
|
955,74 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018276
|
276/2018 plyn 09/2018
|
3 208,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018281
|
281/2018 telefón 08/2018
|
101,58 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018279
|
279/2018 aplikačné konzultácie mzdy
|
33,54 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018284
|
284/2018 JaB Unique potraviny
|
264,53 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018278
|
278/2018 popisovace na tabulu
|
137,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
Stiefel Eurocart |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 25/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
Inspiro, park oddychu |
Marcel Kratochvíl |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018275
|
275/2018 vozík na plechy
|
273,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018273
|
273/2018 drobný inventár ŠJ ( riad )
|
1 814,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018268
|
268/2018 tlaciva na sk.rok 2018/2019 ( ZF 5/2018 )
|
96,52 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018305
|
305/2018 postenie počítače
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2018 |
|
Uniqa poisťovňa, a,s. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018277
|
277/2018 právny kurier pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018272
|
272/2018 rozny mat. na opravy - školník
|
338,06 |
s DPH |
|
|
29.08.2018 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018269
|
267/2018 voda SŠ
|
64,64 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018270
|
270/2018 voda NŠ
|
487,91 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018274
|
274/2018 oprava elektroinštalácie ŠJ
|
171,72 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
Ersisi, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018271
|
271/2018 mobil, internet
|
85,36 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018264
|
264/2018 žiak so ŠVP 2 a 3 doplnok
|
82,72 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018261
|
261/2018 náter soklov Prístavba
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018262
|
262/2018 malovanie ŠJ kuchyňa
|
264,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2182207239
|
257/2018 tlačivá
|
120,48 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018267
|
267/2018 elektrické pece ŠJ
|
7 909,32 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018266
|
266/2018 čistiace potreby ZŠ ŠKD
|
1 185,73 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018265
|
265/2018 čistiace potreby ŠJ
|
809,88 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018251
|
251/2018 gastrolístky
|
444,52 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018258
|
258/2018 elektrina NŠ
|
225,25 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018259
|
259/2018 elektrina ŠJ
|
51,71 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018263
|
263/2018 Bez kriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018252
|
252/2018 triedny učiteľ 08/2018
|
115,50 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018260
|
260/2018 elektrina SŠ
|
173,62 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018255
|
255/2018 virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018254
|
254/2018 aminist. práce Projekt EU 09/2018
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018253
|
253/2018 aminist. práce Projekt EU 08/2018
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018256
|
256/2018 telefón 08/2018
|
101,58 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018246
|
246/2018 plyn 082018
|
2 877,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018248
|
248/2018 malovka SŠ -2 triedy
|
647,30 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018249
|
248/2018 malovka SŠ -špec.triedy
|
244,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4181134876
|
245/2018 voda NŠ
|
437,76 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4181134875
|
244/2018 voda SŠ
|
64,64 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1807073
|
239/2018 valec OKI zástupca
|
131,89 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180267
|
240/2018 reg. poplatok Zelená škola
|
111,90 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
|
Centrum env.a etickej výchovy - Zelená šlola |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3018061462
|
241/2018 elektrina ŠJ
|
243,96 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3018061461
|
243/2018 elektrina NŠ
|
343,43 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3018061962
|
242/2018 elektrina SŠ
|
245,54 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 6/2018
|
maľovanie priestorov školy
|
4 096,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
Milan Baláž |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 5/2018
|
elektrické pece
|
7 362.12 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018250
|
250/2018 inzercia ponuky práce
|
142,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
Regionpress, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
233/2018 virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7145954873
|
232/2018 plyn 07/2018
|
2 877,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800053
|
229/2018 kosačka
|
189,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2018 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8212191588
|
234/2018 telefón 06/2018
|
101,58 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4181107794
|
229/2018 voda SŠ
|
205,07 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
183020
|
231/2018 ucebnice Prvouka -MŠ
|
326,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
IS 6/2018
|
Zmluva o inzercii
|
142,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
Press, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18119
|
228/2018 správa PC 07/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18061397
|
potlač reklamných predmetov
|
773,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
PPS One, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8211596818
|
235/2018 mobil + internet
|
87,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
IS 7/2018
|
zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
Komensky s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018226
|
226/2018 Ovocit potraviny
|
243,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018225
|
225/2018 Picado potraviny
|
275,79 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018224
|
224/2018 Laššu potraviny
|
2 500,58 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4181107795
|
236/2018 voda NŠ
|
855,68 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018247
|
247/2018 mobil internet
|
85,68 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018218
|
218/2018 tlaciva vysvedčenia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018220
|
220/2018 tonery zborovne
|
251,16 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018219
|
219/2018 polep na schody - dar
|
960,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
The White Rabbit, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181902303
|
potlač reklamných predmetov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
PPS One, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018227
|
227/2018 - ventilátory , kavovary do zborovní
|
369,30 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
WorldOffice s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018215
|
215/2018 Ovocit potraviny
|
243,85 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018213
|
213/2018 Mabonex potraviny
|
552,14 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018210
|
210/2018 čistiace do umývačky ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018217
|
217/2018 Picado potraviny
|
224,33 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018216
|
216/2018 Ovocit potraviny
|
139,95 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018211
|
211/2018 Laššu potraviny
|
2 600,96 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018223
|
223/2018metodické orgány školy +Cd
|
146,92 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018222
|
222/2018 metodika Tematické plány
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018214
|
214/2018 Ovocit potraviny
|
252,19 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018221
|
221/2018 metodika Triedny učireľ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018200
|
200/2018 elektrina ZŠ
|
384,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018207
|
207/2018 finančno ekonomická gramotnosť
|
35,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018201
|
201/2018 elektrina ŠJ
|
257,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018202
|
202/2018 elektrina SŠ
|
251,27 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018212
|
212/2018 Terno potraviny
|
20,59 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018199
|
199/2018 MDD modelovanie balónov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
Magic Prodction, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 17/2018
|
dodatok č.5
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
Igor Kotlár |
Igor Kotlár |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018203
|
203/2018 virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018208
|
208/2018 správa PC 06/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018205
|
205/2018 adm. práce pre Euro projekt 07/2018
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018204
|
204/2018 adm. práce pre Euro projekt 06/2018
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018198
|
198/2018 MDD projekcia OcU
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
Sferinskino, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018206
|
206/2018 telefón 05/2018
|
102,41 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018197
|
197/2018 MDD - tech. zabezpečenie OcU
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
Prima Production. s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018196
|
196/2018 plyn 06/2018
|
2 902,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018195
|
195/2018 tekuté mydlo do tried
|
20,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018194
|
194/52018 Škola v prírode
|
8 300,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
Rekreuro, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018209
|
209/2018 žiak so ŠVP doplnky 1a2
|
82,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Zmluva |
IS 5/2018
|
dodatok 4. z mluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
SPP, a.s. |
Mgr. Barbora Rigóová |
|
riaditeľka |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018190
|
190/2018 lavičky vonkajšie ŠKD
|
418,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
Deliver Doors s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018192
|
192/2018 BOniFructi potraviny
|
34,12 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018191
|
191/2018 Ovocit potraviny
|
145,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018181
|
181/5018 Picado potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018180
|
180/2018 Mabonex
|
969,31 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018179
|
179/2018 Ovocit potraviny
|
128,55 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018174
|
174/2018 Gastrom potraviny
|
169,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018178
|
178/2018 Ovocit potraviny
|
253,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018173
|
173/2018 CityFood potraviny
|
454,08 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018176
|
175/2018 Ovocit potraviny
|
250,59 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018183
|
183/2018 Mabonex
|
253,44 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018182
|
181/5018 Picado potraviny
|
568,74 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018177
|
177/2018 Ovocit potraviny
|
136,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018184
|
184/2018 Mabonex
|
126,92 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018186
|
186/2018 ŠEsták potraviny
|
316,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018189
|
189/2018 mobil internet
|
86,18 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018185
|
185/2018 Mabonex
|
97,86 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018193
|
193/2018 didaktické pomôcky
|
249,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
Didactive, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018172
|
172/2018 krtkovanie NŠ
|
366,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
PK Krtkovanie, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018187
|
187/2018 voda SŠ
|
182,77 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018188
|
188/2018 voda NŠ
|
321,85 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018175
|
175/2018 Ovocit potraviny
|
122,10 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018171
|
171/2018 elektrina SŠ
|
330,52 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018170
|
170/2018 elektrina ŠJ
|
250,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018169
|
169/2018 elektrina NŠ
|
416,93 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 16/2018
|
Nájomná zmluva
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
Beáta Sikhartová |
Beata Sikhartová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 3/2018
|
lavičky k ihrisku
|
418,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
Deliver Doors, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018166
|
166/2018 správa PC 05/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 4/2018
|
stojany na odpad. koše
|
35,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
Mall Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018168
|
168/2018 kancelárske , tonery
|
417,88 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018165
|
165/2018 mapy na ruský jazyk
|
183,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
Stiefel Eurocart |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018163
|
163/2018 Laššu potraviny
|
2 687,45 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 2/2018
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018164
|
164/2018 virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018167
|
167/2018 motýlia záhrada VZDP.
|
152,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
Grapa Mediea s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
153/2018 admin. práce projektu EU 05/2018
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018162
|
162/2018 Arthur Gilbord potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018154
|
155/2018 telefón 042018
|
103,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018152
|
152/2018 konferencia pre učiteľiov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018159
|
159/2018 plyn 052018
|
3 361,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018160
|
160/2018 mobil internet
|
87,85 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018158
|
158/2018 voda NŠ
|
661,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018157
|
157/2018 voda SŠ
|
178,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018156
|
156/2018 inst mat. a na opravy
|
454,86 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018155
|
155/2018 kontajner SŠ
|
277,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
Elkopplast Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018161
|
161/2018 BOZP 01 až 03/2018
|
149,90 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018151
|
151/2018 Ovocit potraviny
|
51,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018134
|
134/2018 Picado potraviny
|
318,32 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018139
|
139/2018 BOhuš Šesták potraviny
|
959,82 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018128
|
128/2018 Mabonex potraviny
|
950,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 1/2018
|
Kontajner na plastový odpad
|
277,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Elkoplast, s.r.o. |
Silvia Cenká |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018129
|
128/2018 Mabonex potraviny
|
253,44 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018130
|
130/2018 Ovocit potraviny
|
163,25 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018131
|
131/2018 Ovocit potraviny
|
164,25 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018132
|
131/2018 Ovocit potraviny
|
240,30 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018133
|
133/2018 Picado potraviny
|
253,19 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018135
|
135/2018 CityFood potraviny
|
335,88 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018136
|
136/2018 Gastrom potraviny
|
373,26 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018138
|
138/2018 BOhuš Šesták potraviny
|
125,02 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018137
|
137/2018 BoniFructi potraviny
|
18,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018140
|
140/2018 BOhuš Šesták potraviny
|
528,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018145
|
145/2018 oprava kanalizácie NŠ
|
255,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Miroslav Marek |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018141
|
141/2018 Mabonex potraviny
|
632,30 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018142
|
142/2018 switch
|
136,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018143
|
143/2018 toner ŠKD
|
23,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018150
|
150/2018 mapy na výučbu
|
314,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
Stiefel Eurocart |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018148
|
148/2018 elektrina NŠ
|
528,94 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018147
|
147/2018 elektrina ŠJ
|
213,37 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018146
|
146/2018 elektrina SŠ
|
416,72 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018144
|
spracovanie projektu EU 04/2018
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018149
|
149/2018 oprava tlačiarní NŠ SŠ
|
159,36 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018115
|
115/2018 Boni Fructi potraviny
|
34,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018114
|
114/2018 Ovocit potraviny
|
116,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018120
|
120/2018 šnurka na čipy
|
231,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018116
|
116/2018 deratizácia SJ
|
109,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111
|
111/2018 Laššu potraviny
|
2 320,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
112/2018 JaB potraviny
|
94,46 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018113
|
113/2018 Ovocit potraviny
|
171,71 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018119
|
119/2018 správa PC 04/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018118
|
118/2018 virtuálna knižnica 2. stupeň
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018125
|
125/2018 voda SS
|
442,25 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018126
|
126/2018 voda SŠ
|
149,35 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018117
|
117/2018 tonery ZŠ ŠKD
|
526,44 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018124
|
124/2018 plyn 04/2018
|
4 637,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018123
|
123/2018 telefón 032018
|
102,54 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018127
|
127/2018 mobil. , internet
|
85,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018122
|
122/2018 tonery riaditeľňa
|
88,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018121
|
121/2018 AsC dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018063
|
63/2018 Ovocit potraviny
|
154,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018085
|
85/2018 tlačivá dovolenky
|
9,36 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018086
|
86/2018 prednáška pre žiakov 7. roč.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018094
|
94/2018 tlačivá
|
60,86 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018081
|
81/2018 gastrolístky
|
864,96 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018092
|
92/2018 elektrina 02/2018 NŠ
|
611,10 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
91/2018 elektrina 02/2018 ŠJ
|
244,15 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018090
|
90/2018 elektrina 02/2018 SŠ
|
421,91 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018084
|
84/2018 asc dochádzka
|
877,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
88/2018 účtovné súvzťažnosti
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
RVC Rovinka |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018087
|
87/2018 oprava umývačky ŠJ
|
669,36 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
83/2008 servis okien, a žalúzií
|
487,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
RS Mont, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018082
|
doávka a montáž plast. vchodových dverí
|
1 333,92 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
RS Mont, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018093
|
93/2018 elektroinnšt. práce PAM
|
50,75 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018080
|
80/2018 správa PC 032018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
68/2018 Virtuálna knižnica 1. stupeň
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018089
|
89/2018 kontrola a oprava požiarnych zariadení
|
424,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
Zahastom,s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018069
|
69/2018 Virtuálna knižnica 2. stupeň 02/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018072
|
72/2018 mobul + internet
|
86,28 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018067
|
67/2018 služby pre spracovanie projektu EU
|
560,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018076
|
76/2018 plyn 032018
|
6 347,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071
|
71/2018 telefón 02/2018t
|
101,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018073
|
73/2018 kancelárske potreby
|
121,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018075
|
75/2018 voda NŠ
|
1 128,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018074
|
74/2018 voda SŠ
|
260,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
IS 4/2018
|
zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018077
|
77/2018 zakladače
|
82,44 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018078
|
78/2018 školenie PAM
|
168,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018079
|
78/2018 čistiace prostriedky
|
1 775,83 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
IS 3/2018
|
zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
Dr. Josej Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018062
|
62/2018 Ovocit potraviny
|
154,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018064
|
64/2018 *Picado potraviny
|
416,34 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018065
|
65/2018 Mabonex potraviny
|
1 233,04 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
66/2018 BoniFructi potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018061
|
61/2018 Terno potraviny
|
45,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
49/2018 kancelárske potreby
|
119,89 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018052
|
52/2018 elektrina ZŠ1. 01/2018
|
454,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018045
|
45/2018 LV - skipasy, strava
|
3 040,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
Yeti, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
47/2018 Winubeu - ročná uzávierka programu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
IVES |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050
|
50/2018 elektrina NŠ0 01/2018
|
659,75 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
51/2018 elektrina ŠJ 01/2018
|
230,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
46/2018 Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
IS 2/2018
|
o poskytnutí služby
|
280mesačne |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
Dallen, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
PhDr. Matej Darfáš |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
40/2018 CityFood potraviny
|
363,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
38/2018 Ovocit potraviny
|
216,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018037
|
36/2018 Picado potraviny
|
313,45 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
36/2018 Picado potraviny
|
292,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018035
|
35/2018 Arthur Gilbord potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018041
|
40/2018 projektor
|
378,25 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
33/2018 Laššu potraviny
|
2 348,31 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018042
|
42/2018 notebook, tlačiareň
|
543,06 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018034
|
34/2018 Mabonex potraviny
|
253,44 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018039
|
38/2018 Ovocit potraviny
|
180,05 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
53/2018 oprava kotla telocvičňa
|
88,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018058
|
58/2018 LV ubytovanie
|
2 960,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
M - Interior, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
54/2018 metod.príručky
|
70,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
69/2018 Virtuálna knižnica 2. stupeň 02/2018
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018057
|
57/2018 čistenie kanalizácie NŠ
|
249,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
Miroslav Marek |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
43/2018 telefón 01/2018
|
102,26 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018059
|
59/2018 plyn 02/2018
|
6 577,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
55/2018 správa PC 02/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
44/2018 časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
JurisDat - M.Medlen Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018056
|
56/2018 čistiace potreby
|
345,67 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060
|
60/2018 telefón inernet
|
295,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029
|
29/20018 Segry potraviny
|
146,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028
|
28/2018 Gastrom potraivny
|
339,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018027
|
27/2018 Picado potraviny
|
232,82 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
30/2018 Segry potraviny
|
161,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
31/2018 Mabonex pogtraviny
|
933,28 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010
|
10/2018 tlacivá
|
15,07 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
12/2018 kancelarske papier, potreby
|
532,44 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
6/2018 systemové konzultácie Vema
|
33,54 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 12/2018
|
Nájomná zmluva
|
480,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
Inspiro, park oddychu |
Marcel Kratochvíl |
Marcel Kratochvíl |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
4/2018 poplatok za doménu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
16/2018 Šesták Bohuš potraviny
|
435,05 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
7/2018 Senecko - reg.výchova
|
247,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
CBS, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
8/2018 Senecko - reg.výchova VZP
|
148,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
CBS, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018014
|
14/2018 Šesták Bohuš potraviny
|
512,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
15/2018 Šesták Bohuš potraviny
|
484,72 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
19/2018 JaB Unique potraviny
|
94,46 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
JaB Unique s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
17/2018 Šesták Bohuš potraviny
|
158,42 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018024
|
24/2018 Mabonex pogtraviny
|
193,09 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
48/2018 aktuálne verzie Vema 2018
|
317,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018018
|
18/2018 Šesták Bohuš potraviny
|
441,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
26/20018 Segry potraviny
|
254,18 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018025
|
25/20018 Segry potraviny
|
539,38 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
32/2018 BOhuš Šesták potraviny
|
528,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023
|
23/2018 Mabonex pogtraviny
|
982,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
22/2018 CityFood potraviny
|
515,66 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
21/2018 CityFood potraviny
|
724,87 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
20/20018 Picado potraviny
|
564,83 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
2/2018 plyn 01/2018
|
6 704,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
11/2018 kancelarske+ tonery
|
932,35 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
13/2018 Laššu potraviny
|
1 982,47 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
3/2018 správa PC 01/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 8/2018
|
Nájomná zmluva
|
342,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
Beáta Sikhartová |
Beata Sikhartová |
Beata Sikhartová |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 2/2018
|
Nájomná zmluva
|
680,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
Športová klub Vatek, Miroslav Káčer |
Miroslav Káčer |
Miroslav Káčer |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 3/2018
|
Nájomná zmluva
|
324,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
Katarína Beňová |
Katarína Beňová |
Katarína Beňová |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 4/2018
|
Nájomná zmluva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
Jana Mullerová, učiteľka ZŠ |
Jana Mullerová |
Jana Mullerová |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 6/2018
|
Nájomná zmluva
|
516,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
Hegyi Zoltán |
Hegyi Zoltán |
Hegyi Zoltán |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 1/2018
|
Nájomná zmluva
|
324,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
Peter Hudák |
Peter Hudák |
Peter Hudák |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 7/2018
|
Nájomná zmluva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
Roman Jozef Kareš |
Roman Jozef Kareš |
Roman Jozef Kareš |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 9/2018
|
Nájomná zmluva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
OŠK Chorvátsky Grob |
Mgr. Peter Dovičovič |
Mgr. Peter Dovičovič |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 10/2018
|
Nájomná zmluva
|
252,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
Beata Koššová |
Beata Koššová |
Beata Koššová |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 11/2018
|
Nájomná zmluva
|
735,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
ObFZ Bratislava vidiek |
Rdolf Hupka |
Konečný Ivan |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 14/2018
|
Nájomná zmluva
|
330,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
Futbalový klub ŠK Bernolákovo |
Milan Rajter |
Milan Rajter |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
1/2017 prac. zošity, metodika
|
12,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
5/2018 Žiakso švp 1-4.roč.
|
69,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 13/2018
|
Nájomná zmluva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
Talenty 1 s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 5/2018
|
Nájomná zmluva
|
330,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
ŠK Atletico Zálesie, o.z. |
Marek Pecucha |
Marek Pecucha |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ 1/2018
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
|
Nadačný fond Telekom |
|
Lenka Surothak |
riaditeľka nadácie |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017450
|
450/2017 elektrické pece ŠJ
|
7 218,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017447
|
447/2017 regionálna výchova - krúžky
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
CBS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017449
|
449/2017 aplikačné konzultácie VEMA
|
14,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017448
|
448/2017 aplikačné konzultácie VEMA
|
26,94 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017442
|
441/2017 rozny materiál školníci
|
160,69 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017451
|
451/2017 Mabonex potraviny
|
1 266,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017446
|
446/2017 výchovný koncert
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
EuroLitera, o.z, |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017445
|
445/2017 Segry potraviny
|
131,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017440
|
440/2017 BOZP 09 10 11 12/2017
|
199,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017441
|
441/2017 rozny materiál školníci
|
101,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017443
|
443/2017 vstavaná skriňa - sklad učebníc
|
954,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
Gabriel Bogár |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017444
|
444/2017 policové regále do potravinového skladu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
Gabriel Bogár |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
TaS 7/2017
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
1 155.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
CBS spol., s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017439
|
439/2017 potreby pre upratovačky
|
132,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017438
|
438/2017 elektrina SJ 112017
|
247,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017432
|
432/2017 elektrina 11/2017 SŠ
|
360,11 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017433
|
433/2017 elektrina 11/2017 NŠ
|
630,14 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 21/2017
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
Mrek Takáč |
Marek Takáč |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017430
|
430/2017 notebooky, projektory
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017435
|
435/2017 Laššu potraviny
|
2 820,43 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017436
|
436/2017 Boni Fructi potraviny
|
17,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017437
|
437/2017 CityFood potraviny
|
335,88 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017431
|
431/2017 správa PC 12/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017429
|
429/2017 kovové lavičky
|
306,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
Škol all, s.r.o |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017455
|
455/2017 Segry potraviny
|
159,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017459
|
459/2017 Segry potraviny
|
410,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017452
|
452/2017 Qualited potraviny
|
184,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017453
|
453/2017 Picado potraviny
|
776,48 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017456
|
456/2017 ATC - JR potraviny
|
800,64 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017457
|
457/2017 Mabonex potraviny
|
288,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017454
|
454/2017 Picado potraviny
|
459,41 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017458
|
458/2017 Terno potraviny
|
59,57 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017428
|
428/2017 Metodika pre riaditeľa
|
11,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017412
|
412/2017 telefón 11/2017
|
95,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017427
|
427/2017 pdkladka umeleho travnika + maTERIáL
|
537,35 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
Kobesel, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017426
|
426/2017 podklad pre dráhu zručnosti
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
Kobesel, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017421
|
421/2017 kalendare pre učiteľov
|
192,89 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 15/2018
|
Poskytnutie priestorov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
Curaden Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2017416
|
416/2017 metodika LV
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017415
|
415/2017 Lampa do projektoru
|
138,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017414
|
414/2017 materiál na krúžok
|
59,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
Mgr. Martina Valešová Pro Visio |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017413
|
413/2017 aplikačné konzultácie
|
33,54 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017418
|
418/2017 plyn 12/2017
|
4 825,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017420
|
420/2017 voda SŠ
|
100,31 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017425
|
425/2017 voda NŠ
|
429,94 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017419
|
419/2017 tlačivá
|
133,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017424
|
424/2017 predplatné Manažmant školy 2018
|
126,48 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
Wolters Kluwers s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017423
|
423/2017 mobil + internet
|
116,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017422
|
422/2017 zásobníky na toal.papier do TV
|
85,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017410
|
410/2017 Gastrom potraviny
|
435,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017408
|
408/2017 Bohuš Šesták potraviny
|
396,38 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017409
|
409/2017 Bohuš Šesták potravinyy
|
192,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017405
|
403/2017 Bohuš Šesták potraviny
|
526,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017411
|
411/2017 CityFood potraviny
|
273,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017402
|
402/2017 BoniFructi potraviny
|
34,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017407
|
407/2017 Bohuš Šesták potraviny
|
480,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017434
|
434/2017 Segry potraviny
|
175,74 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017406
|
406/2017 Bohuš Šesták potraviny
|
517,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017400
|
400/2017 Segry potraviny
|
260,93 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017404
|
404/2017 Mabonex potraviny
|
1 378,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017401
|
401/2017 Segry potraviny
|
334,33 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017403
|
403/2017 Bohuš Šesták potraviny
|
443,52 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017417
|
417/2017 metodika ŠJ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017383
|
382/2017 sol do umývačky ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017386
|
386/2017 elektrina ŠJ 10/2017
|
241,51 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017384
|
384/2017 elektrina SŠ 10/2017
|
344,02 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017385
|
385/2017 elektrina NŠ 10/2017
|
478,25 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017398
|
396/2017 Picado potraviny
|
496,06 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 18/2017
|
Nájomná zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
Beata Koššová |
Beata Koššová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 20/2017
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
Futbalový klub ŠK Bernolákovo |
Milan Rajter |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017379
|
379/2017 interakt, tabuľa, notebook
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017397
|
397/2017 Arthur Gilbord potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017381
|
381/2017 správa PC 112017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017380
|
380/2017 služby ATP Ives
|
83,65 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
IVES |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017399
|
390/2017 Segry potraviny
|
31,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017388
|
388/2017 Mabonex potraviny
|
290,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017387
|
387/2017 potraviny Qualited
|
129,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
Qualited,s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017389
|
389/2017 JaB Unique potraviny
|
173,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017390
|
390/2017 Segry potraviny
|
139,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 16/2017
|
Nájomná zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
Jana Mullerová, učiteľka ZŠ |
Jana Mullerová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017382
|
382/2017 aplikačné konzultácie
|
26,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017391
|
391/2017 Ovocit potraviny
|
3 013,53 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017392
|
392/2017 Terno potraviny
|
129,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017393
|
393/2017 Mabonex potraviny
|
295,49 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017395
|
395/2017 ATC JR potraviny
|
381,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017394
|
390/2017 Segry potraviny
|
364,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017377
|
377/2017 oprava kuch. stroja
|
107,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
Ján Grof |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017375
|
375/2017 plyn 11/2017
|
4 354,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017378
|
378/2017 telefón 10/2017
|
91,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017376
|
376/2017 mobil+ internet
|
128,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017373
|
373/2017 voda SS
|
124,82 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017372
|
372/2017 hyg. potreby, výmena rohoží
|
408,85 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017374
|
374/2017 voda NŠ
|
367,56 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017363
|
361/2017 Ovocit
|
268,06 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017364
|
364/2017 Ovocit
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017367
|
367/2017 Picado potraviny
|
35,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017365
|
365/2017 Segry potraviny
|
130,62 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017370
|
370/2017 CityFood potraviny
|
426,48 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017368
|
368/2017 Picado potraviny
|
634,51 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017366
|
366/2017 CityFood potraviny
|
674,76 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017343
|
343/2017 vyčistenie nastavenie kotlov ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017347
|
347/2017/vyčistenie nastavenie kotlov ŠJ
|
339,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 22/2017
|
Nájomná zmluva
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
ObFZ Bratislava vidiek |
Miroslav Baxa, štatutár |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 23/2017
|
Nájomná zmluva
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
ObFZ Bratislava vidiek |
Miroslav Baxa, štatutár |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 19/2017
|
Nájomná zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Futbalový klub ŠK Bernolákovo |
Milan Rajter |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 17/2017
|
Nájomná zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
OŠK Chorvátsky Grob |
Mgr. Peter Dovičovič |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017348
|
348/2017/vyčistenie nastavenie kotlov NŠ prístavba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017346
|
346/2017/vyčistenie nastavenie kotlov NŠ TV
|
339,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017345
|
345/2017 vyčistenie nastavenie kotlov NŠ
|
181,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017344
|
344/2017 vyčistenie nastavenie kotlov SŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 14/2017
|
Nájomná zmluva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
ŠK Atletico Zálesie, o.z. |
Marek Poruba |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017349
|
349/2017 kontrola, čistenie komínov
|
167,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
Horváth Jozef - Kominár |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017342
|
342/2017 čistiace prostriedky ZŠ, ŠKD
|
1 211,87 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017336
|
336/2017 elektrina SŠ
|
266,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017334
|
334/2017 kable k notebookom
|
87,67 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 11/2017
|
Nájomná zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Obec Bernolákovo - Pavol Červeň |
Pavol Červeň |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017337
|
337/2017 elektrina ŠJ 092017
|
224,93 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017339
|
339/2017 voda NŠ
|
212,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017338
|
338/2017 elektrina NŠ 092017
|
368,58 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017340
|
340/2017 voda SŠ
|
220,67 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017341
|
341/2017 alarm poč. miestnosť SŠ
|
131,18 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Stanislav Tokoš |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 15/2017
|
Nájomná zmluva
|
126,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
Katarína Beňová |
Katarína Beňová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017332
|
332/2017 Správa PC 10/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017362
|
361/2017 Ovocit
|
252,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017361
|
361/2017 Ovocit
|
173,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017360
|
360/2017 Gastrom potraviny
|
378,19 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ 6/2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
Metodicko pedagogické centrum |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017359
|
359/2017 Picado potraviny
|
341,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017358
|
358/2017 Picado potraviny
|
467,72 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017357
|
357/2017 Laššu potraviny
|
2 535,91 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017328
|
328/2017 dopravná výchova - dar
|
404,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017335
|
335/2017 deratizácia ŠJ
|
109,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017330
|
330/2017reproskrinka, oprava šk.rozhlasu SŠ
|
424,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Elektročas spol.s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017329
|
329/2017 melodické hodiny, inštalácia
|
1 000,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Elektročas spol.s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017322
|
322/2017 stravné lístky
|
864,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
Vaša Slovensko |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017333
|
333/2017 telefón 092017
|
91,91 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017323
|
323/2017 vých.program špec.pedagóga
|
65,45 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017327
|
327/2017 notebooky SŠ poč. trieda
|
5 950,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017324
|
324/2017 adaptér, optické myši
|
50,57 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017353
|
353/2017 Mabonex potraviny
|
1 223,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017354
|
354/2017 Picado potraviny
|
294,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017352
|
351/2017 Ovocit potraviny
|
321,28 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017355
|
355/2017 Ovocit potraviny
|
221,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017356
|
356/2017 BoniFructi potraviny
|
18,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017351
|
351/2017 Ovocit potraviny
|
130,84 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017331
|
331/2017 soľ do umývačky ŠJ
|
38,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017350
|
350/2017 Picado potraviny
|
193,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 12/2017
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Inspiro, park oddychu |
Marcel Kratochvíl |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 13/2017
|
Nájomná zmluva
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Talenty s.r.o. |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017326
|
326/2017 plyn 10/2017
|
3 309,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017325
|
325/2017 mobil riaditeľ+ internet
|
89,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017319
|
318/2017 Ovocit potraviny
|
203,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 5/2017
|
Nájomná zmluva
|
480,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
Športová klub Vatek, Miroslav Káčer |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017320
|
320/2017 náhrsd. ovládanie k prjektorom
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 6/2017
|
Nájomná zmluva
|
216,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
Peter Hudák |
Peter Hudák |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
04.10.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 9/2017
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
DHZ Bernolákovo, I. Hegyiová |
I. Hegyiová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 7/2017
|
Nájomná zmluva NZ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
Roman Jozef Kareš |
Roman Jozef Kareš |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
04.10.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 8/2017
|
Nájomná zmluva
|
216,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
Beáta Sikhartová |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017321
|
321/2017 cist. na podlahy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2017 |
|
Briston s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017305
|
305/2017 kancelárske potreby, tonery
|
1 026,04 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017306
|
306/2017 čistiace potreby ŠJ
|
740,08 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017314
|
314/20017 Arthur Gilbord potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017313
|
313/2017 Mabonex potraviny
|
1 819,01 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017317
|
317/2017 JaB Unique potraviny
|
284,28 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017318
|
318/2017 Ovocit potraviny
|
69,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017316
|
316/2017 CityFood potraviny
|
320,11 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017315
|
315/2017 CityFood potraviny
|
551,34 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017304
|
304/2017 údržba ihriska ŠKD
|
184,08 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
Štúdio 21 plus, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017302
|
302/52017 sprava PC
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017301
|
301/2017 projektor , držiaky
|
528,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017300
|
300/2017 hygienicke potreby, výmena rohoží
|
298,09 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017303
|
303/2017 rôzny meteriál školníci
|
401,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017296
|
296/2017 elektrina ŠJ 08/2017
|
63,96 |
s DPH |
|
|
15.09.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017294
|
294/2017 hygienicke potreby, zásobníky
|
249,12 |
s DPH |
|
|
15.09.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017295
|
295/2017 elektrina NŠ 08/2017
|
215,42 |
s DPH |
|
|
15.09.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017297
|
297/2017 elektrina SŠ 08/2017
|
159,90 |
s DPH |
|
|
15.09.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017307
|
307/2017 CityFood potraviny
|
68,44 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017312
|
312/2017 CityFood potraviny
|
689,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017291
|
291/2017 časopisy ŠKD
|
92,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
Ares spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017310
|
309/2017 Ovocit potraviny
|
85,47 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017309
|
309/2017 Ovocit potraviny
|
230,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017308
|
308/2017 CtyFod potraviny
|
906,49 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017299
|
299/2017 zbierky úloh z matem.
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
Musica Liturgica,s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017298
|
298/2017 učebnice matematiky
|
50,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
Libera Terra |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017311
|
311/2017 Ovocit potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017293
|
293/2017 tonery do zborovní
|
107,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017290
|
290/2017 BOZP 04,05,06/2017
|
149,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 10/2017
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
Maroš Tarábek |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017283
|
283/2017 telefón 082017
|
91,57 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017282
|
282/2017 učebnice ANJ
|
13,78 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
AD REM distribučná agentúra |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017284
|
284/2017 plyn 09/2017
|
2 223,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017286
|
286/2017 kuchynské náradie
|
314,06 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017285
|
285/2017 mobil riaditeľ
|
79,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017289
|
289/2017 voda NŠ
|
300,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017288
|
288/2017 voda SŠ
|
213,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017287
|
287/2017 Praávny kuriér pre školy predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017292
|
292/2017 drev. rošty do kuchyne
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Hudek Ľuboš |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17000009
|
279/2017 Terno potraviny
|
86,42 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117157587
|
276/2017 voda NŠ
|
322,96 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117157586
|
275/2017 voda SŠ
|
338,81 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9001050585
|
278/2017 šekové poukážky ŠJ, ŠKD
|
50,03 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10170012
|
280/20017 Laššu potraviny
|
1 457,83 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201716
|
277/2017 revízia alarrmov
|
73,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
Stanislav Tokoš |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017270
|
270/2017 príslušenstvo k PC prístavba
|
349,68 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3017071642
|
271/2017 elektrina ŠJ
|
80,08 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
274/2017 rozny materíal školníci
|
283,68 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3017071641
|
273/2017 elektrina NŠ 07/2017
|
225,24 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3017072234
|
272/2017 elektrina SŠ 07/2017
|
169,44 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17150
|
266/2017 tlaciaeň tajomnik
|
161,14 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17149
|
265/2017 správa PC 082017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6799003037
|
269/2017 telefón 082017
|
92,82 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7155782452
|
267/2017 plyn 082017
|
1 956,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
320170516
|
268/2017 inštalácia programu Vema
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418226966
|
264/2017 mobil riaditeľ
|
78,55 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017259
|
259/2017 elektrina 06/2017 SŠ
|
258,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017260
|
260/2017 elektrina 06/2017 ŠJ
|
215,44 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017262
|
262/2017 tlaciva na sk.rok 2017/2018
|
221,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017261
|
261/2017 elektrina 06/2017 NŠ
|
323,22 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017253
|
253/2017 manažment školy
|
70,45 |
s DPH |
|
|
16.07.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017263
|
263/2017 telefon 06/2017
|
95,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017258
|
258/2017 folie na okná do tried
|
468,41 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
NEXT Dvere, s.r.o. |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017255
|
255/2017 voda SS
|
405,67 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017256
|
256/2017 voda NS
|
376,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017257
|
257/2017 tlacivá vysvedčenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017254
|
254/2017 plyn 07/2017
|
1 956,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017241
|
241/2017 diava na parkety
|
129,12 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017237
|
237/2017 čistiace prostriedky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
Briston s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017238
|
238/2017 ucebnice prvouka 2. roč.
|
363,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017239
|
239/2017 nedoplatok elektrika 01-05/2017
|
23,64 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017240
|
240/2017 zakl. školenie mzdy
|
258,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017242
|
242/2017 Ovocit potraviny
|
196,42 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017251
|
251/2017 mobil riaditeľ
|
80,42 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017252
|
252/2017 metodiky pre učiteľov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ 5/2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
Nadácia Volkswagen |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017233
|
233/2017 hadica do ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017249
|
249/2017 Mabonex potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017235
|
235/2017 súčiastky na PC, lišta
|
79,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017236
|
236/2017 správa PC 06/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017234
|
234/2017 kuchynské náradie
|
252,84 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017232
|
232/2017 elektrina NŠ
|
438,41 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017231
|
231/2017 elektrina ŠJ
|
252,74 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017228
|
registrácia Zelená škola
|
125,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
Centrum env.a etickej výchovy |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017244
|
244/2017 Ovocit potraviny
|
334,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ 3/2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
Marius Pedersen, a.s. |
|
vz. Silvia Cenká |
tajomníčka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017227
|
227/2017 Peter Laššu
|
2 741,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017225
|
222/2017 Ovocit potraviny
|
141,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017224
|
224/2017 BoniFructi potraviny
|
40,52 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017223
|
223/2017 Picado potraviny
|
330,78 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017226
|
226/2017 Terno potraviny
|
37,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017222
|
222/2017 Ovocit potraviny
|
84,35 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017220
|
220/2017 Mabonex potraviny
|
38,83 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017219
|
219/2017 Ovocit potraviny
|
265,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017218
|
218/2017 Ovocit potraviny
|
85,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017247
|
247/2017 Mabonex potraviny
|
298,58 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 4/2017
|
Nájomná zmluva
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Beáta Sikhartová |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017221
|
221/2017 Mabonex potraviny
|
792,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017243
|
243/2017 Ovocit potraviny
|
119,85 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017250
|
250/2017 CityFood potraviny
|
225,72 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017229
|
229/2017 voda SŠ
|
95,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017230
|
230/2017 tonery ŠKD
|
230,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017245
|
245/2017 Picado potraviny
|
268,63 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017246
|
246/2017 Picado potraviny
|
176,17 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017199
|
199/2017 tonery do zborovní
|
193,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017208
|
208/2017 výmeny okien v ŠJ
|
1 011,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
STAVPET, s.r.o |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017217
|
217/2017 Ovocit potraviny
|
212,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017216
|
216/2017 Ovocit potraviny
|
118,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017215
|
215/2017 Arthur Gilbord
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017214
|
214/2017 Cityfood
|
244,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017210
|
210/2017 oprava vkrycej dosky šachty
|
543,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
STAVPET, s.r.o |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017211
|
211/2017 projekt cykloreflexné prvky
|
288,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017209
|
209/2017 oprava vzduchtechniky v ŠJ
|
887,11 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
STAVPET, s.r.o |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017200
|
200/2017 telefón + internet
|
192,91 |
s DPH |
|
|
03.06.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017197
|
školenie
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
Espa Lne s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017202
|
202/2017 plyn 06/2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017248
|
247/2017 Mabonex potraviny
|
633,07 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017201
|
201/2017 konzultácie aplikácií - mzdy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017198
|
198/2017 konzultácia aplikácii - mzdy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017212
|
211/2017 voda NŠ
|
692,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017203
|
203/2017 toery do ANJ učebne
|
82,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017213
|
213/2017 ŠvP
|
6 700,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
Rekreačné zariadenie Javorinka |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017204
|
204/2014 mobil riaditeľ
|
82,61 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017207
|
207/2017 popisovače na tabuľu
|
66,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
Stiefel Eurocart |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017205
|
205/2017 publikácie ZŠ ŠJ
|
86,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017196
|
196/2016 Testovanie 9 - doplnok
|
39,16 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017206
|
206/2017 kancelárske kreslo zástupca
|
83,51 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017190
|
190/2017 správa PC 05/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017189
|
189/2017 počitače, projektory plátna . Prístavba
|
8 437,13 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017195
|
195/2017 elektrina ŠJ 04/2017
|
199,43 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017194
|
194/2017 elektrina NŠ
|
462,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017193
|
193/2017 spreje na tabule
|
148,32 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017192
|
192/2017 žalúzie do INF., špec.pedagóg
|
168,62 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
Markat, tieniaca technika, s.r.o |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017185
|
185/2017 voda SŠ
|
109,22 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017179
|
179/2017 Ovocit potraviny
|
187,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017183
|
183/2017 publikácie / školské výlety/
|
41,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017184
|
184/2017 telefon 04/2017
|
348,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017186
|
186/2017 stojany na bicykel - dar
|
432,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
Svarogo -Kovbyt s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017178
|
178/2017 Picado potraviny
|
697,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017187
|
187/2017 Kancelárske vybavenie zbor.a kancelárií
|
457,85 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017182
|
182/2017 Terno potraviny
|
81,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017181
|
181/2017 Ovocit potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017173
|
173/2017 časopis Učiteľ 2017
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
Musica Liturgica,s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017165
|
165/2017 žalúzie kanc. v ŠJ
|
95,83 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
PK Plast - Peter Koiš |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017161
|
161/2017 elektrina SŠ 05/2017
|
287,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017162
|
162/2017 plyn 05/2017
|
2 346,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017188
|
188/2017 aSc agenda komplet 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017180
|
180/2017 Ovocit potraviny
|
156,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017177
|
177/2016 Laššu potraviny
|
2 144,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017191
|
191/2017 motorová píla
|
527,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2017 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017176
|
176/2017 Ovocit potraviny
|
114,64 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017164
|
164/2017 kancelársky papier
|
261,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017174
|
174/2017 Mabonex potraviny
|
1 166,87 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017167
|
167/2017 tech.preliadka športového náradia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017168
|
168/2017 poradenstvo k projektu z Eurofondov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
Ing. Dana Svetliková - odbor žvost, podnikania |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017169
|
169/2017 BOZP 01 02 03/207
|
149,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017171
|
171/2017 čistiace prostriedky ŠJ
|
57,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017175
|
175/2017 BoniFructi potraviny
|
40,52 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017172
|
172/2017 čistace prostriedky ZŠ, ŠKD
|
2 079,26 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017170
|
170/2017 tonery
|
403,74 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017166
|
166/2017 Seminár /Rigóová, Moldová, Reindlová/
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017153
|
153/2017 Picado potraviny
|
515,63 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017163
|
163/2017 mobil riaditeľ
|
77,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1762017
|
176/2017 Ovocit potraviny
|
146,65 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100739
|
152/2017 Gastrom potraviny
|
404,16 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0171566
|
151/2017 Gastromax potraviny
|
503,48 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
Gastro - max s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
32170911
|
154/2017 CityFood potraviny
|
287,28 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1704061
|
133/2017 tlačiareň riaditelna
|
174,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17079
|
134/2017 správa PC 04/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3017031661
|
135/2017 elektrina NŠ 03/2017
|
502,13 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3017031662
|
136/2017 elktrina ŠJ 03/2017
|
299,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
140/2017 rozny mat. školníci
|
216,91 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1172203257
|
138/2017 tlačivá pre šk.rok 2017/2018
|
177,88 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1722017
|
156/2017 Ovocit potraviny
|
131,58 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171312610
|
137/2017 kreatívne pomôcky a hry ŠKD
|
689,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
|
Stiefel Eurocart |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
32170869
|
159/2017 CityFood potraviny
|
196,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1013957
|
144/2017 Picado potraviny
|
671,83 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1592017
|
156/2017 Ovocit potraviny
|
166,14 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
158/2017 MPlus potraviny
|
84,96 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
MPlus, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000291
|
142/2017 Terno potraviny
|
41,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1522017
|
145/2017 Ovocit potraviny
|
64,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10170006
|
143/2017 Laššu potraviny
|
3 025,81 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
67071145
|
147/2017 Mabonex
|
679,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1795082246
|
139/2017 telefón 04/2017
|
145,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7278757262
|
129/2017 plyn 04/2017
|
3 370,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
128/2017 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
532747944
|
127/2017 elektrina SŠ
|
287,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170061
|
126/2017 montáž, lakovanie hracej zostavy ŠKD
|
1 628,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
Deliver Doors s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3414326378
|
132/2017 mobil riaditeľ
|
58,87 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
31170453
|
150/2017 CityFood potraviny
|
239,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117116043
|
131/2017 voda - zrážky
|
6,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
41700096
|
141/2017 Balik premium - prístupy Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1452017
|
145/2017 Ovocit potraviny
|
268,18 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
31170468
|
148/2017 CityFood potraviny
|
754,22 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
31170469
|
149/2017 CityFood potraviny
|
424,01 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
31170467
|
159/2017 CityFood potraviny
|
897,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117116042
|
130/2017 vodaSŠ
|
106,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017120
|
120/2017 Picado potraviny
|
215,22 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017118
|
118/2017 čistiace prostriedky
|
64,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Briston s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1703111
|
125/2017 servis tlačiarne SŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017123
|
123/2017 BoniFructi potraviny
|
40,52 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017121
|
121/2017 Picado potraviny
|
609,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017122
|
122/2017 Picado potraviny
|
53,11 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017124
|
124/2017 ATC JR potraviny
|
364,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017119
|
119/2017 Ovocit potraviny
|
294,49 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017117
|
115/2017 elektroinšt. práce SŠ ŠKD
|
185,36 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
Stanislav Tokoš |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
107/2017 stravné lístky pre zam.
|
727,32 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
Vaša Slovensko |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017113
|
113/2017 toner, potreby na lepenie násteniek
|
148,62 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Zmluva |
TaS 2/2017
|
Zmluva o pskytovaní produktov - gastrolístky
|
727,32 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
VAŠA Slovensko, s.r.o., B. Martiniaková |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017115
|
115/2017 kontrola požiarnotech. zariadení
|
468,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
Zahastom,s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017111
|
118/2017 publikacia Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017112
|
112/2017 publikacia Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017109
|
109/2017 elektrina 02/2017 NS
|
534,07 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017108
|
108/2017 elektrina 02/2017 SJ
|
196,61 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017099
|
99/2017 Ovocit potraviny
|
114,64 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017098
|
98/2017 Ovocit potraviny
|
171,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017105
|
104/2017 Mabonex potraviny
|
1 020,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017106
|
106/2017 Ovocit potraviny
|
202,22 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017089
|
87/2017 autob. doprava LV
|
635,88 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
K - Bus, autobusová doprava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100
|
100/2017 Ovocit potraviny
|
324,13 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017110
|
110/2017 publikacia Školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017116
|
116/2017 voda NŠ
|
174,82 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017103
|
104/2017 Picado potraviny
|
222,29 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
104/2017 Mabonex potraviny
|
171,28 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017096
|
96/2017 Arthur Gilbord potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
86/2017 elektrina SŠ 032017
|
287,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017091
|
91/2017 Laššu potraviny
|
1 877,43 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017087
|
87/2017 voda SS
|
407,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017088
|
88/2017 voda NS
|
541,31 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017114
|
114/2017 kancelárske potreby
|
696,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017083
|
83/2017 zásobníky na utiierky do prístavby
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017076
|
76/2017 správa PC 032017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017080
|
80/2017 plyn 032017
|
4 743,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017077
|
77/2017 prostr. na upratovanie, pečiatky
|
117,71 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017084
|
84/2017 telefon internet 02/2017
|
92,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017078
|
78/20017 knihy do učiteľskej knižnice
|
25,92 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017093
|
93/2017 Boni Fructi potraviny
|
40,52 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017090
|
90/2017 elektrina NŠ TV 012017
|
68,41 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017085
|
85/2017 elektrina SŠ 022017
|
287,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017081
|
81/2017 elektrina NŠ 01207
|
622,19 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
75/2017 Lyžiarsky výcvik
|
3 704,12 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017095
|
95/2017 Picado potraviny
|
314,62 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017094
|
94/2017 Ovocit potraviny
|
162,85 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017097
|
97/2017 Terno potraviny
|
72,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017062
|
62/2017 karneval so šašom ŠKD
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
ShowPortal s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017064
|
64/2017 dodávka a montáž koberca Šp. pedagóg
|
320,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
Vladimír Kadlec |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017061
|
61/2017 Switch 5 - port
|
20,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017063
|
63/2017 učebnice Dejiny a Príroda
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
Mestský úrad Senec |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
68/2017 CityFood potraviny
|
371,88 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
67/2017 Picado potraviny
|
692,32 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017070
|
70/2017 Ovocit potraviny
|
328,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017074
|
70/2017 Ovocit potraviny
|
233,25 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Zmluva |
TaS 1/2017
|
obstaranie zájazdu LV
|
4 404.00 |
s DPH |
|
|
11.02.2017 |
|
Wachumba ck, s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017069
|
69/2017 ATC - JR potraviny
|
447,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017065
|
65/2017 oprava plyn. kotla v TV
|
113,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017055
|
55/2017 kancelárske potreby, návleky ma mop
|
68,38 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017049
|
49/2017 PC zdroj
|
27,77 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017072
|
71/2017 Mabonex potraviny
|
189,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017054
|
54/2017 správa PC 02/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017050
|
50/2017 cistiaci prostr. do umývačky ŠJ
|
103,94 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017073
|
73/2017 Laššu potraviny
|
1 706,34 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 3/2017
|
Nájomná zmluva
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
DD Nádej, Mgr. Timea Slančíková |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017058
|
58/2017 telefón 01/2017
|
74,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017053
|
52/2017 integrácia škola - metodika vých. poradca
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017051
|
51/2017 plyn 02/2017
|
4 928,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017071
|
71/2017 Mabonex potraviny
|
665,39 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
56/2017 mobil riaditel
|
50,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
57/2017 konzultaci aplikacii mzdy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
52/2017 čistiace prostr. do ŠJ
|
219,35 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017066
|
66/2017 Terno potraviny
|
36,77 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
59/2017 voda SŠ
|
122,59 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017060
|
59/2017 voda SŠ
|
95,72 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017046
|
46/2017 Ovocit potraviny
|
135,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017046
|
46/2017 Ovocit potraviny
|
135,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017045
|
45/2017 Gastrom potraviny
|
404,16 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
47/2017 Ovocit potraviny
|
116,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
48/2017 Picado potraviny
|
151,15 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
48/2017 Picado potraviny
|
151,15 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
47/2017 Ovocit potraviny
|
116,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017045
|
45/2017 Gastrom potraviny
|
404,16 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
40/2016 MPlus potraviny
|
84,96 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
MPlus, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
24/2017 MS Office 2x
|
152,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
24/2017 MS Office 2x
|
152,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
44/2017 gastromax potraviny
|
881,81 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
Gastro - max s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
40/2016 MPlus potraviny
|
84,96 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
MPlus, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
44/2017 gastromax potraviny
|
881,81 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
Gastro - max s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
39/2017 Picado potraviny
|
528,46 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
39/2017 Picado potraviny
|
528,46 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
23/2017 časopis Škola predplatné 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
JurisDat - M.Medlen Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
23/2017 časopis Škola predplatné 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
JurisDat - M.Medlen Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
33/2017 Ovocit potraviny
|
299,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025
|
25/2017 konzultácia aplikácii
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 2/2017
|
Nájomná zmluva
|
126,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
Alexander Molnár, Bernolákovo |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017022
|
22/2017 Doplnok k metodike Testovanie 9
|
39,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017022
|
22/2017 Doplnok k metodike Testovanie 9
|
39,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025
|
25/2017 konzultácia aplikácii
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
33/2017 Ovocit potraviny
|
299,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 1/2017
|
Nájomná zmluva
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
Alexander Molnár, Bernolákovo |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008
|
8/2016 List Bianco na KL
|
9,36 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008
|
8/2016 List Bianco na KL
|
9,36 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017009
|
9/2017 obnovenie domény
|
23,95 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
Webnode AG |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
14/2017 správa PC 01/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
27/2017 reg.poplatok Stroj na jednotky
|
5,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
14/2017 správa PC 01/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
27/2017 reg.poplatok Stroj na jednotky
|
5,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017009
|
9/2017 obnovenie domény
|
23,95 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
Webnode AG |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
12/2017 zásobník na toal.papier
|
29,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
12/2017 zásobník na toal.papier
|
29,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017020
|
20/2017 plyn 01/2017 TV+prístavba
|
721,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
42/2017 BoniFructi potraviny
|
20,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
42/2017 BoniFructi potraviny
|
20,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
38/2017 Picado potraviny
|
528,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
18/2017 vyúčtovanie plyn 2016
|
1 554,86 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021
|
21/2017 elektrina SŠ 01/2017
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017020
|
20/2017 plyn 01/2017 TV+prístavba
|
721,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
38/2017 Picado potraviny
|
528,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
18/2017 vyúčtovanie plyn 2016
|
1 554,86 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017
|
17/2017 elektrina ŠJ 12/2016
|
196,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
16/2017 elektrina TV 12/2016
|
80,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
15/2017 elektrina NŠ 12/2016
|
601,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017
|
17/2017 elektrina ŠJ 12/2016
|
196,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
16/2017 elektrina TV 12/2016
|
80,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
15/2017 elektrina NŠ 12/2016
|
601,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017033
|
33/2017 Ovocit potraviny
|
184,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021
|
21/2017 elektrina SŠ 01/2017
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017043
|
43/2017 Mabonex potraviny
|
1 139,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
19/2017 plyn 01/2017
|
4 309,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017043
|
43/2017 Mabonex potraviny
|
1 139,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
19/2017 plyn 01/2017
|
4 309,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
11/2017 plyn SŠ nedoplatok 2016
|
112,21 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
31/2017 Ovocit potraviny
|
121,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
11/2017 plyn SŠ nedoplatok 2016
|
112,21 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
37/2017 Bidfood potraviny
|
364,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
Bidvest, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
37/2017 Bidfood potraviny
|
364,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
Bidvest, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
31/2017 Ovocit potraviny
|
121,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
13/2016 portová switch
|
16,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
13/2016 portová switch
|
16,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
36/2017 CityFood potraviny
|
876,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
36/2017 CityFood potraviny
|
876,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
34/2017 CityFood potraviny
|
704,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017034
|
34/2017 CityFood potraviny
|
982,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017031
|
31/2017 Ovocit potraviny
|
237,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017031
|
31/2017 Ovocit potraviny
|
237,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
29/2017 Arthur Gilbord potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
34/2017 CityFood potraviny
|
704,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017034
|
34/2017 CityFood potraviny
|
982,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
29/2017 Arthur Gilbord potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
7/2016 Vema akt. verzie na rok 2017
|
260,88 |
s DPH |
|
|
06.01.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
7/2016 Vema akt. verzie na rok 2017
|
260,88 |
s DPH |
|
|
06.01.2017 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
5/2017 poštové poukážky
|
50,03 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
6/2017 telefón 12/2016
|
72,25 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
6/2017 telefón 12/2016
|
72,25 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
5/2017 poštové poukážky
|
50,03 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
2/2017 voda NŠ
|
344,17 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004
|
4/2017 mobil riaditeľ
|
57,38 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
3/2017 montáž a demontáž plyn. meradiel TV
|
110,06 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004
|
4/2017 mobil riaditeľ
|
57,38 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
3/2017 montáž a demontáž plyn. meradiel TV
|
110,06 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
2/2017 voda NŠ
|
344,17 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
1/2017 voda SŠ
|
102,53 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
1/2017 voda SŠ
|
102,53 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016404
|
404/2016 rohoze do telocvične
|
109,92 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016398
|
398/2016 pracovné oblečenie
|
249,39 |
s DPH |
|
|
26.12.2016 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016402
|
402/2016 šatňové lavičky ŠKD
|
488,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
Interiéry Riljak, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016403
|
403/2016 kanc. potreby do oddeleni SKD
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016401
|
401/2016 notebook, tlačiareň
|
774,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016400
|
400/2016 pomôcky na mat. a chemiu
|
207,69 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016399
|
399/2016 oprava kopírky prístavba
|
138,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016396
|
396/2016 výmena rohoží, hyg. prostriedky
|
324,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016417
|
409/ Ovocit potraviny
|
331,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016397
|
397/2016 aktualizácia programu
|
63,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016388
|
388/2016 tlačiareň, tonery
|
876,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016393
|
393/2016 elektrinaZŠ 11/2016
|
233,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016386
|
386/2016 stroj na jednotky reg. poplatok
|
82,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016395
|
395/2016 elektrina 11/2016 ŠKD
|
80,05 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016387
|
387/2016 predplatné 01-06/2016 hyg potreby, výmena rohoží
|
1 993,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016390
|
390/2016 BOZP 09-12/2016
|
199,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016391
|
391/2016 Notebooky, server
|
2 650,01 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016392
|
392/2016 rekonštrukcia hyg. zariadeni ŠJ + kuchyna
|
8 552,27 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
STAVPET, s.r.o |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016394
|
393/2016 elektrinaZŠ 11/2016
|
589,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016385
|
385/2016 detské ihrisko
|
4 969,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
Deliver Doors s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016380
|
380/2016 tonery,
|
1 009,55 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016381
|
381/2016 kop. papier
|
287,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016379
|
379/2016 upratovací vozík ŠKD
|
121,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016383
|
382/2016 vešiak. stojan rohož - sekretariát
|
92,76 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016384
|
384/2016 oprava nastavenie kotla v TV
|
163,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016382
|
382/2016 čistenie kanalizácie SŠ
|
206,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
Zárecký Ladislav |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016415
|
415/2016 JaB Unique potraviny
|
623,04 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016418
|
409/ Ovocit potraviny
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
4 969.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
Deliver DOORS s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016412
|
410/2016 BoniFructi
|
198,96 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
10/2017 odvoz odpadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
Marianna Zupan |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016377
|
377/2016 Správa PC 12/2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016413
|
409/ Ovocit potraviny
|
130,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
10/2017 odvoz odpadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
Marianna Zupan |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016416
|
410/2016 BoniFructi
|
20,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016378
|
378/2016 USB kľúče
|
549,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016414
|
409/ Ovocit potraviny
|
112,47 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016374
|
374/2016 oprava a výmeny dielov -školský nábytok
|
950,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
Gabriel Bognáe |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016375
|
375/2016 uoratovací vozík
|
121,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016410
|
410/2016 Mabonex potraviny
|
712,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016408
|
408/2016 laššu potraviny
|
2 468,17 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016408
|
408/2016 laššu potraviny
|
2 468,17 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016376
|
376/2016 telefon 11/2016
|
88,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016409
|
409/ Ovocit potraviny
|
273,66 |
s DPH |
|
|
03.12.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016368
|
368/2016 olyn 12/2016
|
5 159,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016369
|
369/2016 elektrina SŠ 12/2016
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016370
|
371/2016 rozny materiál školníci
|
172,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016411
|
411/2016 Picado potraviny
|
222,29 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 14/2016
|
Nájomná zmluva
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
Alexander Molnár, Bernolákovo |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016406
|
406/2016 Boni fructi potraviny
|
20,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016371
|
371/2016 oprava tlačiarne
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016407
|
406/2016 Boni fructi potraviny
|
20,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016405
|
405/2016 Ovocit potraviny
|
225,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016366
|
366/2016 revízia detského ihriska ŠKD
|
184,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
Štúdio 21 plus, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016367
|
367/2016 ATP služby Winibeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
IVES |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
Nadácia Pontis |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2016373
|
373/2016 voda NŠ
|
537,19 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016372
|
372/2016 voda SŠ
|
331,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016363
|
363/2016 výmena rohoží, hyg .potreby ŠKD, ŠJ
|
366,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016364
|
364/2016 nástenné mapy
|
334,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016342
|
342/2016 potreby pre krúžky
|
234,77 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016341
|
341/2016 material na výrobky , kancelárske potreby
|
189,79 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ 12/2016
|
Nájomná zmluva
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
RNDr. Peter Gajdošik |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016365
|
365/2016 mobil riaditeľ
|
51,75 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016343
|
343/2016 mapy
|
184,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
Stiefel Eurocart |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016354
|
354/2016 mabonex potraviny
|
1 067,69 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016355
|
354/2016 mabonex potraviny
|
117,07 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016340
|
340/2016 zásobníky na toal.papier a pap.utierky
|
282,24 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016339
|
339/2016 zmetákové súpravy do prístavby
|
244,49 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
Centrum vedecko-tech. nformácii |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2016357
|
348/2016 Ovocit potraviny
|
223,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016356
|
356/2016 Picado potraviny
|
971,23 |
s DPH |
|
|
19.11.2016 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016362
|
362/2016 Laššu potraviny
|
2 579,83 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016338
|
338/2016 bianco tlačivá
|
97,20 |
s DPH |
|
|
17.11.2016 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016351
|
351/2016 Gastromax
|
619,33 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
Gastro - max s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016337
|
337/2016 čistiace prostriedky
|
1 551,98 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016330
|
330/2016 správa pc 11/2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016334
|
334/2016 elektrina ŠJ
|
247,25 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016361
|
361/2016 CityFood potraviny
|
246,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016358
|
348/2016 Ovocit potraviny
|
75,30 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016331
|
331/2016 virtuálna knižnica predpl.2017
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ 11/2016
|
Nájomná zmluva
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
DD Nádej, Mgr. Timea Slančíková |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 13/2016
|
Nájomná zmluva
|
414,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
Ludovít Píš |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016359
|
359/2016 ATC JR potraviny
|
609,89 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016332
|
332/2016 tonery ŠKD
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016360
|
360/2016 Gastrom potraviny
|
391,66 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016348
|
348/2016 Ovocit potraviny
|
225,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016352
|
352/2016 Bidvest potraviny
|
327,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
Bidvest, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016353
|
353/2016 Arthur Gilbord potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016327
|
327/2016 rekonštrukcia zvodov ŠKD ŠJ
|
1 535,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016333
|
333/2016 tonery ZŠ
|
119,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016347
|
347/2016 Ovocit potraviny
|
195,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016349
|
349/2016 mabonex potraviny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016310
|
310/2016 aktualizácie aplikácii
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016335
|
335/2016 elektrina NŠ
|
503,14 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016336
|
336/2016 elektrina TV
|
80,05 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016350
|
350/2016 mabonex potraviny
|
730,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016324
|
324/2016 čistenie komínov
|
167,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
Horváth Jozef - Kominár |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016325
|
325/2016 telefon 10/2016
|
78,78 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016319
|
319/2016 elektrina SŠ 11/2016
|
276,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016318
|
318/2016 aktualizácie aplikácii
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016346
|
345/2016 Boni Fructi potraviny
|
119,70 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016326
|
326/2016 testovanie 5. matematika
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016317
|
317/2016 overenie presnosti váh ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016321
|
321/2016 voda SŠ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016322
|
322/2016 voda NŠ
|
375,37 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016329
|
329/2016 učebnice ANJ 1.stupeň
|
207,04 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016320
|
320/2016 plyn 11/2016
|
4 649,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Servis počítačovej siete
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2016315
|
315/2016 Vychovávateľ ŠKD
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
Educatiopress, s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016314
|
314/2016 kanc. papier, čistiace ŽŠ ŠJ
|
406,03 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016323
|
323/2016 hygieniske potreby
|
408,85 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016345
|
345/2016 Boni Fructi potraviny
|
40,51 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016344
|
344/2016 terno potraviny
|
47,53 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016313
|
313/2016 jed.stoly a stoličky ŠJ
|
2 605,49 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016312
|
312/2016 mobil riaditeľ
|
52,23 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016311
|
311/2016 fukár na lístie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016328
|
328/2016 predplatné Manažment školy 2017
|
111,76 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
Wolters Kluwers s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016316
|
316/2016 skolská jedaleň publikácia ŠJ
|
69,35 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ 4/2016
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
DHZ Bernolákovo, I. Hegyiová |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 9/2016
|
Nájomná zmluva
|
20/hod. |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
Mgr. Martin Láznik |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 8/2016
|
Nájomná zmluva
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
Vladimíra Ščasnárová |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 7/2016
|
Nájomná zmluva
|
390,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
OŠK Chorvátsky Grob, Dušan Trnka |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 6/2016
|
Nájomná zmluva
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
Futbalový klub ŠK Bernolákovo |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 5/2016
|
Nájomná zmluva
|
960,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
Športová klub Vatek, Miroslav Káčer |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 10/2016
|
Nájomná zmluva
|
432,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
Peter Hudák |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 3/2016
|
Nájomná zmluva
|
540,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
Roman Šutka |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016305
|
297/2016 Picado potraviny
|
260,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21619692
|
228/2016 testovanie 9 - doplnok k metodike
|
39,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016304
|
303/2016 Ovocit potraviny
|
122,84 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016306
|
303/2016 Ovocit potraviny
|
124,75 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016307
|
307/2016 Mabonex potraviny
|
775,31 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016308
|
307/2016 Mabonex potraviny
|
138,25 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016283
|
282/2016 čistiace potreby SJ
|
660,61 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016302
|
298/2016 Ovocit potraviny
|
153,24 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016290
|
290/2016 elktrina 092016 ŠJ
|
208,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016285
|
285/2016 oprava kanalizácie NŠ
|
258,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
PK Krtkovanie, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016291
|
290/2016 elktrina 092016 TV
|
270,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016281
|
281/2016 tonery NŠ
|
95,52 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016292
|
292/2016 elktrina 092016 NŠ
|
170,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016289
|
289/2016 čistenie, nastavenie kotlov NŠ
|
181,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016288
|
288/2016 čistenie, nastavenie kotlovSS
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016287
|
287/2016 čistenie, nastavenie kotlov ŠJ ŠKD
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016286
|
286/2016 čistenie, nastavenie kotlov ZŠ TV
|
515,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
Plynotemp Horváth M. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016303
|
303/2016 Ovocit potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016271
|
271/2016 tričká s potlačou
|
178,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016282
|
282/2016 čistiace do umývačky SJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016284
|
284/2016 kancelárske a hyg. potreby
|
289,71 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
MIHI, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016297
|
297/2016 Picado potraviny
|
750,29 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016301
|
298/2016 Ovocit potraviny
|
234,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016269
|
269/2016 mobil riaditel
|
56,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016272
|
272/2016 tonery riaditelka
|
47,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016276
|
276/2016 oprava váh SJ
|
87,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
Oprava váh Ľ.Filipovič |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016275
|
275/2016 voda SS
|
329,89 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016273
|
273/2016 čistenie kanalizácie
|
150,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
Kanal M.P. s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016298
|
298/2016 Ovocit potraviny
|
30,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016268
|
268/2016 Prvouka pre druhákov
|
261,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
AITEC. s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016277
|
277/2016 tabule
|
236,47 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016280
|
280/2016 telefón 09/2016
|
62,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016278
|
278/2016 elektrina SŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016300
|
298/2016 Ovocit potraviny
|
32,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016296
|
296/2016 CityFood potraviny
|
324,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016295
|
295/2016 Gastromax potraviny
|
327,92 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
Gastro - max s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016293
|
293/2016 Laššu potraviny
|
1 949,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016270
|
270/2016 BOZP
|
149,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016274
|
274/2016 voda NS
|
356,39 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016299
|
298/2016 Ovocit potraviny
|
250,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016294
|
294/2016 potraviny Terno
|
43,63 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016279
|
279/2016 plyn 10/2016
|
3 520,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ 15/2016
|
Nájomná zmluva
|
396,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
Talenty s.r.o. |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
51603476
|
229/2016 káble k projektorom
|
218,83 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
PC BUSINESS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10124484
|
potraviny
|
194,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
650001911
|
261/2016 BoniFructi potraviny
|
15,61 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160102772
|
263/2016 jaBUnique potraviny
|
223,24 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670629440
|
251/2016 Mabonex potraviny
|
1 181,25 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3702016
|
256/2016 Ovocit potraviny
|
203,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10124255
|
potraviny
|
259,78 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1609082
|
242/2016 kancelárske, tonery
|
100,92 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016238
|
238/2016 storno poplatok e Tlačivá
|
65,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600051
|
239/2016 prekládka klávesnice - alarm
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
VOMIS Štefan Fránik |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10124397
|
potraviny
|
312,34 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201642945
|
243/2016 žiarovka do projektoru
|
173,85 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160052
|
240/2016 elektroinštalačné práce ŠJ
|
893,93 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
352016
|
256/2016 Ovocit potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160101639
|
267/2016 Gastrom potraviny
|
404,16 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3100015071
|
231/2016 elektrina ŠJ
|
67,96 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320163033
|
249/2016 Cicyfood potraviny
|
490,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161125823
|
233/2016 hygienicke potreby žiacke
|
298,09 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10124322
|
potraviny
|
438,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2162209225
|
232/2016 tlačivá
|
19,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320163035
|
249/2016 Cicyfood potraviny
|
685,21 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3532016
|
256/2016 Ovocit potraviny
|
157,05 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16171750
|
235/2016 časopisy ŠKD
|
88,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
Ares spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1211600183
|
240/2016 učebnice ANJ
|
174,68 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4616
|
234/2016 príručka Pravidlá spol.správania
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
|
Medzinárodný klub SR |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670625518
|
251/2016 Mabonex potraviny
|
1 652,73 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3016080940
|
237/2016 elektrina 08/2016 TV
|
129,58 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3016081004
|
230/2016 elektrina NŠ
|
221,10 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320163311
|
249/2016 Cicyfood potraviny
|
211,97 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3262016
|
256/2016 Ovocit potraviny
|
151,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1610366
|
250/2016 Arthur Gilbord potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320163120
|
249/2016 Cicyfood potraviny
|
441,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3432016
|
256/2016 Ovocit potraviny
|
191,23 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320163034
|
249/2016 Cicyfood potraviny
|
718,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016236
|
236/2016 rozny mat skolnici ZS SKD
|
511,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ 2/2016
|
Nájomná zmluva
|
654,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2016 |
|
OZ Reflectangulo 361 |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3322016
|
256/2016 Ovocit potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1609022
|
162/2016 kancelárske + tonery
|
1 172,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
152016
|
219/2016 maliarske práce ŠKD
|
1 235,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ 1/2016
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
Maroš Tarábek |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
01.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201611
|
225/2016 regále ŠKD
|
390,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
Príkopský Július |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
31601058
|
217/2016 soľ do umývačky
|
35,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3788447133
|
227/2016 telefón 082016
|
60,79 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670619901
|
245/2016 Mabonex potraviny
|
606,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670622416
|
245/2016 Mabonex potraviny
|
309,97 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7318484453
|
222/2016 plyn 09/2016
|
2 346,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1611538
|
214/2016 Ucebnice ANJ Project 2,3,4
|
1 783,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
AD REM distribučná agentúra |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116161665
|
215/2016 voda NŠ
|
140,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116161664
|
216/2016 voda SŠ
|
69,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
142016
|
218/2016 maliarske práce ŠJ
|
575,05 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
534160402
|
220/2016 náhradné diely - šk.nábytok
|
144,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21616739
|
221/2016 pers. riadenie 082016
|
42,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7607548496
|
223/2016 mobil riaditeľ
|
50,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
522684249
|
224/2016 elektrina SŠ 09/2016
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7203755553
|
204/2016 plyn 08/2016
|
2 058,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016197
|
197/2016 čistiace prostr.
|
2 390,21 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016198
|
198/2016 malovanie NŠ
|
1 449,40 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016196
|
196/2016 vyúčtovanie plyn 01-06/2016
|
2 466,23 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016193
|
193/2016 elektrina ZŠ TV 06/2016
|
272,62 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016194
|
194/2016 elektrina ZŠ ŠJ 06/2016
|
220,36 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016195
|
195/2016 elektrina ZŠNŠ 06/2016
|
127,87 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016192
|
192/2016 odvoz kuch.odpadu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
ekoOil - Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016191
|
191/2016 telefón 06/2016
|
60,77 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016190
|
190/2016 elektrina SS
|
276,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016189
|
plyn 07/2016
|
2 058,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016188
|
186/2016 Ovocit
|
2 065,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016185
|
184/2016 Ovocit
|
57,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016186
|
184/2016 Ovocit
|
133,48 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016184
|
184/2016 Ovocit
|
59,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016187
|
187/2016 Mabonex
|
608,04 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016169
|
169/2016 personálne riadenie 06/2016
|
42,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016171
|
171/2016 elektrina SŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016168
|
168/2016 mobil riaditeľ
|
49,38 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016172
|
172/2016 Mabonex
|
934,29 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016170
|
170/2016 čistuace prostr. ŠJ
|
32,62 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016163
|
163/2016 elektrina 05/2016 ŠJ
|
225,95 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016161
|
161/2016 tlačivá
|
217,58 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016164
|
164/2016 elektrina NŠ TV
|
300,42 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016166
|
166/2016 školenie Bognárová
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016173
|
173/2016 Picado
|
242,93 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016162
|
elektrika
|
150,78 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016175
|
175/2016 Ovocit
|
59,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016176
|
175/2016 Ovocit
|
262,62 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016180
|
180/2016 Mabonex
|
197,32 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016181
|
180/2016 Mabonex
|
888,44 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016174
|
173/2016 Picado
|
366,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016165
|
165/2016 výmena rohoží
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016167
|
167/2016 rozny mat. školníci
|
273,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016182
|
182/2016 Atrhur Gilbord
|
480,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016160
|
160/2016 tonery kanc.potreby
|
525,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016156
|
156/2016 PZ - technika 7.,8.,9. ročník
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016155
|
155/2016 elektrina SŠ 06/2016
|
276,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016179
|
179/2016 Ovocit
|
210,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016178
|
175/2016 Ovocit
|
81,63 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016177
|
175/2016 Ovocit
|
158,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016159
|
159/20,16 telefón 05/2016
|
60,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016153
|
153/2016 tonery, kanc. papier
|
188,64 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016152
|
152/2016 tlač šk. časopisu
|
194,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
Ing. Ivan Fiala |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016154
|
154/2016 plyn 06/2016
|
2 080,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016157
|
157/2016 voda SŠ
|
135,97 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016158
|
158/2016 voda NŠ
|
304,04 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016146
|
146/2016 tonery , hyg. potreby
|
252,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
Centrum vedecko-tech. nformácii |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2016145
|
145/2016 Agenda Komplet ZŠ 2017
|
175,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016144
|
144/2016 výmena rohoží
|
14,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016147
|
147/2016 mobil riaditeľ
|
48,38 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016128
|
potraviny
|
254,63 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016127
|
potraviny
|
114,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016143
|
143/2016 krovinorez
|
223,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016148
|
148/2016 Picado potraviny
|
172,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016142
|
142/2016 poštové poukážky
|
50,03 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016141
|
elektrika
|
294,72 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016140
|
elektrika
|
212,41 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016131
|
131/016 Škola v prírode
|
5 600,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
IVBB s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016139
|
elektrika
|
141,62 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016138
|
135/2016 Laššu potraviny
|
2 657,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016136
|
136/2016 telefón 04 2016
|
60,96 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016132
|
132/2016 mapy - triedenie minerálov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
Stiefel Eurocart |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016133
|
133/2016 voda SŠ
|
115,91 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016134
|
134/2016 voda NŠ
|
341,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016135
|
135/2016 elektrina SŠ 05/2016
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016137
|
137/2016 Diligentia potraviny
|
141,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016130
|
130/2016 plyn 05/2016
|
2 479,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016125
|
125/2016 mobil riaditel
|
46,68 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016122
|
122/2016 výmena rohoží
|
14,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016129
|
potraviny
|
225,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016126
|
potraviny
|
786,73 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
Boni Fructi. s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2016121
|
121/2016 tlačiareň + toner PAM
|
159,26 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016120
|
120/2016 Deratizaácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016115
|
potraviny
|
251,54 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
124/2016 BOZP 01 02 03/2016
|
149,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016123
|
123/2015 rôzny mat. školníci
|
210,06 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016108
|
108/2016, tonery zbor NŠ
|
71,64 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016111
|
111/2016 elektrina 03/2016 NŠ
|
182,03 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016109
|
109/2016 elektrina 03/2016 ŠJ
|
223,96 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016110
|
110/2016 elektrina 03/2016 TV
|
324,25 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016113
|
potraviny
|
48,48 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016118
|
potraviny
|
968,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016117
|
potraviny
|
299,82 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016114
|
potraviny
|
327,69 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016106
|
106/2016 revízia elektroinštalácie v TV
|
980,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016119
|
119/2016 CityFood potraviny
|
1 868,79 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016116
|
potraviny
|
338,31 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016112
|
potraviny
|
875,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
Gastro - max s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016105
|
105/2016 siete na miniihrisko
|
272,78 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016098
|
98/2016 Dilgentia potraviny
|
189,05 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016097
|
93/2016 Ovocit potraviny
|
294,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016107
|
107/2016 kancelárske, čistiace, tonery
|
488,26 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016103
|
103/2016 telefón 03/2016
|
60,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016091
|
91/2016 mobil riaditeľ
|
52,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016096
|
93/2016 Ovocit potraviny
|
180,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016104
|
104/2016 oprava a kontrola hasiacich prístrojov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
Zahastom,s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016089
|
89/2016 voda SŠ
|
104,77 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102
|
potraviny
|
525,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016090
|
90/2016 voda NŠ
|
308,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101
|
101/2016 CityFood potraviny
|
608,82 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016084
|
84/2016 oprava umývačky
|
142,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016085
|
85/2016 elektrina 04/2016
|
276,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016086
|
86/2016 pyn 04/2016
|
3 586,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016087
|
87/2016 personálne riadenie 032016
|
42,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016088
|
88/2016 tech. prehliadka šport. náradia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016092
|
92/2016 výmena rohoží
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016093
|
93/2016 Ovocit potraviny
|
284,63 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016094
|
93/2016 Ovocit potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016095
|
95/2016 Mabonex potraviny
|
419,84 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016099
|
99/2016 Laššu potraviny
|
3 472,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100
|
potraviny
|
480,24 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
132016
|
74/2016 rôzny mat.školníci
|
192,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
Svrček Vladimír |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160106
|
73/2016 Účtovné súvzťažnosti
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
RVC Rovinka |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3016020950
|
elektrika
|
341,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3016021016
|
elektrika
|
206,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202391
|
71/2016 tlačivá
|
69,49 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20167
|
72/2016 tlač školského časopisu
|
219,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
Ing. Ivan Fiala |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3016020951
|
elektrika
|
169,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1610117
|
potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1082016
|
potraviny
|
197,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1022016
|
potraviny
|
257,91 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320160940
|
potraviny
|
342,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161000683
|
potraviny
|
119,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1782876269
|
telefón
|
69,77 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10160002
|
potraviny
|
2 048,36 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
932016
|
potraviny
|
67,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116110699
|
70/2016 voda NŠ
|
268,39 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161106659
|
68/2016 výmena rohože
|
13,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7218630483
|
plyn
|
5 070,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202061
|
60/2016 tlačivá
|
34,62 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
473988000
|
elektrika
|
276,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7601751962
|
62/2016 mobil riaditeľ
|
51,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116110698
|
69/2016 voda SŠ
|
66,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016057
|
potraviny
|
117,81 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016047
|
47/2016 výmena rohoží 02/2016
|
13,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016058
|
potraviny
|
378,77 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
potraviny
|
58,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
MPlus, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016056
|
potraviny
|
342,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016054
|
53/2016 Ovocit potraviny
|
396,03 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016055
|
potraviny
|
413,93 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016044
|
elektrika
|
212,75 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016042
|
elektrika
|
327,18 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016043
|
elektrika
|
163,54 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016046
|
46/2016 čistiace, tonery riaditel
|
150,61 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016053
|
53/2016 Ovocit potraviny
|
129,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
33/2016 funkčné skúšky PSN
|
98,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
SD Služby, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016035
|
35/2016 poistné počítače
|
68,26 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
Generali Slovensko |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016045
|
45/2016 odvoz kuch. odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
ekoOil - Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
51/2016 Ovocit potraviny
|
168,61 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016037
|
37/2016 oprava kuch. zariadenia
|
147,95 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
Ján Grof |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016041
|
41/2016 kancelárske potreby
|
186,91 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016048
|
potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016050
|
50/2016 Diligentia potraviny
|
81,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016051
|
51/2016 Ovocit potraviny
|
222,70 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016036
|
36/2016 telefón 012016
|
56,78 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016049
|
49/2016 potraviny Laššu
|
2 078,87 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016038
|
38/2016 voda SŠ
|
198,38 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016034
|
34/2016 elektrina SŠ 02/2016
|
276,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016032
|
32/2016 školenie Múčková
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016031
|
31/2016 Online Smernice
|
155,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
Verlag Dashofer, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016040
|
40/2016 plyn 02/2016
|
5 269,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016039
|
39/2016 voda NŠ
|
279,44 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670602921
|
potraviny
|
1 358,64 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
342016
|
potraviny
|
183,83 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160005
|
10/2016 lyžiarsky výcvik
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
Králiky, s.r.o., Penzión Horec |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160100295
|
potraviny
|
269,47 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
J a B Uniqe s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320160355
|
potraviny
|
799,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320160354
|
potraviny
|
1 056,78 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7511397250
|
telefón
|
56,27 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7600785852
|
telefón
|
48,47 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1688184
|
11/2016 časopis Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
JurisDat - M.Medlen Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160100079
|
potraviny
|
394,97 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
GASTROM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16000002
|
2/2016 oprava alarmu ŠKD
|
64,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
Štefan Fránik - VOMIS |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2920140079
|
13/2016 šk.pomôcky do tried
|
115,88 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
Artefax |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320160245
|
potraviny
|
356,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
182016
|
potraviny
|
431,92 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
82016
|
potraviny
|
355,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
302601629
|
elektrika
|
437,27 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0160174
|
potraviny
|
522,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
Gastro - max s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670600624
|
potraviny
|
949,22 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670600629
|
potraviny
|
960,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670600630
|
potraviny
|
183,91 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5100027353
|
plyn
|
5 380,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7454017271
|
5/2016 nedoplatok plyn 2015
|
1 476,86 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21527147
|
3/2016 metodika - testovanie 9
|
39,06 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
151010207
|
potraviny
|
152,22 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10150011
|
potraviny
|
3 296,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
720160125
|
1/2016 aktuálne verzie 2016
|
243,84 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4781037374
|
telefón
|
56,56 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
115194109
|
voda
|
296,21 |
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
115194108
|
voda
|
100,31 |
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3100015007
|
elektrika
|
276,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Zmluva o dodávke tovarov a výkonov
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2692015
|
potraviny
|
285,33 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o dodávke tovarov a výkonov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o dodávke tovarov a výkonov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
STAVPET, s.r.o |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Rámcová zmluva
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
Euro Office, s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
27.04.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2014 |
|
Milan Baláž |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
22119
|
310/2022 správa PC 06/2022, prenájom kopíriek
|
960,42 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220093
|
308/2022 rôzny material na opravy
|
64,91 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220056
|
311/2022 Hortigroup potraviny
|
314,72 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0092442022
|
314,/2022 Heskofruit potraviny
|
75,90 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220055
|
312/2022 Hortigroup potraviny
|
1 115,19 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0093062022
|
313,/2022 Heskofruit potraviny
|
71,52 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
307/2022 hygienicke potreby
|
1 041,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2503060
|
257/2025 kancelárske potreby
|
336,04 |
s DPH |
2025073
|
CRZ 19/2024
|
|
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2022003130
|
315/2022 Šesták potraviny
|
924,82 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003132
|
316/2022 Šesták potraviny
|
813,01 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003131
|
317/2022 Šesták potraviny
|
970,44 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1412022
|
318/2022 Ovocit potraviny
|
860,07 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202205137
|
305/2022 čistiace prostriedky
|
684,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10181757
|
319/2022 Picado potraviny
|
106,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670216753
|
320/2022 Mabonex potraviny
|
163,26 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670216754
|
321/2022 Mabonex potraviny
|
138,43 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220009756
|
306/2022 telefón NŠ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
€ |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670219297
|
354/2022 Mabonex potraviny
|
131,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
52205791
|
304/2022 odznaky, na odmeny pre deti
|
93,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Mypinbuttons, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307396779
|
323/2022 telefón internet 062022
|
149,73 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211752
|
359/2022 ucebnice 2. st.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22130
|
359/2022 konfigurácia na Swan
|
54,72 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206067
|
358/2022 menovky pre prvákov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307983535
|
357/2022 mobil riaditeľ
|
57,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1202206203
|
356/2022 učebnice 1 st.
|
392,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Market 24, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670219257
|
355/2022 Mabonex potraviny
|
26,98 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220066
|
353/2022 HortiGroup potraviny
|
812,67 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8668918061
|
242/2022 plyn 05/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
370/2020 obedy PTŠ z RN 62 x 2,99
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
284/2020 obedy z RN PTŠ 092020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom kopírky NŠ, 197/2022 prenájom kopíriek - prístavba, 197/2022 prenájom kopíriek SŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8260390806
|
170/2020 mobil riaditeľ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
281/2022 rekonfigurácie siete SWAN, IP telefon. wifi, tlač.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
121/2020 obedy PTŠ 03 z VLP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
120/2020 obedy PTŠ 03 z dotácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
670216906
|
322/2022 Mabonex potraviny
|
24,86 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206014
|
332/2022 čistiace kancelárske potreby
|
419,27 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206031
|
324/2022 tonery
|
884,52 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
009452
|
350/2022 Heskofruit potraviny
|
80,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206065
|
344/2022 tonery
|
175,68 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221115491
|
345/2022 výmena rohoží 062022
|
120,13 |
s DPH |
|
|
€ |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220777
|
346/2022 obaly na obedy
|
97,75 |
s DPH |
|
|
€ |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
347/2022 voda SŠ
|
232,25 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
348/2022 voda NŠ
|
608,72 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220117546
|
349/2022 Lunys potraviny
|
47,69 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10181975
|
351/2022 Picado potraviny
|
133,09 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250002230
|
343/2022 Osobný údaj 06/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069
|
352/2022 HortiGroup potraviny
|
868,96 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670220459
|
362/2022 Mabonex potraviny
|
151,42 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670607206
|
potraviny
|
759,73 |
s DPH |
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160099
|
244/2016 upratovanie prístavby
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
|
|
AAA Autopožičovňa, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
892016
|
potraviny
|
302,72 |
s DPH |
|
|
|
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2520068876
|
232/2025 Lunys pptraviny ŠJ1
|
942,55 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2206064
|
343/2022 kancelárske potreby
|
68,16 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222223809
|
341/2022 VF tlačivá
|
384,90 |
s DPH |
|
|
€ |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222153
|
325/2022 čistiace do umývačky ŠJ
|
183,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409907557
|
331/2022 elektrika ŠJ 05/2022
|
1 173,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
326/2022 odvoz biol.odpadu ŠJ 05/2022
|
105,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Global Green, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220021
|
327/2022 oprava odsávača v ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8001722
|
328/2022 obedy PTŠ 05/2022
|
6 093,62 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
840907511
|
329/2022 elektrika SŠ 05/2022
|
663,59 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409907556
|
330/2022 elektrika NŠ 05/2022
|
1 407,88 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
323/2025 veľkokapacitný kontajner NŠ
|
332,10 |
s DPH |
2025060
|
|
|
|
ZU - MA, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070
|
246/2025 športové vybavenie TV
|
5 277,25 |
s DPH |
2025070
|
|
|
|
Pesmenpol, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10181931
|
340/2022 Picado potraviny
|
138,64 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220060
|
333/2022 Hortigroup potraviny
|
853,89 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220063
|
334/2022 Hortigroup potraviny
|
825,17 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670218124
|
335/2022 Mabonex potraviny
|
370,63 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0093822022
|
336/2022 Heskofruit potraviny
|
296,08 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
009336
|
337/2022 Heskofruit potraviny
|
63,65 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10181871
|
338/2022 Picado potraviny
|
138,82 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1081807
|
339/2022 Picado potraviny
|
27,79 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220071
|
361/2022 Hortigroup potraviny
|
545,67 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402132
|
373/2022 ucebnice 1. st.
|
2 043,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0095092022
|
363/2022 Heskofruit potraviny
|
66,93 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2400009852
|
129/2023 šnúrky na čipy
|
192,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euroko,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051
|
137/2023 HortiGroup potraviny
|
686,28 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670306782
|
136/2023 Mabonex potraviny
|
512,34 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123035
|
135/2023 čistiace do umývačky ŠJ
|
157,92 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23056
|
134/2023 notebooky, projektory
|
9 200,04 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4231048008
|
133/2023 voda NŠ 13.2.- 12.3.23
|
438,52 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4231048007
|
132/2023 voda SŠ 13.2.- 12.3.23
|
287,70 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023289
|
131/2023 odvoz bioodpadu 022023 ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000483
|
130/2023 aSc dochádzka - aktualizácia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1282023
|
128/2023 školenie VO Cenká
|
66,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Sféra, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046
|
139/2023 HortiGroup potraviny
|
857,01 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23020761
|
127/2023 Global obedy z dot. 6ks 02/2023
|
7,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302076
|
126/2023 obedy Global 1454 ks 02/2023
|
5 066,66 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
80004231
|
125/2023 obedy PTŠ 02/2023 33x1,30
|
42,90 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8000423
|
124/2023 obedy PTŠ 02/23 1171ks
|
5 134,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
123/2023 hygienicke potreby
|
560,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
122/2023 obaly na obedy
|
217,25 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4423135
|
121/2023 skipasy LV - 2. turnus
|
816,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Orava Skipark, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
000645623
|
120/2023 LV ubytovbanie 2.turnus
|
4 284,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230056
|
138/2023 HortiGroup potraviny
|
914,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320045039
|
140/2023 Lunys potraviny
|
224,73 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
118/2023 telefón NŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670307754
|
152/2023 Mabonex potraviny
|
479,79 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202302457
|
160/2023 čistiace prostriedky
|
137,57 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
042023
|
159/2023 renovácia dverí sekretariát
|
267,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Gabriel Petrovič |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202302279
|
158/2023 čistiace prostriedky
|
733,88 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001636
|
157/2023 ŠEsták potraviny
|
184,91 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001639
|
156/2023 ŠEsták potraviny
|
527,39 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001480
|
155/2023 ŠEsták potraviny
|
933,12 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
023001482
|
154/2023 ŠEsták potraviny
|
599,78 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001479
|
153/2023 ŠEsták potraviny
|
599,78 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670308299
|
151/2023 Mabonex potraviny
|
278,26 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320047927
|
141/2023 Lunys potraviny
|
211,65 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670307457
|
150/2023 Mabonex potraviny
|
49,12 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
67307425
|
149/2023 Mabonex potraviny
|
88,86 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320047926
|
148/2023 Lumys potraviny
|
218,87 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320049543
|
147/2023 Lumys potraviny
|
101,68 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320052536
|
146/2023 Lunys potraviny
|
204,49 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320055359
|
145/2023 Lunys potraviny
|
84,56 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320052537
|
144/2023 Lunys potraviny
|
11,21 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019667
|
143/2023 Picado potraviny
|
224,24 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019811
|
142/2023 Picado potraviny
|
656,23 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23049
|
119/2023 správa PC, prenájom kop.03/2023
|
1 131,92 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023031852
|
117/2023 osobný údaj 03/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23010
|
163/2023 rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ
|
49 996,74 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Para Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2022004087
|
46/2023 Šesták potraviny
|
158,23 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
87/2023 obedy 1.roč. 1864 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230022
|
53/2023 Hortigroup potraviny
|
259,89 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303233
|
52/2023 Mabonex potraviny
|
2,45 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303170
|
51/2023 Mabonex potraviny
|
111,61 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303113
|
50/2023 Mabonex potraviny
|
619,44 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320017590
|
49/2023 Lunys potraviny
|
124,04 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320020303
|
48/2023 Lunys potraviny
|
212,88 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019284
|
47/2023 Picado potraviny
|
207,67 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000252
|
45/2023 Šesták potraviny
|
1 011,75 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230007
|
94/2023 rôzny mat. školníci
|
155,97 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300599
|
43/2023 Šesták potraviny
|
357,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300602
|
42/2023 Šesták potraviny
|
825,44 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320005857
|
41/2023 Lunys potraviny
|
144,49 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320005856
|
40/2023 Lunys potraviny
|
23,09 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320005855
|
39/2023 Lunys potraviny
|
209,83 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320011094
|
38/2023 Lunys potraviny
|
311,37 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320015401
|
37/2023 Lunys potraviny
|
83,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019148
|
36/2023 Picado potraviny
|
270,26 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019217
|
35/2023 Picado potraviny
|
329,41 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231104931
|
95/2023 výmena rohoží 022023
|
184,33 |
s DPH |
|
|
€ |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2303015
|
116/2023 tonery ( Prístavba čierny)
|
88,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320031977
|
107/2023 Lunys potraviny
|
37,81 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
115/2023 virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202301816
|
114/2023 čistiace ŠJ
|
354,35 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230022
|
112/2023 telefón NŠ mobily, int.
|
535,92 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323897418
|
112/2023 telefón SŠ,ŠJ
|
149,73 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8630502656
|
111/2023 plyn 03/2023
|
21 103,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5022303449
|
110/2023 verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326502
|
108/2023 Lunys potraviny
|
2 885,10 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320031976
|
108/2023 Lunys potraviny
|
169,87 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230026640
|
106/2023 Lunys potraviny
|
583,92 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
96/2023 kontrola, oprava požiar.tech.zariadení
|
582,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Málik Anton |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320042034
|
105/2023 Lunys potraviny
|
309,02 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019495
|
104/2023 Picado potraviny
|
167,90 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670305318
|
103/2023 Mabonex potraviny
|
204,82 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
102/2023 Hortigroup potraviny
|
613,66 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
101/2023 Hortigroup potraviny
|
475,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302037
|
100/2023 kancelárske papier, obaly
|
801,24 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301817
|
99/2023 knihy
|
38,23 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Grada Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
98/2023 krtkovanie ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
PK Krtkovanie, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8322690901
|
37/2023 mobil riaditeľ
|
71,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304265
|
161/2023 Vzory dokumentov ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
RAABE |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2303057
|
163/2023 kancelárske potreby
|
24,34 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6780300911
|
33/2023 Mabonex potraviny
|
47,89 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670430444
|
503/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
673,15 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024432
|
516/2024 BOZP, CO, PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6240149
|
515/2024 inventár do kuchyne
|
1 978,56 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
514/2024 Bez kriedy plus
|
80,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3000001124
|
513/2024 pracovné oblečenie ŠJ1.
|
308,72 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Safets collection, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1000059224
|
512/2024 pracovné oblečenie ŠJ1.
|
105,25 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Safets collection, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2404036
|
511/2024 tonery
|
386,28 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6704311487
|
505/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
1 124,58 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670430461
|
504/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
16,30 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670430091
|
502/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
230,77 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240228
|
518/2024 Hortigroup potraviny ŠJ1
|
2 566,02 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670430102
|
501/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
20,57 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429560
|
500/2024 Mabonex potraviny ŠJ 1
|
218,99 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420227190
|
499/2024 Lunys potraviny ŠJ 1
|
146,75 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420222312
|
498/2024 Lunys potraviny ŠJ 1
|
225,84 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670430096
|
497/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
300,14 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6704301109
|
496/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
266,54 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670428476
|
495/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
785,39 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429343
|
494/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
734,96 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100020
|
517/2024 lektorovanie - špec.pedagóg
|
66,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Mgr. Svetlana Sithová |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420232919
|
519/2024 Lunys potraviny ŠJ1.
|
1 099,85 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429319
|
492/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
523,23 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670432444
|
531/2024 Mabonex potraviny ŠJ2.
|
645,63 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24206
|
539/2024 montáž tel. linky, a projektoru
|
162,52 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
538/2024 voda NŠ (13.9.- 1.10.)
|
473,39 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22122
|
309/2022 switch
|
216,72 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2242208080
|
536/2024 tlačivá
|
39,08 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3240420
|
535/2024 inteligentná myš
|
169,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Avalon IT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240229
|
534/2024 Horti potraviny
|
2 248,54 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420227264
|
533/2024 Lunys potraviny ŠJ2.
|
242,14 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420232776
|
532/2024 Lunys potraviny ŠJ2.
|
722,23 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670431998
|
530/2024 Mabonex potraviny ŠJ2.
|
340,20 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670432060
|
520/2024 Mabonex potraviny ŠJ1.
|
44,52 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670431439
|
529/2024 Mabonex potraviny ŠJ2.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670431119
|
528/2024 Mabonex potraviny ŠJ2.
|
81,73 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670431490
|
527/2024 Mabonex potraviny ŠJ2.
|
144,27 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670431062
|
526/2024 Mabonex potraviny ŠJ2.
|
1 725,83 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670432497
|
525/2024 Mabonex potraviny ŠJ1.
|
340,20 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
67043298
|
524/2024 Mabonex potraviny ŠJ1.
|
399,60 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670432507
|
523/2024 Mabonex potraviny ŠJ1.
|
818,71 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
67043218
|
522/2024 Mabonex potraviny ŠJ1.
|
483,29 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670432020
|
521/2024 Mabonex potraviny ŠJ1.
|
150,04 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429281
|
493/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
403,06 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420222411
|
491/2024 Lunys potraviny ŠJ 2.
|
442,77 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
164/2023 obaly na obedy
|
130,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670310423
|
175/2023 Mabonex potraviny
|
213,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001892
|
183/2023 Šesták potraviny
|
212,26 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001888
|
182/2023 Šesták potraviny
|
468,87 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001891
|
181/2023 Šesták potraviny
|
364,08 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069
|
180/2023 HortiGroup potraviny
|
635,24 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019966
|
179/2023 Picado potraviny
|
267,90 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670309270
|
178/2023 Mabonex potraviny
|
436,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670309515
|
177/2023 Mabonex potraviny
|
66,34 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670309473
|
176/2023 Mabonex potraviny
|
508,89 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320065475
|
174/2023 Lunys potraviny
|
31,90 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230089
|
234/2023 Hortigroup potraviny
|
863,33 |
s DPH |
|
|
|
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320065473
|
173/2023 Lunys potraviny
|
174,07 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320065472
|
172/2023 Lunys potraviny
|
216,07 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320065474
|
171/2023 Lunys potraviny
|
16,62 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320059300
|
170/2023 Lunys potraviny
|
278,64 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320061768
|
169/2023 Lunys potraviny
|
110,77 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320063822
|
168/2023 Lunys potraviny
|
230,39 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8324472859
|
167/2023 mobily
|
153,98 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023124
|
166/2023 krtkovanie ŠJ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
PK Krtkovanie, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304265
|
165/2023 dokumenty ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
RAABE |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230062
|
184/2023 HortiGroup potraviny
|
702,07 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2024 do: 30.04.2024
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240068
|
540/2024 veľkokap.kontajner (plot )
|
420,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
ZU - MA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410024
|
483/2024 kancelárske potreby
|
724,04 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24210
|
541/2024 Myši Genius
|
88,32 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354860727
|
542/2024 mobilný tel. NŠ
|
65,75 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
490/2024 rekonštrukcia oplotenia NŠ
|
2 657,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Vasi - Mont, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241486
|
488/2024 odvoz BRO 092024 ŠJ2
|
66,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006949
|
487/2024 čipy dochádzka
|
160,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202413802
|
486/2024 Poruchy učenia č.9
|
49,70 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
RAABE |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
485/2024 hygienicke potreby
|
764,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24197
|
484/2024 servis PC, prenájom kopíriek 10 2024
|
1 105,49 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2132024
|
482/2024 revízia výťahu (07-09/2024)
|
366,01 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 / 10 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1622024
|
481/2024 Škola v prírode
|
11 100,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Twistovo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241120677
|
480/2024 výmena rohoží 092024
|
232,09 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240136
|
479/2024 rôzny materiál na opravy
|
558,15 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
478/2024 telefón NŠ, SŠ 092024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357747112
|
478/2024 telefón SŠ, mobily
|
251,56 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024382
|
476/2024 BOZP, CO, PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2017396
|
396/2017 Picado potraviny
|
766,30 |
s DPH |
|
|
|
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
9/2018 poistné počítače
|
68,26 |
s DPH |
|
|
|
|
Generali Slovensko |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
221/2024 telefón NŠ 042024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670301503
|
34/2023 Mabonex potraviny
|
383,86 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670300994
|
32/2023 Mabonex potraviny
|
284,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2220120036
|
364/2022 Lunys potraviny
|
121,04 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112200043
|
419/2022 učebnice ( ZF 6/2022)
|
2 746,37 |
s DPH |
|
|
€ |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211726
|
427/2022 učebnice 2.stup. z dotácie
|
1 065,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2208063
|
426/2022 kancelárske potreby, triedy
|
1 870,88 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202207930
|
425/2022 čistiace, kancelárske ŠJ
|
545,03 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8311705819
|
424/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221153668
|
423/2022 voda NŠ
|
100,24 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221153667
|
422/2022 voda SŠ
|
46,45 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112200045
|
421/2022 učebnice ( ZF 8/2022)
|
121,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112202244
|
420/2022 učebnice ( ZF 7/2022)
|
2 236,08 |
s DPH |
|
|
€ |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112201121
|
418/2022 učebnice ( ZF 5/2022)
|
52,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
28/2016 Laššu
|
2 394,52 |
s DPH |
|
|
|
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1112201119
|
417/2022 učebnice ( ZF 4/2022)
|
1 258,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8405071412
|
416/2022 elektrina 07/2022 NŠ
|
708,12 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8405071413
|
415/2022 elektrina 07/2022 ŠJ
|
81,89 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8405071411
|
414/2022 elektrina 07/2022
|
202,49 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8311129665
|
413/2022 telefón 07/2022, mobily
|
149,73 |
s DPH |
|
|
€ |
|
3P Slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033540
|
412/2022 darovanie nábyktu
|
2,04 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100295
|
411/2022 diáre
|
25,04 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Meggy - T, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200011919
|
410/2022 telefón NŠ 07/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22173
|
248/2022 notebooky
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
429/2022 hygienicke potreby
|
694,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
408/2022 Bez kriedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004085
|
441/2022 Sesták potraviny
|
862,23 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
90027, Bernolákovo, Komenského 3
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2220171179
|
446/2022 Lunys potraviny
|
251,84 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670224775
|
445/2022 Mabonex potraviny
|
47,28 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670224766
|
444/2022 Mabonex potraviny
|
493,64 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670223796
|
443/2022 Mabonex potraviny
|
37,53 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670223779
|
442/2022 Mabonex potraviny
|
825,68 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004088
|
440/2022 Sesták potraviny
|
70,92 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402864
|
430/2022 učebnice 2.st. dot.
|
660,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004086
|
439/2022 Sesták potraviny
|
392,77 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182442
|
438/2022 Picado potraviny
|
512,38 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022006
|
437/2022 vybavenie lekárničky ŠJ
|
63,57 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Popharm, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22229
|
436/2022 čistiace prostr., taniere
|
541,25 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
435/2022 telefón NŠ 08/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102200426
|
434/2022 učebnice 2.st dot.
|
388,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202208139
|
433/2022 čistiace potreby
|
362,82 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402753
|
432/2022 učebnice 2.st. dot.
|
1 029,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022091914
|
431/2022 osobný údaj 09/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
409/2022 maliarske práce NŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22163
|
407/2022 káble.lišty PC učebňa SS
|
84,77 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
351382301
|
374/2022 učebnice ŠT
|
23,93 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Internet - Handel s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022071948
|
382/2022 osobný údaj 07/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
381/2022 rekonštrukcia toaliet SŠ
|
4 539,28 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Ľuboš Macháček |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22419363
|
380/2022 nástenky
|
67,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
620280
|
379/202 učebnice ŠT z dot.
|
158,90 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100459
|
378/2022 učebnice ŠT z dot.
|
120,70 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Uniknihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200547
|
377/2022 služby mVL 03 - 05/2022
|
33,12 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639906118
|
376/2022 plyn 07/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8002222
|
375//2022 obedy PTŠ 06/2022
|
5 803,59 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2016389
|
389/2016 malovka kuchyna
|
558,50 |
s DPH |
|
|
|
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22134
|
384/2022 prenájom kop., správa PC 07/2022
|
916,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2017281
|
281/2017 evidencia zstupovania
|
29,10 |
s DPH |
|
|
|
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
621040
|
371/2022 učebnice 2.st.
|
151,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
620467
|
371/2022 učebnice 2.st.
|
2 908,75 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
620273
|
370/2022 učebnice CJ
|
7 585,05 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200294
|
369/2022 učebnice CJ
|
758,21 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Fram Orsus CZ, v.o.s. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1672022
|
368/2022 Ovocit potraviny
|
441,74 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Ovocit - Tatiana Sedláková |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182054
|
367/2022 Picado potraviny
|
173,42 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182098
|
366/2022 Picado potraviny
|
30,49 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220120037
|
365/2022 Lunys potraviny
|
9,54 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
383/2022 telefón NŠ 06/2022
|
28,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309255403
|
385/2022 telefón, mobil
|
149,73 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220142
|
406/2022 rôzny mat. na opravy
|
66,99 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022140
|
397/2022 odvoz biol. odpasdu ŠJ 06-07/2022
|
118,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Global Green, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220121
|
405/2022 rôzny mat. na opravy
|
375,62 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8620590339
|
404/2022 plyn 08/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2122036323
|
403/2022 učebnice 2. st.
|
405,24 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Libristo Media, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
402/2022 maliarske práce ŠJ
|
548,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022081907
|
401/2022 osobný údaj 08/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
21151
|
400/2022 docky k PC
|
763,37 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22154
|
399/2022 správa PC, prenájon kop.
|
679,03 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222206295
|
398/2022 tlačivá ( ZF 9/2022)
|
37,27 |
s DPH |
|
|
€ |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201810
|
396/2022 aplikácie V4 07-09/2022
|
290,04 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8417218061
|
386/2022 elektrina 062022 ZŠ ŠKD
|
1 338,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
352022
|
395/2022 BOZP04-06/2022
|
149,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309839638
|
394/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
393/2022 voda SŠ
|
156,46 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
392/2022 voda NŠ
|
308,03 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22143
|
391/2022 inštalácie počít. triedy SŠ
|
674,14 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
390/2022 malovaie priestorov ŠKD ( triedy)
|
700,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72022
|
389/2022 malovaie priestorov SŠ
|
222,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8417218062
|
388/2022 elektrina 062022 ŠJ
|
1 156,86 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8414784585
|
387/2022 elektrina 062022 ZŠ SŠ
|
589,03 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 31.01.2017
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2220171118
|
446/2022 Lunys potraviny
|
14,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670302348
|
31/2023 Mabonex potraviny
|
325,05 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022004687
|
504/2022 ŠEsták potraviny
|
408,26 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2232200004
|
7/2023 Plánovač
|
69,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012310877
|
6/2023 elektrina 012023
|
4 017,92 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8320336416
|
5/2023 telefón SŠ, ŠJ
|
149,73 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8319068525
|
4/2023 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
3/2023 telefón NŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23001
|
2/2023 prenájom kopíriek
|
1 009,02 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201420
|
2023/001 služby VP Vema
|
37,88 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
10182710
|
503/2022 Picado potraviny
|
192,56 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202223159
|
9/2023 Škola manažment
|
35,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
RAABE |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
220185807
|
502/2022 Lunys potraviny
|
20,66 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220185808
|
501/2022 Lunys potraviny
|
9,37 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222018250
|
500/2022 Lunys potraviny
|
226,05 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220102
|
498/2022 Horti groiup potraviny
|
705,88 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670227079
|
498/2022 Mabonex potraviny
|
5,28 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670227181
|
497/2022 Mabonex potraviny
|
361,99 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226888
|
496/2022 Mabonex potraviny
|
477,97 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
010211
|
494/2022 Heskofruit potraviny
|
82,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202300298
|
8/2022 čistiace prostriedky
|
250,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20221497
|
10/2022 odvodz biol,.odpadu
|
6,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2209053
|
492/2022 tonery riad., INK.tím1, pečiatky
|
531,95 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1023011905
|
22/2022 osobný údaj 012023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670302297
|
30/2023 Mabonex potraviny
|
51,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
29/2023 Hortigroup potraviny
|
550,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
28/2023 Hortigroup potraviny
|
896,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230017
|
27/2023 Hortigroup potraviny
|
1 000,58 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300447
|
26/2026 čistiace ŠJ
|
735,26 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3223771
|
25/2023 obaly na obedy
|
264,58 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100027
|
24/2023 mandátny certifikát ( zástupca školy)
|
30,72 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Národná agentúra pre sieťové služby |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8320908240
|
23/2023 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300450
|
21/2023 využívanie aplikácie Vema
|
376,08 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8403167295
|
11/2023 elektrina ŠJ
|
629,28 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300114
|
20/2023 Žiak so ŠVP25.dopl.
|
44,36 |
s DPH |
|
|
€ |
|
RAABE |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4231007631
|
19/2023 voda NŠ
|
151,57 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
18/2023 voda SŠ
|
46,45 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301029
|
17/2023 tonery, cistiace
|
498,18 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3320230001
|
16/2023 učenbnica matematika
|
19,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
15/2023 obaly na obedy
|
136,69 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8456244927
|
14/2023 vyúčtovanie plyn 2022
|
2 145,47 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
840316293
|
13/2023 elektrina SŠ
|
953,36 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8403167294
|
12/2023 elektrina NŠ
|
1 919,52 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
534220256
|
493/2022 zámky do skriniiek
|
163,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22424363
|
491/2022 tabule -nové triedy NŠ
|
1 814,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220171390
|
448/2022 Lunys potraviny
|
312,51 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409921160
|
459/2022 elektrina 08/2022 ŠJ
|
120,14 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10081886
|
467/2022 prac.oblečenie ŠJ
|
216,27 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Dual BP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222008814
|
466/2022 tlačiva SJ VF
|
245,16 |
s DPH |
|
|
€ |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202215260
|
465/2022 Učebnice cudzinci
|
200,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
RAABE |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220153
|
464/2022 rôzny mat na opravy
|
268,70 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2217031
|
463/2022 učebnice 2.st
|
207,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22176
|
462/2022 preájom kopírky, správa PC 092022
|
668,47 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409921159
|
461/2022 elektrina 08/2022 NŠ
|
902,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409921158
|
460/2022 elektrina 08/2022 ŠJ
|
306,94 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312973831
|
458/2022 telefón mobil SŠ ŠJ
|
150,02 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
469/2022 obaly na obedy
|
394,01 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649652027
|
457/2022 plyn 09/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223007
|
456/2022 učbnice 2. st.
|
156,28 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Ľubomír Šúth - Litera |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
455/2022 mydlová pena
|
115,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222007
|
454/2022 mon. správa INKL.projekt
|
280,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209010
|
453/2022 tonery
|
429,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209006
|
452/2022 mopy návleky
|
178,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2208065
|
451/2022 Prachovky na tabuľu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220030
|
450/2022 elektroinšt.práce na vonk. vedení
|
2 202,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220085
|
449/2022 Horti potraviny
|
1 114,17 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222239
|
468/2022 inventár, brúska, krájač
|
1 255,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202208957
|
470/2022 čistiace prostriedky
|
685,42 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313550650
|
450/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226048
|
481/2022 Mabonex potraviny
|
480,02 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221123867
|
489/2022 výmena rohoží 092022
|
120,13 |
s DPH |
|
|
€ |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220174822
|
488/2022 Lunys potraviny
|
271,84 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220178553
|
487/2022 Lunys potraviny
|
50,47 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220182021
|
486/2022 Lunys potraviny
|
117,79 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220179449
|
485/2022 Lunys potraviny
|
30,68 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220179448
|
484/2022 Lunys potraviny
|
65,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182561
|
483/2022 Picado potraviny
|
520,66 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182660
|
482/2022 Picado potraviny
|
287,42 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226032
|
480/2022 Mabonex potraviny
|
56,19 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
471/2022 voda ZŠ ŠJ
|
330,02 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220094
|
479/2022 Hortigroup potraviny
|
972,59 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220087
|
478/2022 Hortigroup potraviny
|
779,59 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004418
|
477/2022 ŠEsták potraviny
|
316,84 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222004417
|
476/2022 ŠEsták potraviny
|
1 035,87 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004552
|
475/2022 ŠEsták potraviny
|
322,42 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022548
|
74/2022 kotol - školnícky byt
|
807,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bytservis - UM, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
28/2016 Laššu
|
2 394,52 |
s DPH |
|
|
|
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20220093
|
473/2022 revízia ihriska pri ŠKD
|
283,57 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Štúdio 21 plus, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
472/2022 voda SŠ
|
176,02 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
537/2024 voda SŠ (19.9.- 18.10.)
|
456,55 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2024 |